沈阳市大东区档案馆部门预算（2020年）
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 沈阳市大东区档案馆概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区档案馆2020年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 政府经济分类对照表
五、 财政拨款收支总表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区档案馆2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区档案馆概况
一、主要职责
（一）贯彻执行档案工作的法律，法规和方针政策；
（二）制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作规章制度、并组织实施；
（三）监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；
（四）组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传、档案教育、档案人员培训；
（五）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案；
（六）对所保存的档案进行科学的整理和保管；
（七）做好档案的收进、移出、鉴定、销毁、登记、统计和编制检索工具等工作；
（八）采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；
（九）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区档案馆2020年部门预算编制范围的无二级预算单位。
第二部分 沈阳市大东区档案馆部门预算公开表
表一 部门收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,200,276 | 一、一般公共服务支出 | 1,857,067.00 |
二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
三、纳入专户管理的预算外资金 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、国有资本经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 138,432.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 78,239.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 126,538.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 2,200,276 | 本年支出总计 | 2,200,276 |
上缴上级、对附属单位补助支出 | |||
上年结转及结余 | 结转下年 | ||
收入总计 | 2,200,276 | 支出总计 | 2,200,276 |
表二 | ||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||
单位：元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | 国有资本经营收入 |
合计 | 2,200,276 | 2,200,276 | ||||||||
070 | 档案馆 | 2,200,276 | 2,200,276 | |||||||
070001 | 沈阳市大东区档案馆 | 2,200,276 | 2,200,276 | |||||||
表三 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,200,276 | 2,102,276 | 98,000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,857,067 | 1,759,067 | 98,000 |
20126 | 档案事务 | 1,857,067 | 1,759,067 | 98,000 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 1,857,067 | 1,759,067 | 98,000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 138,432 | 138,432 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138,432 | 138,432 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,432 | 138,432 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | 78,239 | 78,239 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 78,239 | 78,239 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 78,239 | 78,239 | |
221 | 住房保障支出 | 126,538 | 126,538 | |
22102 | 住房改革支出 | 126,538 | 126,538 | |
2210201 | 住房公积金 | 126,538 | 126,538 | |
表四 | |||
政府经济分类对照表 | |||
单位：元 | |||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 2,200,276 | 合 计 | 2,200,276 |
对事业单位经常性补助 | 1,628,306 | ||
工资福利支出 | 1,278,549 | 工资福利支出 | 1,278,549 |
商品和服务支出 | 349,757 | 商品和服务支出 | 349,757 |
对个人和家庭的补助 | 571,970 | 对个人和家庭的补助 | 571,970 |
社会福利和救助 | 4,180 | 医疗费补助 | 4,000 |
奖励金 | 180 | ||
离退休费 | 148,750 | 离休费 | 128,750 |
退休费 | 19,760 | ||
退休独生子女奖励金 | 240 | ||
其他对个人和家庭补助 | 419,040 | 其他对个人和家庭的补助 | 419,040 |
表五 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
单位：元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,200,276 | 一、一般公共服务支出 | 1,857,067 | |
1、预算内财力 | 2,200,276 | 二、外交支出 | ||
2、纳入预算管理的行政事业性用收费 | 三、国防支出 | |||
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 | 四、公共安全支出 | |||
4、罚没收入 | 五、教育支出 | |||
5、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
二、政府性基金收入 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 138,432 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 78,239 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 126,538 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
收入总计 | 2,200,276 | 支出总计 | 2,200,276 | |
表六 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,200,276 | 2,102,276 | 98,000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,857,067 | 1,759,067 | 98,000 |
