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2016年度南京市秦淮区地方志编纂委员会办公室决算公开

Admin - admin 于2022年02月18日发表

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分秦淮区地志办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分秦淮区地志办2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

秦淮区地方志编纂委员会办公室（以下简称区地志办）承担全区编修史志工作的责任，其主要职责是：

1、负责区志、区域年鉴的编纂，指导各系统和部门编修、续修专业志及地情资料书籍；

2、组织开展地方志理论研究和地方志编纂业务的培训；

3、负责积累、保存、收藏、整理地方志文献，综合开发利用地情资料。

二、部门决算单位构成情况

决算单位构成：南京市秦淮区地方志编纂委员会办公室决算是由秦淮区地方志编纂委员会办公室一家构成，为全额拨款行政单位。

三、2016年度主要工作完成情况

1、完成《秦淮年鉴（2016）》的出版发行工作；

2、挖掘整理南部新城历史文化资源：对南部新城规划的52条道路（3条主干路、11条次干路、25条支路、13条特色街道）以及新城复地5条路开展研究，分别形成具体道路命名方案并基本定型。完成《南部新城旧貌影像》，全方位保留拆迁前影像资料。完成《南部新城——红花片区历史文化概览》编纂工作；

3、编辑出版《秦淮夜谈》25辑、配合区政协完成《秦淮非遗谱》编撰任务；

4、完成2015年度修志资料的收集。

第二部分　秦淮区地志办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
										公开01表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室					2016年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数	按支出性质		行次		决算数
栏次		1	栏次			2	栏次				3
一、财政拨款收入	1	358.48	一、一般公共服务支出	29		240.61	一、基本支出		52		326.57
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	二、项目支出		53		24.53
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31		0.00	三、上缴上级支出		54		0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32		0.00	四、经营支出		55		0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33		0.00	五、对附属单位补助支出		56		0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34		0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35		2.74
	8		八、社会保障和就业支出	36		43.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00
	19		十九、住房保障支出	47		***.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00
本年收入合计	24	358.48	本年支出合计						57		351.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配						58		0.00
年初结转和结余	26	2.74	年末结转和结余						59		10.12
	27								60		0.00
总计	28	361.22	总计						61		361.22

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室						2016年度		金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	358.48	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	10.00	10.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	***.60	***.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	***.60	***.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室员会					2016年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	351.11	326.57	24.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	240.61	218.73	21.88	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	240.61	218.73	21.88	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	23.08	1.20	21.88	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.74	0.10	2.65	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.74	0.10	2.65	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.74	0.10	2.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	***.60	***.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	***.60	***.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室			2016年度				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	358.48	一、一般公共服务支出	31	240.61	240.61		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	2.74	2.74		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.15	43.15		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	***.60	***.60		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	358.48	本年支出合计	54	351.11	351.11		0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	2.74	年末财政拨款结转和结余	56	10.12	10.12		0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2.74	基本支出结转	57	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	10.12	10.12		0.00
	29			59
收入总计	30	361.22	支出总计	60	361.22	361.22		0.00

五、财政拨款支出决算表

财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室				2016年	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	351.11	326.5	24.53
201			一般公共服务支出	240.61	218.73	21.88
20126			档案事务	240.61	218.73	21.88
2012601			行政运行	217.53	217.53	0.00
2012699			其他档案事务支出	23.08	1.20	21.88
207			文化体育与传媒支出	2.74	0.10	2.65
20799			其他文化体育与传媒支出	2.74	0.10	2.65
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.74	0.10	2.65
208			社会保障和就业支出	43.15	43.15	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.15	43.15	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.15	43.15	0.00
221			住房保障支出	***.60	***.60	0.00
22102			住房改革支出	***.60	***.60	0.00
2210201			住房公积金	21.77	21.77	0.00
2210202			提租补贴	42.83	42.83	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算表

