高县农业农村局2022年度人员经费类运转项目绩效目标申报表
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于2022年03月26日发表
| 单位信息： | 120001-高县农业农村局 | 预算项目： | 51152522T000****16022-人员经费类运转项目 | 职能职责与活动： | 01-“三农”工作管理 | |||||||||
| 主管部门： | 120-高县农业农村局部门 | 项目经办人： | 刘贵英 | 项目总额： | 294.89 | 万元 | ||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 158****9939 | 其中: 财政资金： | 294.89 | 万元 | ||||||||
| 年度目标： | 1、保障村级防疫员、乡镇改制分流人员待遇；2、种司改制分流人员部分经费；3、解决良种场、鱼种场经费问题，确保社会稳定。 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 12 | 月 | 8 | 8 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 鱼种站人数 | ≤ | 18 | 18 | 人 | 8 | 8 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫村数 | ＝ | 195 | 195 | 个 | 10 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 改制分流人员人数 | ≤ | 43 | 43 | 人 | 10 | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 国营良种场人数 | ≤ | 35 | 35 | 人 | 10 | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成情况 | ≤ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 改制分流人员生活补助 | ＝ | 700 | 700 | 元/人*月 | 7 | 7 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村防能力 | 定性 | 1 | 1 | 7 | 7 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 定性 | 1 | 1 | 12 | 12 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥ | 90 | 90 | % | 5 | 5 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | 85 | % | 3 | 3 | 正向指标 | |||||
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2023-09-06 22:01:10重新编辑
