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2018年大东区委办公室财务预算

Admin - admin 于2022年02月17日发表

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沈阳市大东区委办公室部门预算

（2018年）

第一部分沈阳市大东区委办公室概况

一、机构设置

二、主要职责

第二部分沈阳市大东区委办公室2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、政府经济分类对照表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出表

九、财政拨款政府经济分类对照表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分沈阳市大东区委办公室2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市大东区委办公室概况

一、机构设置

本单位为一级单位，无二级单位。

二、主要职责

（一）围绕全区发展大局，搞好调查研究；协调全区领导机关调研工作，在服务决策和贯彻落实党的方针、政策和上级及区委的重要部署方面提出参考意见和可供选择的方案、措施和意见，为领导当好参谋。

（二）服务区委中心工作，撰写综合文稿；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（三）落实区委工作部署，组织巡视督查；收集整理区域经济和社会发展信息，向领导和上级机关反映工作动态和经验，组织对区委决策和部署落实情况的督促检查，负责市委和区委领导的批示的转达、催办、落实工作。

（四）保证区委日常工作科学运转，协调安排办文办会；负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委日常文书和党政机关及其重要部门的文电、信件传递工作。承担区委对外接待和总值班工作。

（五）维护机关核心机密，做好机要保密工作；负责区委机关的机要通讯和设备的管理维护，指导全区保密工作，组织机要保密教育培训和检查。

（六）保障区委机关后勤服务，负责行政管理工作；负责区委机关领导和区委机关的安全保卫工作，负责区委机关财务、车辆、房产和机关日常管理的行政管理工作。

（七）完成区委交办的其它工作。

第二部分沈阳市大东区委办公室部门预算公开表

表一

部门收支总表

预算单位:大东区委办公室

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

806

一、一般公共服务支出

715

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金拨款

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探电力信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

806

本年支出合计

806

用事业基金弥补收支差额

上缴上级、对附属单位补助支出

上年结转及结余

结转下年

收入总计

806

支出总计

806

表二

部门收入总表

预算单位: 大东区委办公室

单位：万元

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算
收入

政府性基金
收入

纳入专户管理的预算外资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转及结余

合计

806

001

区委

806

001001

大东区委办公室

806

表三
部门支出总表
预算单位: 大东区委办公室					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出
	合计	806	597	209
201	一般公共服务支出	715	506	209
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	715	506	209
2013101	行政运行	506	506
2013102	一般行政管理事务	209		209
208	社会保障和就业支出	46	46
20805	行政事业单位离退休	46	46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14
210	医疗卫生与计划生育支出	13	13
21011	行政事业单位医疗	13	13
2101101	行政单位医疗	13	13
221	住房保障支出	32	32
22102	住房改革支出	32	32
2210201	住房公积金	32	32

表四
财政拨款收支总表
预算单位: 大东区委办公室	单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款收入	806	一、一般公共服务支出	715
1、预算内财力	806	二、外交支出
2、纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防支出
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费		四、公共安全支出
4、罚没收入		五、教育支出
5、其他收入		六、科学技术支出
二、政府性基金拨款收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	46
		九、医疗卫生与计划生育支出	13
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出




收入总计	806	支出总计	806

表五
政府经济分类对照表
预算单位：大东区委办公室			单位：万元
政府经济科目	控制数	部门经济科目	预算数
合计	806	合计	806
机关工资福利支出	266	工资福利支出	266
工资奖金津补贴	169	基本工资	87
		津贴补贴	82
社会保障缴费	59	机关事业单位基本养老保险缴费	32
		职工基本医疗保险缴费	13
		职业年金缴费	13
		公务员医疗补助缴费	1
住房公积金	32	住房公积金	32
其他工资福利支出	6	伙食补助费	5
		医疗费	1
机关商品和服务支出	452	商品和服务支出	452
办公经费	242	办公费	74
		水费	22
		电费	30
		邮电费	22
		办公取暖费	24
		物业管理费	25
		差旅费	4
		租赁费	11.5
		工会经费	5.5
		福利费	4
		其他交通费	20
培训费	10.7	培训费	10.7
委托业务费	109	劳务费	109
公务接待费	0.8	公务接待费	0.8
维修（护）费	62	维修（护）费	62
其他商品和服务支出	27.4	其他商品和服务支出	27.4
对个人和家庭的补助	88	对个人和家庭的补助	88
社会福利和救助	0.1	奖励金	0.1
离退休费	17	离休费	14
		退休费	3
其他对个人和家庭的补助	70	其他对个人和家庭的补助	70

表六
一般公共预算支出表
预算单位: 大东区委办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	806	597	209
201	一般公共服务支出	715	506	209
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	715	506	209
2013101	行政运行	506	506
2013102	一般行政管理事务	209		209
208	社会保障和就业支出	46	46
20805	行政事业单位离退休	46	46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14
210	医疗卫生与计划生育支出	13	13
21011	行政事业单位医疗	13	13
2101101	行政单位医疗	13	13
221	住房保障支出	32	32
22102	住房改革支出	32	32
2210201	住房公积金	32	32

