沈阳市大东区残疾人联合会部门预算（2019年）

目    录

第一部分   沈阳市大东区残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分   沈阳市大东区残疾人联合会2019年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 政府经济分类对照表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分   沈阳市大东区残疾人联合会2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人这间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）培训残疾人事业工作者。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行管理。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区残疾人联合会2019年部门预算编制范围的为本级单位。

      第二部分 沈阳市大东区残疾人联合会部门预算公开表

      第三部分 沈阳市大东区2019年预算情况说明

一、沈阳市大东区残疾人联合会2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算19932087元，包括：财政拨款收入19932087元、纳入专户管理的预算外资金拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元等。与上年比较收入减4115542元，原因是残疾人保障金预算经费减少。

支出预算19932087元，包括社会保障和就业支出19718202元、医疗卫生与计划生育支出70138元、住房保障支出143747。与上年比较支出减4115542元，原因是残疾人就业保障金经费支出减少。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出1234150元、机关商品和服务支出2502787元、对个人和家庭补助16195150元。

二、沈阳市大东区残疾人联合会2019年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区残疾人联合会2019年一般公共预算收入19932087元，比上年减4115542元，原因是残保金经费减少。一般公共预算支出19932087元，比上年减4115542元，原因是残疾人保障金经费减少。一般公共预算支出包括社会保障和就业支出19718202元、医疗卫生与计划生育支出70138元、住房保障支出143747。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出1234150元、机关商品和服务支出2502787元、对个人和家庭补助16195150元。

三、沈阳市大东区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出1914527元，其中:

工资福利支出1234150元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出373827元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出306550元，主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区残疾人联合会2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区残疾人联合会2019年一般公共支出“三公”经费预算数3700元，其中：公务接待费3700元；公务用车购置及运行费0元。公务用车购置及运行费同上年不变，主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、沈阳市大东区残疾人联合会2019年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区残疾人联合会2019年政府性基金安排预算0元，与上年比较不变。原因是沈阳市大东区残疾人联合会2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区残疾人联合会其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年沈阳市大东区残疾人联合会参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1492226元，比上年预算减少6***84元。

（二）政府采购情况

2019年沈阳市大东区残疾人联合会各部位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算210000元、政府采购工程预算210000元，政府采购服务预算300000元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，沈阳市大东区残疾人各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区残疾人联合会项目实行绩效目标管理1600000元，其中，一般公共预算拨款1600000元，达到目标1600000。

      第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人支出（项）：反映除上述项目以外其他残疾人方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。