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2018年沈阳市大东区档案局（馆）部门预算

Admin - admin 于2022年02月17日发表

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目录

第一部分沈阳市大东区档案局（馆）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市大东区档案局（馆）2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、政府经济分类对照表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出表

九、财政拨款政府经济分类对照表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分沈阳市大东区档案局（馆）2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市大东区档案局（馆）概况

沈阳市大东区档案局（馆）是大东区政府直属财政全额拨款事业单位，下设办公室、业务指导科、档案管理科、现行文件服务科。

一、主要职责：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

　　（二）制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；

　　（三）监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；

　　（四）组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传、档案教育、档案人员培训；

　　（五）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案；

　　（六）对所保存的档案进行科学的整理和保管；

　　（七）做好档案的收进、移出、鉴定、销毁、登记、统计和编制检索工具等工作；

（八）采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区档案局（馆）2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分沈阳市大东区档案局（馆）部门预算公开表

表一
部门收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款收入	1,966,147	一、一般公共服务支出	1,529,341
三、政府性基金收入		二、外交支出
二、纳入专户管理的预算外资金		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	221,904
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	66,426
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	148,476
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入总计	1,966,147	本年支出总计	1,966,147
		上缴上级、对附属单位补助支出
上年结转及结余		结转下年
收入总计	1,966,147	支出总计	1,966,147

表二
部门收入总表
	单位：元
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金收入	纳入专户管理的预算外资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转及结余
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金收入	纳入专户管理的预算外资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转及结余
	合计
051	档案局
051001	大东区档案局

表三
部门支出总表
				单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,966,147	1,913,747	52,400
201	一般公共服务支出	1,529,341	1,476,941	52,400
20126	档案事务	1,529,341	1,476,941	52,400
2012601	行政运行	1,476,941	1,476,941
2012602	一般行政管理事务	52,400		52,400
208	社会保障和就业支出	221,904	221,904
20805	行政事业单位离退休	221,904	221,904
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,508	158,508
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,396	63,396
210	医疗卫生与计划生育支出	66,426	66,426
21011	行政事业单位医疗	66,426	66,426
2101101	行政单位医疗	66,426	66,426
221	住房保障支出	148,476	148,476
22102	住房改革支出	148,476	148,476
2210201	住房公积金	148,476	148,476

表四
政府经济分类对照表
			单位：元
政府经济科目名称	控制数	部门经济科目名称	预算数
合计	1,966,147	合计	1,966,147
机关工资福利支出	1,252,658	工资福利支出	1,252,658
工资奖金津补贴	781,052	基本工资	420,492
工资奖金津补贴	781,052	津贴补贴	360,560
社会保障缴费	295,530	机关事业单位基本养老保险缴费	158,508
		职业年金缴费	63,396
		职工基本医疗保险缴费	66,426
		公务员医疗补助缴费	7,200
住房公积金	148,476	住房公积金	148,476
其他工资福利支出	27,600	伙食补助费	22,500
其他工资福利支出	27,600	医疗费	5,100
机关商品和服务支出	284,561	商品和服务支出	284,561
办公经费	213,811	办公费	26,000
		邮电费	72,260
		差旅费	6,000
		工会经费	17,151
		福利费	2,160
		其他交通费用	90,240
培训费	3,300	培训费	3,300
公务接待费	3,700	公务接待费	3,700
维修（护）费	8,200	维修(护)费	8,200
其他商品和服务支出	55,550	其他商品和服务支出	55,550
对个人和家庭的补助	428,928	对个人和家庭的补助	428,928
社会福利和救助	180	奖励金	180
离退休费	117,180	离休费	99,630
离退休费	117,180	退休费	17,550
其他对个人和家庭补助	311,568	其他对个人和家庭的补助	311,568

表五

		单位：元
收入
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入
1、预算内财力


4、罚没收入
5、其他收入
二、政府性基金收入























收入总计

表六
一般公共预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,966,147	1,913,747	52,400
201	一般公共服务支出	1,529,341	1,476,941	52,400
20126	档案事务	1,529,341	1,476,941	52,400
2012601	行政运行	1,476,941	1,476,941
2012602	一般行政管理事务	52,400		52,400
208	社会保障和就业支出	221,904	221,904
20805	行政事业单位离退休	221,904	221,904
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,508	158,508
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,396	63,396
210	医疗卫生与计划生育支出	66,426	66,426
21011	行政事业单位医疗	66,426	66,426
2101101	行政单位医疗	66,426	66,426
221	住房保障支出	148,476	148,476
22102	住房改革支出	148,476	148,476
2210201	住房公积金	148,476	148,476

