沈阳市大东区人力资源和社会保障局部门预算（2019年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 预算收支增减变化情况表

四、 政府机关采购情况说明

第二部分    沈阳市大东区人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算情况表

九、财政拨款政府经济分类对照表

第三部分    沈阳市大东区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

1、收支预算的总体说明。

2、预算收支增减变化情况说明

3、一般公共预算基本支出情况说明

4、三公经费情况说明

5、政府性基金预算支出情况说明

6、政府采购的情况说明

7、机关运行经费情况说明

8、其他

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，规范人才、劳动力就业市场。

（三）完善公共就业服务体系；贯彻落实国家、省、市就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。

（四）贯彻落实国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全区机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）贯彻落实国家、省、市引进国外智力政策与措施并组织实施。

（九）贯彻落实国家、省、市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实国家、省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（十）负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行国家、省、市关于公务员的法律、法规和政策规定，执行全区公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退以及申述控告、人事争议仲裁等方面的法规；承办区政府管理的部分领导人员的行政任免手续。

（十一）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（十三）会同有关部门组织实施政府绩效评估工作，完善政府绩效评估的方法和指标体系，提出表彰方案。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.   沈阳市大东区就业和人才服务中心

第二部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局部门预算公开表

第三部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算145509万元，包括：财政拨款收入84140万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0元、其他收入0万元等。与上年比较收入增13万元，原因是人员增加。

支出预算145509万元，包括一般公共服务支出0万元、教育事务支出18万元、社会保障和就业支出142875万元、医疗卫生与计划生育支出2571万元等。与上年比较支出增145500万元，原因是财政社保资金在我局核算增加

二、预算收支增减变化情况说明

沈阳市大东区人社局2019年一般公共预算收入145509万元，比上年增/减145500万元，原因是财政社保资金在我局核算增加。一般公共预算支出0万元，比上年增/减万元，原因是人员增加。一般公共预算支出包括一般公共服务支出7万元、人社局事务支出18万元、社会保障和就业支出145500万元、医疗卫生与计划生育支出2571万元等。

三、一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区人社局2019年一般公共预算基本支出145509万元，其中:

工资福利支出385万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费。

商品和服务支出267万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出3276万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 “三公”经费情况说明

   沈阳市大东区人社局2019年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较增加/减少0万元，公务接待费比上预算数增加/减少0万元；公务用车购置及运行费比上年增加/减少0万元，主要是原因是单位（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

五、政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区人社局2019年政府性基金安排预算人社局0万元，沈阳市大东区人社局2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、政府采购的情况说明

2019年沈阳市大东区人社局各部位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、机关运行经费情况说明

2019年沈阳市大东区人社局本级、人才中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款决算1995万元，比上年预算多13万元。因为人员增加。

八、其他

（一）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，沈阳市大东区人社局各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区人社局项目实行绩效目标管理0万元，其中，一般公共预算拨款万元。达到目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事（款）其它人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映人力资源部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映人力资源部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。