20126 | 档案事务 | 1,857,067 | 1,759,067 | 98,000 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 1,857,067 | 1,759,067 | 98,000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 138,432 | 138,432 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138,432 | 138,432 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,432 | 138,432 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | 78,239 | 78,239 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 78,239 | 78,239 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 78,239 | 78,239 | |
221 | 住房保障支出 | 126,538 | 126,538 | |
22102 | 住房改革支出 | 126,538 | 126,538 | |
2210201 | 住房公积金 | 126,538 | 126,538 | |
表七 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 2,102,276 | 30211 | 差旅费 | 6,000 | |
301 | 工资福利支出 | 1,278,549 | 30213 | 维修（护）费 | 9,000 |
30101 | 基本工资 | 518,403 | 30216 | 培训费 | |
30102 | 津贴补贴 | 369,900 | 30217 | 公务接待费 | |
30102 | 奖金 | 41,942 | 30226 | 劳务费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30228 | 工会经费 | 16,984 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138,432 | 30229 | 福利费 | 2,280 |
30109 | 职业年金缴费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74,439 | 30239 | 其他交通费用 | 74,***0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39,133 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,095 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 571,970 |
30113 | 住房公积金 | 126,538 | 30301 | 离休费 | 128,750 |
30114 | 医疗费 | 3,800 | 30302 | 退休费 | 19,760 |
302 | 商品和服务支出 | 251,757 | 30303 | 退职（役）费 | |
30201 | 办公费 | 24,000 | 30304 | 抚恤金 | |
30205 | 水费 | 30305 | 生活补助 | ||
30206 | 电费 | 30307 | 医疗费补助 | 4,000 | |
30207 | 邮电费 | 79,720 | 30309 | 奖励金 | 180 |
30208 | 取暖费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 419,040 | |
30208 | 物业管理费 | ||||
表八 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | |
表九 | ||||
财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
单位：元 | ||||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 2,200,276 | 合 计 | 2,200,276 | |
对事业单位经常性补助 | 1,628,306 | |||
工资福利支出 | 1,278,549 | 工资福利支出 | 1,278,549 | |
商品和服务支出 | 349,757 | 商品和服务支出 | 349,757 | |
对个人和家庭的补助 | 571,970 | 对个人和家庭的补助 | 571,970 | |
社会福利和救助 | 4,180 | 医疗费补助 | 4,000 | |
奖励金 | 180 | |||
离退休费 | 148,750 | 离休费 | 128,750 | |
退休费 | 19,760 | |||
退休独生子女奖励金 | 240 | |||
其他对个人和家庭补助 | 419,040 | 其他对个人和家庭的补助 | 419,040 | |
表十 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||
| 单位：元 | |
项目 | 2020年 | 2019年 |
“三公”经费合计 | 3700 | |
1.因公出国（境）费 | ||
2.公务接待费 | 3700 | |
3.公务用车购置及运行费 | ||
其中：公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | ||
第三部分 沈阳市大东区档案馆2020年预算情况说明
一、沈阳市大东区档案馆2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算220.03万元，包括：财政拨款收入220.03万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增加5.42万元，原因是一般公共预算增加。
支出预算220.03万元，包括一般公共服务支出中其他档案事务支出185.71万元、社会保障和就业支出13.84万元、卫生健康支出7.83万元，住房保障支出12.65万元等。与上年比较支出增加5.42万元，原因是一般公共预算增加。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出127.85万元、机关商品和服务支出34.98万元、对个人和家庭补助57.20万元等。
二、沈阳市大东区档案馆2020年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区档案馆2020年一般公共预算收入220.03万元，比上年增加5.42万元，原因是一般公共预算增加。一般公共预算支出220.03万元，比上年增加5.42万元，原因是一般公共预算增加。一般公共预算支出包括一般公共服务支出中其他档案事务支出185.71万元、社会保障和就业支出13.84万元、卫生健康支出7.83万元，住房保障支出12.65万元等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出127.85万元、机关商品和服务支出34.98万元、对个人和家庭补助57.20万元等。
三、沈阳市大东区档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区档案馆2020年一般公共预算基本支出220.03万元，其中:
工资福利支出127.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出政府经济科目控制数包括机关商品和服务支出34.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出57.20万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区档案馆2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区档案馆2020年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少0.37万元，公务接待费比上预算数减少0.37万元；公务用车购置及运行费比上年预算数减少0元。
五、沈阳市大东区档案馆2020年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区档案馆2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区档案馆其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年沈阳市大东区档案馆本级本级1家参公管理事业单位无机关运行经费财政拨款预算，特此说明。
（二）政府采购情况
2020年沈阳市大东区档案馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年12月31日，沈阳市大东区档案馆各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2020年沈阳市大东区档案馆项目实行绩效目标管理9.8万元，其中，一般公共预算拨款9.8万元。达到档案馆进馆的预期目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
