2019年度四川省宜宾市珙县疾病预防控制中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 13

第四部分 *** 14

***1 15

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 21

二、收入总表 21

三、支出总表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。珙县疾控中心是承担全县疾病预防控制、卫生监测、突发卫生事件应急处理的公益性卫生事业单位。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年珙县疾病预防控制工作，围绕中心年初制订工作意见及县卫健局和市疾控中心工作要求，中心全体干部职工团结一致，共同努力，认真组织落实，继续扎实有效的落实各项防病控制措施，结合当前传染病形式及珙县实际，做好了以性病、艾滋病、结核病、霍乱、手足口病、麻疹、脊灰、疟疾、埃博拉出血热、中东呼吸综合征等传染病为重点的防控工作，坚持做好预测预报和疫情信息分析，有效防制传染病流行爆发；加大全县公卫人员培训力度，不断增强突发传染病及突发公共卫生事件应急处理能力，提高整体防病工作水平，有效地控制了各种传染病的传播与流行。逐步建立和完善慢性非传染性疾病综合防治体系，大力推进和提高综合防治水平，为保护全县人民身体健康做出了积极贡献。

二、机构设置

珙县疾控中心为独立核算的事业单位，无下属单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1217.87万元，本年项目支出结转200万元。支出总计1017.87万元。与2018年相比，收入增加620.03万元，增加100.03%；支出增加370.03万元，增加57.12%。主要变动原因是财政补助收入支出增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1217.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1217.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1017.87万元，其中：基本支出581.60万元，占57.14%；项目支出436.27万元，占42.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1217.87万元，本年项目支出结转200万元。支出总计1017.87万元。与2018年相比，收入增加620.03万元，增加100.03%；支出增加370.03万元，增加57.12%。主要变动原因是财政补助收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1017.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加370.03万元，增加57.12%。主要变动原因是财政补助收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1017.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出46.52万元，占4.57%；卫生健康卫生支出946.42万元，占92.98%；住房保障支出24.93万元，占2.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1017.87万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为181.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

４.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为432.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

５.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为16.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为498.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.***万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出581.60万元，其中：

人员经费537.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是本中心节约控制了公务接待费及公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.54万元，占66.27%；公务接待费支出决算2.82万元，占33.73%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平相比无变化。主要原因是本中心无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是本中心节约控制了公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.54万元。主要用于全县疾病预防控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.82万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是上级督导相关接待费减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出2.82万元，具体内容包括：上级部门督导检查及同级部门业务交流等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.82万元，主要用于上级部门督导检查及同级部门业务交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织项目开展预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，根据《2019年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》，自评得分91分，其中预算编制10分，预算执行16分，综合管理38分，整体效益27分。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“结核病防治”等1个项目绩效目标实际完成情况。本单位部门项目绩效目标全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。

结核病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县肺结核发病和死亡明显下降，肺结核发病率将逐年持续控制在58/十万以下，结核防治人员满意度≥95%，肺结核患者及公众满意度≥95%。发现的主要问题：服务对象满意度自评扣1分，原因为本中心未每年开展服务对象满意度调查，对服务对象满意度情况不确定。

下一步改进措施：开展服务对象满意度调查，及时掌握服务对象满意度。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称 结核病防治

预算单位 珙县疾病预防控制中心

预算执行情况(万元) 预算数: 10万元 执行数: 10万元

其中-财政拨款: 10万元 其中-财政拨款: 10万元

其它资金: 0 其它资金: 0

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

健全疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构间分工明确、协调配合的综合防治服务体系，进一步提高防治服务能力，实现结核患者早发现和规范治疗管理，提供公平可及的预防、治疗、康复等公共卫生服务。肺结核发病和死亡人数进一步减少。 健全了疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构间分工明确、协调配合的综合防治服务体系，进一步提高了防治服务能力，实现结核患者早发现和规范治疗管理，提供公平可及的预防、治疗、康复等公共卫生服务。肺结核发病和死亡人数进一步减少。

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 数量指标 健康教育宣传活动

疫情处置（含学校结核病疫情）

人员培训以及进修学习

耐多药防治

督导随访管理

能力提升（新技术利用）

开展不同形式的结核健康教育宣传活动50次，公众结核病核心信息知晓率85%以上

对重点人群肺结核疫情进行流行病学调查处理（包括结核病筛查）50起，防治疫情扩散蔓延

开展全县结核病防控人员的培训500人次，上级进修学习20人次，提高结防人员的服务能力

开展病原学阳性耐药筛查150人次，及时发现耐药患者，管理耐药患者10人

全程督导随访管理患者280人，提高治疗成功率

开展新技术1项（分子生物学诊断技术），提高诊断及时性和准确性

开展不同形式的结核健康教育宣传活动50次，公众结核病核心信息知晓率85%以上

对重点人群肺结核疫情进行流行病学调查处理（包括结核病筛查）50起，防治疫情扩散蔓延

开展全县结核病防控人员的培训500人次，上级进修学习20人次，提高结防人员的服务能力

开展病原学阳性耐药筛查150人次，及时发现耐药患者，管理耐药患者10人

全程督导随访管理患者280人，提高治疗成功率

开展新技术1项（分子生物学诊断技术），提高诊断及时性和准确性

项目完成指标 质量指标 肺结核规范管理率，肺结核治疗成功率 规范管理率95%以上，治疗成功率90%以上 规范管理率95%以上，治疗成功率90%以上

项目完成指标 时效指标 完成时间 2019年12月底前 2019年12月底前

项目完成指标 成本指标 健康教育宣传活动

疫情处置（含学校结核病疫情）

人员培训以及进修学习

耐多药防治

督导随访管理

能力提升（新技术利用补助）

3万元

2万元

1万元

1万元

2万元

1万元

3万元

2万元

1万元

1万元

2万元

1万元

效益指标 社会效益

指标 肺结核疫情控制 肺结核发病和死亡明显下降 肺结核发病和死亡明显下降

满意度指标 满意度指标 结核防治人员满意度

肺结核患者及公众满意度

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县疾控中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，疾控中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是本中心无此经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，疾控中心政府采购支出总额16.99万元，其中：政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于免疫规划冷链设备物资采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，疾控中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于重大疾病预防控制应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

