珙县底洞镇中心学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

本单位基本职能是实施六年制义务教育，促进基础教育发展。

(二)2016年重点工作完成情况。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，严格按照小学新课程标准，开齐课程开足课时；遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，鼓励教师进行教学研究和教学改革，不断提高教学质量，积极开展学生大课间体育活动、设立各种艺体社团开展二课堂活动；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，不断完善考核、评价体系，建立科学的奖惩机制，使教师都能安心、热心于教育事业；做好安全教育和防范工作，保证师生的人身安全；不断改善学校办学条件，加大基础设施建设投入，努力推动教育均衡发展。

二、部门概况

珙县底洞镇中心学校为珙县教育文化广电局下属的二级预算单位。学校设教导处、办公室、总务处;我校有下属村小教学点13个(罗通校区、文化校区、百合村小、楠桥村小、芭蕉村小、同义村小、瑞华村小、德惠村小、石洪村小、罗通村小、大田村小、小河村小、德埂坝村小)，现有学生19***人，在职教职工117人。

三、收支决算总体情况

2016年珙县底洞镇中心学校本年收入合计2033.49万元，其中：财政拨款收入2033.24万元，占99.99%；其他收入0.26万元，占0.01%。

2016年珙县底洞镇中心学校本年支出合计2033.49万元，其中：基本支出1841.91万元，占90.58%；项目支出191.58万元，占9.42%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县底洞镇中心学校2016年度财政拨款收支总决算2033.49万元。与2015年相比，财政拨款增加269.73万元，增长15.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县底洞镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出2033.49万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加269.73万元，增长15.29%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县底洞镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出2033.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1600.13万元，占78.69%；社会保障和就业支出340.09万元，占16.72%；医疗卫生支出48.42万元，占2.38%；住房保障支出39.87万元，占1.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育支出(款)学前教育(项):2016年决算数为38.92万元，完成预算100%。

教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项):2016年决算数为1459.17万元，完成预算100%。

教育支出(类)普通教育支出(款)其它普通教育支出(项):2016年决算数为6.36万元，完成预算100%。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2016年决算数为9.73万元，完成预算100%。

教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项):2016年决算数为85.95万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为340.09元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为48.42万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为39.87万元，完成预算100%。

5.其他支出(类)***公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的***公益金支出(项)：：2016年决算数为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县底洞镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出2033.49万元，其中：

人员经费1694.23万元，主要包括：基本工资448.91万元、津贴补贴138.69万元、奖金73.14万元、其他社会保障缴费60.50万元、绩效工资565.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费340.09万元、离休费17万元、抚恤金、生活补助4.89万元、住房公积金45.71万元。

公用经费147.43万元，主要包括：办公费54万元、印刷费0.96万元、手续费0.07万元、水费0.24万元、电费6.25万元、邮电费3.48万元、差旅费16.45万元、维修(护)费39.54万元、会议费1.77万元、培训费13.71万元、专用材料费0.26万元、工会经费10.5万元、福利费0.2万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县底洞镇中心学校2016年度三公经费财政拨款支出决算无。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

无三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)经费：2016年因公出国(境)费无。

2.公务用车购置及运行维护费：2016年公务用车购置及运行维护费无；公务用车运行维护费支出无。

3.公务接待费：2016年公务接待费无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县底洞镇中心学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出无。

(二)政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县底洞镇中心学校公有车辆无。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金565.30万元，覆盖率达到100%。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如捐赠、利息、房租等收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县底洞镇中心学校2016年部门决算公开报表

珙县底洞镇中心学校
2017年10月25日