财政拨款基本支出决算表
									公开06表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室会					2016年				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	199.45	302	商品和服务支出		18.86	310	其他资本性支出		0.00
30101	基本工资	40.47	30201	办公费		1.70	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	82.67	30202	印刷费		0.01	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	60.77	30203	咨询费		0.29	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	7.93	30204	手续费		0.00	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.00	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费		0.66	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	7.61	30209	物业管理费		0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	108.27	30211	差旅费		0.86	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	43.15	30213	维修(护)费		0.37	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.24	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.12	30216	培训费		1.29	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.54	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	21.77	30227	委托业务费		0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	42.83	30228	工会经费		1.12	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		0.29	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		11.17	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.31
人员经费合计		307.72	公用经费合计							18.86
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室				2016年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	351.11	326.57	24.53
201			一般公共服务支出	240.61	218.73	21.88
20126			档案事务	240.61	218.73	21.88
2012601			行政运行	217.53	217.53	0.00
2012699			其他档案事务支出	23.08	1.20	21.88
207			文化体育与传媒支出	2.74	0.10	2.65
20799			其他文化体育与传媒支出	2.74	0.10	2.65
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.74	0.10	2.65
208			社会保障和就业支出	43.15	43.15	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.15	43.15	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.15	43.15	0.00
221			住房保障支出	***.60	***.60	0.00
22102			住房改革支出	***.60	***.60	0.00
2210201			住房公积金	21.77	21.77	0.00
2210202			提租补贴	42.83	42.83	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开08表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室					2016年				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	199.45	302	商品和服务支出		18.86	310	其他资本性支出		0.00
30101	基本工资	40.47	30201	办公费		1.70	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	82.67	30202	印刷费		0.01	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	60.77	30203	咨询费		0.29	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	7.93	30204	手续费		0.00	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.00	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费		0.66	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	7.61	30209	物业管理费		0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	108.27	30211	差旅费		0.86	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	43.15	30213	维修(护)费		0.37	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.24	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.12	30216	培训费		1.29	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.54	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	21.77	30227	委托业务费		0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	42.83	30228	工会经费		1.12	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		0.29	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		11.17	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.31
人员经费合计		307.72	公用经费合计							18.86
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室				2016年度			单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.24	1.29
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)		0
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		0
国内公务接待批次(个)		10	国内公务接待人次(人)		50
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		0	参加会议人次(人)		1
组织培训次数(个)		0	参加培训人次(人)		5
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室

2016年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

注：本单位无此公开数据。

十一、机关运行经费支出决算表

机关运行经费支出决算表
			公开11表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室		2016年	金额单位：万元
项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	行次	机关运行经费支出决算
栏次			1
合计		1	18.86
302	商品和服务支出	2	18.86
30201	办公费	3	1.70
30202	印刷费	4	0.01
30203	咨询费	5	0.29
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	0.66
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	0.86
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.37
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.24
30216	培训费	17	1.29
30217	公务接待费	18	0.54
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	1.12
30229	福利费	25	0.29
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	11.17
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	0.31
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

十二、政府采购支出决算表

采购情况表
				公开12表
编制单位：南京秦淮区地方志编纂委员会办公室		2016年		金额单位：万元
项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0.00
货物	2
工程	3
服务	4
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

注：本年未发生政府采购支出。

第三部分秦淮区地志办2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

秦淮区地志办2016年度收入、支出总计361.22万元，与上年相比收、支总计各增加69.72万元，增长23.92%。主要原因是人员工资等经费政策性调整。其中：

（一）收入总计361.22万元。包括：

1．财政拨款收入358.48万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加69.30万元，增长23.96%。主要原因是人员工资等经费政策性调整。

2．年初结转和结余2.74万元，主要为秦淮区地志办上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计361.22万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出240.61万元，主要用于行政运行、其他档案事务支出。与上年相比增加240.61万元，增长100%。主要原因是功能款项调整，从原来的文化体育与传媒支出调整到一般公共服务（类）支出。

2. 文化体育与传媒（类）支出2.74万元，主要用于其他文化体育与传媒（类）支出。与上年相比减少225.02万元，减少98.79%。主要原因是功能款项调整，从原来的文化体育与传媒支出调整到一般公共服务（类）支出。

3．社会保障和就业（类）支出43.15万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员。与上年相比增加6.76万元，增长18.58%。主要原因是退休人员退休费政策性调整。

5．住房保障（类）支出***.60万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加40万元，增长162.60%。主要原因是住房公积金等政策性调整。

6．年末结转和结余10.12万元，为秦淮区地志办结转下年的项目支出结转和结余。主要为《秦淮年鉴》印刷出版项目和上级扶持资金跨年支付。

二、收入决算情况说明

区地志办本年收入合计358.48万元，其中：财政拨款收入358.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

区地志办本年支出合计351.11万元，其中：基本支出326.57万元，占93.01%；项目支出24.53万元，占6.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区地志办2016年度财政拨款收、支总决算361.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加69.72万元，增长23.92%。主要原因是人员工资等经费政策性调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区地志办2016年财政拨款支出351.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.36 万元，增长21.60%。主要原因是人员工资等经费政策性调整。

区地志办2016年度财政拨款支出年初预算为 242.72 万元，支出决算为351.11万元，完成年初预算的 144.66 %。决算数大于年初预算 108.89 万元，决算数大于年初预算的主要原因是人员工资等经费政策性调整。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 182.99 万元，支出决算为217.53万元，完成年初预算的 118.88 %。决算数大于预算数的主要原因地志办人员工资等经费政策性调整。

2. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 23.20万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的 99 .48%。决算数小于预算数的主要原因为编撰《秦淮年鉴》部分印刷费跨年支付。

（二）文化体育与传媒（类）

1. 其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结余未纳入年初预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 35.88 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 120.29 %。决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员退休费政策性调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.23万元，支出决算为 21.77万元，完成年初预算的 142.94 %。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 42.83万元，完成年初预算的 496.30 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因提租补贴政策性调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区地志办2016年度财政拨款基本支出326.57万元，其中：

（一）人员经费307.72万元。主要包括：基本工资40.47万元、津贴补贴82.67万元、奖金60.77万元、其他社会保障缴费7.93万元、其他工资福利支出7.61万元、退休费43.15万元、生活补助0.12万元、住房公积金21.77万元、提租补贴42.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0.40万元。

（二）公用经费18.85万元。主要包括：办公费1.70万元、印刷费0.01万元、咨询费0.29万元、邮电费0.66万元、差旅费0.86万元、维修（护）费0.37万元、会议费0.24万元、培训费0.29万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.12万元、福利费0.29万元、其他交通费用11.17万元、其他商品和服务支出0.31万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区地志办2016年一般公共预算财政拨款支出351.11万元，与上年相比增加62.36 万元，增长21.60%。主要原因是人员工资福利政策性调整。区地志办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242.72 万元，支出决算为351.11万元，完成年初预算的 144.66 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资等经费政策性调整。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 182.99 万元，支出决算为217.53万元，完成年初预算的 118.88 %。决算数大于预算数的主要原因是地志办人员工资等经费政策性调整。

（二）文化体育与传媒（类）

1. 其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因为动用上年结余未纳入年初预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 35.88 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 120.29 %。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员离退休费政策性调整。

（四）住房保障支出（类）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区地志办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出326.57万元，其中：

（一）人员经费307.72万元。主要包括：基本工资40.47万元、津贴补贴82.47万元、奖金60.77万元、其他社会保障缴费7.93万元、其他工资福利支出7.61万元、退休费43.15万元、生活补助0.12万元、住房公积金21.77万元、提租补贴42.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0.40万元。

（二）公用经费18.85万元。主要包括：办公费1.70万元、印刷费0.01万元、咨询费0.29万元、、邮电费0.66万元、差旅费0.86万元、维修（护）费0.37万元、会议费0.24万元、培训费0.29万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.12万元、福利费0.29万元、其他交通费用11.17万元、其他商品和服务支出0.31万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

秦淮区地志办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.91万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算0%，比上年决算增加0万元，主要原因为未配置公务用车；决算数等于预算数的主要原因为未配置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算0%，比上年决算增加0万元，主要原因为未配置公务用车；决算数等于预算数的主要原因为未配置公务用车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费0.54万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无外事接待事项；决算数等于预算数的主要原因为无外事接待事项。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0.54万元，完成预算的108%，比上年决算增加0.11万元，主要原因为服务南部新城道路命名建设，聘请专家接待等；决算数大于预算数的主要原因是启动服务南部新城道路命名建设，聘请专家接待等，增加接待支出。国内公务接待主要为接待用工作餐。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次，50人次。主要为接待省内外其他区县地志办人员到区交流、南部新城开发道路命名的文史专家等。

区地志办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.24万元，完成预算的 24 %，比上年决算增加0.24万元，主要原因为参加市地志办组织的年鉴会议（大丰市）；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，缩减会议。2016 年度全年召开会议 0 个，参加会议 1 人次。主要为厉行节约，未召开会议。

区地志办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.29万元，完成预算的 43 %，比上年决算增加 0.86万元，主要原因为参加市级以上单位组织的培训班人员增加；决算数小于预算数的主要原因为严格按照规定要求，规范培训费标准。2016 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。主要为参加全国方志年鉴编撰培训、领导干部进高校选学等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出18.86万元。其中：办公费1.70万元、印刷费0.01万元、咨询费0.29万元、邮电费0.66万元、差旅费0.86万元、维修（护）费0.37万元、会议费0.24万元、培训费1.29万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.12万元、福利费0.29万元、其他交通费用11.17万元、其他商品和服务支出0.31万元。比上年增加4.59万元，增长32.17 %。主要原因是聘请律师顾问费用、维修（护）费用、参加市级以上单位组织的培训费用和其他零星费用的支出增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

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2023-09-13 02:19:44重新编辑

2016年度南京市秦淮区地方志编纂委员会办公室决算公开

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