4.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休及机关事业单位职业年金缴费。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：其他卫生健康管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大化共卫生服务项目支出。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生方面的支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员、退休人员经费基本医疗保险缴费。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 ***

***1

珙县疾控中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

珙县疾控中心是承担全县疾病预防控制、卫生监测、突发公共卫生事件应急处理的公益性卫生事业单位，截至2019年底，中心共有在岗在职人员30人，资产总计1322.11万元，其中流动资产750.69万元，固定资产484.26万元，在建工程420万元。

（二）部门自评步骤及方法

我中心根据《珙县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（珙财函[2020]49号），遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，加强了该项工作的组织领导，协调各科室有序开展绩效评价工作，严格按照指标系统自评打分，并按照工作程序收集数据、报送资料，本次评价范围涵盖了2019年预算安排的所有财政资金，同时按要求撰写《部门整体支出绩效评价报告》，本报告全面反映部门预算所有财政资金使用管理绩效情况。

（三）部门支出绩效考评得分情况

根据《2019年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》，本次自评得分90分，其中预算编制10分，预算执行14分，综合管理40分，整体效益26分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入1217.87万元，其中基本支出581.60万元，项目支出636.27万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门财政资金支出1017.87万元，其中基本支出581.60万元，项目支出436.27万元（其中重大公共卫生专项结转200万元）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我中心按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成编制工作，预决算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，并按要求严格预算执行管理，部门本年度重大卫生专项经费结转200万元。

（二）执行管理情况。

2019年部门预算实际支出列支数占部门预算总额比率为83.58%，其中项目支出中本年度重大卫生专项经费结转200万元。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2019年部门财政资金基本支出581.60万元，保障了机关运转、履行职能职责所需经费。

（2）行政成本。

2019年本中心因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费在2018年度的基础上控制压缩5%左右，2019年一般性支出压缩约10%。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

2019年部门财政资金项目支出436.27万元，其中疾病预防控制机构项目支出121.54万元，基本公共卫生服务16.06万元，重大公共卫生专项298.67万元。

（2）项目资金管理情况。

为进一步规范中央、省级财政专项资金的使用，充分发挥专项资金的使用效益，我中心早在2014年就制定了《珙县疾病预防控制中心专项资金管理办法》，对专项资金的使用、项目执行职责、绩效考评、监督检查等作出了明确规定并严格执行。

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后,对全县计划免疫、艾滋病、结核病、疟疾病及其他重大传染病起了有效的预防和控制，保障了全县人民的身体健康和生命安全。

（四）综合管理情况。

本中心财务管理规章制度建立健全，会计核算和账务管理符合规范；政府采购按照相关制度执行；单位职工50%办理了公务卡，因银行系统原因，已办理的公务卡尚未使用；现金使用规范，非直发人员工资、大额差旅费等未使用现金支付；将国有资产纳入资产信息系统管理，并按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报的国有资产报表数据的真实、准确；单位内部控制制度健全完整并执行良好；预决算均在财政部门批复后二十日内向社会公开（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

（五）绩效管理工作开展情况。

通过本次绩效评价，本中心比照评价结果，查找了问题、发现了不足并及时整改，根据财政资金管理需求，加强了基础制度建设，优化了财政资金支出结构，规范了会计核算，通过评价提升了资金管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本中心2019年财政资金整体支出绩效评价推进了项目支出绩效自评全覆盖，同时做好了自评结果的审核总结工作，通过部门绩效自评，建立起较为完善的部门自我监督、自我管理机制；完善了重点绩效评价常态化机制，资金评价侧重资金有效性，以提高资金使用效率。通过重点绩效评价对重点民生支出和重大专项支出进行了全方位“业绩体检”；突出了绩效管理质量及结果的应用，完善绩效评价结果反馈和整改机制，并***整改落实情况；强化了预算管理的绩效导向，把绩效评价结果与中长期规划制定、资金分配、项目库建设等工作结合起来，提高绩效管理在预算管理中的“话语权”。

（二）存在问题。

１、公务卡使用情况自评扣2分，职工50%办理了公务卡，但因银行未将我中心纳入公务卡使用系统，故未按规定使用。

2、政府采购中未实施计划编制，自评不得分，原因为年初预算中无政府采购经费，故年初未编制政府采购计划。

3、服务对象满意度自评扣1分，原因为本中心未每年开展服务对象满意度调查，对服务对象满意度情况不确定。

（三）改进建议。

１、及时与银行和财政联系，力求将我中心纳入公务卡使用系统，并根据强制结算目录，应使用公务卡的开支均使用公务卡结算。

2、对纳入年初预算的政府采购项目，按要求年初编制政府采购实施计划。

3、开展服务对象满意度调查，及时掌握服务对象满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表