珙县房产管理所2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

珙县房产管理所负责全县产权产籍管理工作；负责全县房地产交易管理工作；负责全县白蚁防治工作；负责全县房地产开发企业中介机构的资质初审工作；负责全县的物业管理工作和物业资质初审工作；负责全县直管公房的管理维修工作；负责全县房屋装饰的资质审查、年审，从业人员培训、验收、执法管理；负责全县商品房预售管理工作。

(二)2017年重点工作完成情况 强力推进全县公共租赁住房分配安置工作，扎实做好审计整改过程和处理落实工作，开展房地产市场监管巡查50余次，对信访重点楼盘项目进行全方位监督稳控，随时掌握动态。对历史遗留问题楼盘加大力度解决办证难问题。加强房地产测绘管理和做好全县白蚁防治工作。继续推行物业服务企业考评制度，积极引进外来优秀物业服务企业，促进行业发展。

二、部门概况

珙县房产管理所是全额财政拨款事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年珙县房产管理所本年收入合计433.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2017年珙县房产管理所本年支出合计406.33万元，其中：基本支出387.01万元，占95%；项目支出19.26万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

珙县房产管理所2017年度财政拨款收支总计433.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增长65.58万元，增长15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出406.33万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加38.54万元，增长9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出406.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.55万元，占7%；医疗卫生支出10.89万元，占3%；住房保障支出366.89万元，占90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为17.13万元，完成预算100%。

2.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项):2017年决算数为366.89万元，完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为28.55万元，完成预算100%。 　

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为10.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出414.31万元，其中：人员经费387.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、提租补贴、购房补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费19.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度三公经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，于预算数持平主要原因是严格按照八项规定要求控制三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。 因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费2.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18个批次，175人次(不包括陪同人员)，共计支出2.3万元，具体内容包括：同事单位前来学习产权办公系统升级使用情况1.5万元；业务交流学习0.8万元。其中外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 公务接待费支出决算比2016年减少0.16万元，下降1%。主要原因是加强厉行节约减少公务接待批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2017年度，珙县房产管理所机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况 2017年度，珙县房产管理所政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机房设备购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，珙县房产管理所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金433.57万元，覆盖率达到100% 2、部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是缺乏绩效自评机制；二是对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度；二是重视应用发挥评价应有作用。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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