沈阳市大东区巡特警大队部门预算（2017年）

沈阳市大东区巡特警大队部门预算

（2017年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区巡特警大队概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区巡特警大队2017年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金支出表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区巡特警大队2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区巡特警大队概况

一、主要职责

（一）、依法行使综合执法职能；维护道路、广场范围内的治安秩序和公共安全。

（二）协助交通民警维护道路交通秩序，制止、处理违反道路交通管理规定的行为。

（三）监督、维护道路、广场范围内的市容整洁和环境卫生及维护社会主义经济秩序。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区巡特警大队2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.  …

2. …

第二部分 沈阳市大东区巡特警大队部门预算公开表

第三部分 沈阳市大东区巡特警大队2017年预算情况说明

一、沈阳市大东区巡特警大队2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区巡特警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算23,20万元，包括：财政拨款收入23,20万元、纳入专户管理的预算外资金拨款***万元、上级补助***万元、附属单位上缴收入***万元、其他收入***万元等。与上年比较收入增加5.3万元，原因是一是人员工资增加，二是项目经费增加。

支出预算23.20万元，包括一般公共服务支出21.37万元、事务支出***万元、社会保障和就业支出86万元、医疗卫生与计划生育支出86万元等。与上年比较支出增5.1万元，原因是****。

二、沈阳市大东区巡特警大队2017年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区巡特警大队2017年一般公共预算收入23.20万元，比上年增5.3万元，原因是工资增加、项目经费增加。一般公共预算支出**万元，比上年增/减***万元，原因是***。一般公共预算支出包括一般公共服务支出***万元、***事务支出***万元、社会保障和就业支出***万元、医疗卫生与计划生育支出***万元等。

三、沈阳市大东区巡特警大队2017年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区巡特警大队2017年一般公共预算基本支出***万元，其中:

工资福利支出11，81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费。

商品和服务支出4,04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出6,04万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区巡特警大队2017年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区巡特警大队2017年一般公共支出“三公”经费预算数71万元，其中：公务接待费6万元；公务用车购置及运行费65万元。与上年比较减少24万元，公务接待费比上预算数增加/减少**万元；公务用车购置及运行费比上年减少24万元，主要是原因是车改（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

五、沈阳市大东区巡特警大队2017年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区巡特警大队2017年政府性基金安排预算***万元，主要用于***。或者沈阳市大东区****2017年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区巡特警大队其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年沈阳市大东区巡特警大队本级、***等*家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算***万元，比上年预算***万元。

（二）政府采购情况

2017年沈阳市大东区巡特警大队各部位政府采购预算总额130,57万元，其中：政府采购货物预算16,43万元、政府采购工程预算13,24万元，政府采购服务预算***万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年10月1日，沈阳市大东区巡特警大队各预算单位共有车辆15辆，其中，领导干部用车*辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他车辆辆。单位价值200万元以上大型设备*台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2017年沈阳市大东区巡特警大队项目实行绩效目标管理***万元，其中，一般公共预算拨款***万元。达到目标***。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全支出（类）反映政府维护社会公共安全方面的支出单位。

11.公安（类）：反映公安事务及管理支出。

12.行政运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。