珙县交通运输局2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:负责全县道路(含水路)交通建设、管理、养护、运输、安全工作。
(二)2018年主要工作
以精细化管理抓好工程进度和质量、以创新思维抓好公路管理和养护、以便民利民抓好道路运输管理、以一线落实抓好系统安全管理、以业务工作为载体切实践行群众路线。
二、部门预算单位构成
珙县交通运输局下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。主要包括:珙县公路运输管理所、珙县公路养护管理段、四川省珙县地方海事处、珙县公路路政管理大队。
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况
珙县交通运输局2018年收入预算758.95万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入758.95万元,占100%。
(二)支出预算情况
珙县交通运输局2018年支出预算758.95万元,其中:基本支出198.40万元,占26%;项目支出560.55万元,占74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
珙县交通运输局2018年财政拨款收支总预算758.95万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入758.95万元、上年财政拨款资金结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出20.93万元、医疗卫生与计划生育支出8.79元、住房保障支出12.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
珙县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款758.95万元,比2017年预算数增加-700.33万元。主要是2018年项目支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出20.93万元,占2.76%;医疗卫生与计划生育支出8.79万元,占1.16%;住房保障支出12.56万元,占1.65%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2018年预算数为716.67万元。主要用于:本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括基本支出和用于基础设施建设项目等方面支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为20.93万元。主要用于:本机构人员基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为6.58万元。主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.21万元。主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为12.56万元。主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
珙县交通运输局2018年一般公共预算基本支出198.40万元,其中:
人员经费161.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
2018年三公经费财政拨款预算数14.11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.30万元,公务用车购置及运行维护费9.81万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算下降0%。
根据外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
(二)公务接待费较2017年预算下降0%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2018年公务接待费计划用于公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降0%。单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆
2018年安排公务用车购置及运行维护费9.81万元,其中:公务用购置费0万元,用于公务用车购置;公务用车运行维护费9.81万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
珙县交通运输局2018年政府性基金预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,珙县交通运输局所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为26.18万元,比2017年预算增加-6.16万元,增长-0.19%。
(二)政府采购情况
2018年,珙县交通运输局安排政府采购预算1.77万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,珙县交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,公务保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年珙县交通运输局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款560.55万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):指反映公路路政管理支出。
9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
***:2018年部门预算公开报表