表七
一般公共预算基本支出表
预算单位：大东区委办公室单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
	合计	597	30211	差旅费	4
301	工资福利支出	266	30213	维修（护）费	2
30101	基本工资	87	30216	培训费	0.7
30102	津贴补贴	81	30217	招待费	0.8
30106	伙食补助费	5	30226	劳务费	109
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32	30228	工会经费	6
30109	职业年金缴费	14	30229	福利费	0.4
30110	职工基本医疗保险缴费	13	30231	公务用车维护费
30111	公务员医疗补助缴费	1	30239	其他交通费	20
30112	其他社会保障缴费		30299	其他商品和服务支出	0.6
30113	住房公积金	32	303	对个人和家庭的补助	88
30114	医疗费	1	30301	离休费	13.7
302	商品和服务支出	243	30302	退休费	3.7
30201	办公费	6	30303	退职（役）费
30205	水费	22	30305	生活补助
30206	电费	30	30309	奖励金	0.1
30207	邮电费	17.5	30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.5
30208	取暖费	24

表八
政府性基金预算支出表
预算单位：大东区委办公室				单位：万元
科目编码	科目名称		预算数	备注






表十
一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位: 大东区委办公室		单位：万元
项目		金额
		2017年			2018年
“三公”经费合计		1.4			0.8
1.因公出国（境）费		0			0
2.公务接待费		1.4			0.8
3.公务用车购置及运行费		0			0
其中：公务用车购置费		0			0
公务用车运行费		0			0

表九
财政拨款政府经济分类对照表
预算单位：大东区委办公室				单位：万元
政府经济科目名称	控制数	部门经济科目名称	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
合计	806	合计	806
机关工资福利支出	266	工资福利支出	266
工资奖金津补贴	169	基本工资	87
工资奖金津补贴	169	津贴补贴	82
社会保障缴费	59	机关事业单位基本养老保险缴费	32
		职工基本医疗保险缴费	13
		职业年金缴费	13
		公务员医疗补助缴费	1
住房公积金	32	住房公积金	32
其他工资福利支出	6	伙食补助费	5
其他工资福利支出	6	医疗费	1
机关商品和服务支出	452	商品和服务支出	452
办公经费	242	办公费	74
		水费	22
		电费	30

		邮电费	22
		办公取暖费	24
		物业管理费	25
		差旅费	4
		租赁费	11.5
		工会经费	5.5
		福利费	4
		其他交通费	20
培训费	10.7	培训费	10.7
委托业务费	109	劳务费	109
公务接待费	0.8	公务接待费	0.8
维修（护）费	62	维修（护）费	62
其他商品和服务支出	27.4	其他商品和服务支出	27.4
对个人和家庭的补助	88	对个人和家庭的补助	88
社会福利和救助	0.1	奖励金	0.1
离退休费	17	离休费	14
离退休费	17	退休费	3
其他对个人和家庭的补助	70	其他对个人和家庭的补助	70

第三部分沈阳市大东区委办公室2018年预算情况说明

一、沈阳市大东区委办公室2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算806万元，包括：财政拨款收入806万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入减少65万元，原因是人员及项目经费减少。

支出预算806万元，包括一般公共服务支出715万元、社会保障和就业支出46万元、医疗卫生与计划生育支出13万元等、住房保障支出32万元。与上年比较支出减少104万元，原因是人员减少及项目经费较少。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出266万元、机关商品和服务支出452万元、对个人和家庭补助88万元等。

二、沈阳市大东区委办公室2018年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区委办公室2018年一般公共预算收入806万元，比上年减少65万元，原因是人员减少及项目经费减少。一般公共预算支出715万元，比上年减少104万元，原因是人员减少及项目经费减少。一般公共预算支出包括一般公共服务支出715万元、社会保障和就业支出46万元、医疗卫生与计划生育支出13万元、住房保障支出32万元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出266万元、机关商品和服务支出452万元、对个人和家庭补助88万元等。

三、沈阳市大东区委办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区委办公室2018年一般公共预算基本支出806万元，其中:

工资福利支出266万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出452万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出88万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区委办公室2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

沈阳市大东区委办公室2018年一般公共支出“三公”经费预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少0.6万元，公务接待费比上预算数减少0.6万元；公务用车购置及运行费比上年增加/减少0万元，主要是原因是人员减少及公务接待费定额减少（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

五、沈阳市大东区委办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区委办公室2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区委办公室其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年沈阳市大东区委办公室本级、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算452万元，比上年预算减少141万元。

（二）政府采购情况

2018年沈阳市大东区委办公室各部位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日，沈阳市大东区委办公室各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2018年沈阳市大东区委办公室项目实行绩效目标管理806万元，其中，一般公共预算拨款806万元。达到目标100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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2023-09-09 18:18:34重新编辑

2018年大东区委办公室财务预算

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