表七



		1,913,747	30211	6,000
301		1,252,658	30213	8,200
30101		420,492	30216	3,300
30102		360,560	30217	3,700
30106		22,500	30226
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,508	30228	17,151
30109		63,396	30229	2,160
30110		66,426	30231
30111		7,200	30239	90,240
30112			30299	3,150
30113		148,476		428,928
30114		5,100		99,630
302		232,161		17,550
30201		26,000
30205
30206				180
30207		72,260		311,568
30208

表八
政府性基金预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	预算数	备注

表九
财政拨款政府经济分类对照表
				单位：元
政府经济科目名称	控制数	部门经济科目名称	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
合计	1,966,147	合计	1,966,147
机关工资福利支出	1,252,658	工资福利支出	1,252,658
工资奖金津补贴	781,052	基本工资	420,492
工资奖金津补贴	781,052	津贴补贴	360,560
社会保障缴费	295,530	机关事业单位基本养老保险缴费	158,508
		职业年金缴费	63,396
		职工基本医疗保险缴费	66,426
		公务员医疗补助缴费	7,200
住房公积金	148,476	住房公积金	148,476
其他工资福利支出	27,600	伙食补助费	22,500
其他工资福利支出	27,600	医疗费	5,100
机关商品和服务支出	284,561	商品和服务支出	284,561
办公经费	213,811	办公费	26,000
		邮电费	72,260
		差旅费	6,000
		工会经费	17,151
		福利费	2,160
		其他交通费用	90,240
培训费	3,300	培训费	3,300
公务接待费	3,700	公务接待费	3,700
维修（护）费	8,200	维修(护)费	8,200
其他商品和服务支出	55,550	其他商品和服务支出	55,550
对个人和家庭的补助	428,928	对个人和家庭的补助	428,928
社会福利和救助	180	奖励金	180
离退休费	117,180	离休费	99,630
离退休费	117,180	退休费	17,550
其他对个人和家庭补助	311,568	其他对个人和家庭的补助	311,568

表十



项目
项目
“三公”经费合计	3700	6000
	0	0
	3700	6000
	0	0

第三部分沈阳市大东区档案局（馆）2018年预算情况说明

一、沈阳市大东区档案局（馆）2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区档案局（馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1966147元，包括：财政拨款收入1966147元、纳入专户管理的预算外资金拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元等。与上年比较收入增加113678元，原因是一般公共预算基本支出的增加。

支出预算1966147元，包括一般公共服务支出1529341元、社会保障和就业支出221904元、医疗卫生与计划生育支出6***26元，住房保障支出148476元等。与上年比较支出减少179905元，原因是基本支出和项目经费的减少。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出1252658元、机关商品和服务支出284561元、对个人和家庭补助428928元等。

二、沈阳市大东区档案局（馆）2018年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区档案局（馆）2018年一般公共预算收入1966147元，比上年增加113678元，原因是一般公共预算基本支出增加。一般公共预算支出1529341元，比上年减少179905元，原因是基本支出和项目经费的减少。

一般公共预算支出包括一般公共服务支出1529341元、社会保障和就业支出221904元、医疗卫生与计划生育支出6***26元，住房保障支出148476元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出1252658元、机关商品和服务支出284561元、对个人和家庭补助428928元等。

三、沈阳市大东区档案局（馆）2018年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区档案局（馆）2018年一般公共预算基本支出1913747元，其中:

工资福利支出1252658元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出232161元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出428928元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区档案局（馆）2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

沈阳市大东区档案局（馆）2018年一般公共支出“三公”经费预算数3700元，其中：公务接待费3700元；公务用车购置及运行费0元。公务接待费比上预算数减少2300元；主要是原因是我局严格按照中央“八项”规定的要求，本着厉行节约的原则严格控制“三公”经费支出。

五、沈阳市大东区档案局（馆）2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年沈阳市大东区档案局（馆）没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区档案局（馆）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年沈阳市大东区档案局（馆）本级、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算232161元，比上年预算减少3253元。

（二）政府采购情况

2018年沈阳市大东区档案局（馆）各部位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日，沈阳市大东区档案局（馆）各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2018年沈阳市大东区档案局（馆）项目实行绩效目标管理50000元，其中，一般公共预算拨款50000元。达到档案进馆的预期目标。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

7.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2023-09-09 18:15:59重新编辑

2018年沈阳市大东区档案局（馆）部门预算

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