2019年老干部局部门预算
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于2022年02月16日发表
沈阳市大东区老干部局
部门预算（2019年）
目 录
第一部分 沈阳市大东区委老干部局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区委老干部局2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 政府经济分类对照表
五、 财政拨款收支总表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金预算支出表
九、 一般公共预算政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区委老干部局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区委老干部局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实中央省、市关于老干部工作的方针、政策、监督、检查全区各单位老干部“两个待遇”落实情况。
（二）调查了解全区老干部工作开展情况和存在问题，及时向区委、区政府反馈，并制定具体方案和措施。
（三）负责区属单位离休干部及异地安置离休干部管理、服务，组织政治时事学习，开展各项活动等工作。
二、部门预算单位构成
沈阳市大东区委老干部局2019年部门预算编制是一级预算单位，没有二级单位。
第二部分 沈阳市大东区委老干部局部门预算公开表
表一 |
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部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2020 | 一、一般公共服务支出 | 2001 |
三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 9 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 7 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入总计 | 2020 | 本年支出总计 | 2020 |
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 2020 | 支出总计 | 2020 |
表二 |
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部门收入总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | |
| 合计 | 2020 | 2020 |
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016 | 老干部局 | 2020 | 2020 |
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016001 | 中共沈阳市大东区委老干部局 | 2020 | 2020 |
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表三 |
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部门支出总表 | |||||
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 2020 | 87 | 1933 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2020 | 69 | 1933 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2020 | 69 | 1933 | |
2013601 | 行政运行 | 69 | 69 |
| |
2013602 | 一般行政管理事务 | 1933 |
| 1933 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9 | 9 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 9 | 9 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6 | 6 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3 | 3 |
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3 | 3 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 3 | 3 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 3 | 3 |
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221 | 住房保障支出 | 6 | 6 |
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22102 | 住房改革支出 | 6 | 6 |
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2210201 | 住房公积金 | 6 | 6 |
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表四 |
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政府经济分类对照表 | |||
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| 单位：万元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 2020 | 合 计 | 2020 |
机关工资福利支出 | 54 | 工资福利支出 | 54 |
工资奖金津补贴 | 36 | 基本工资 | 18 |
津贴补贴 | 16 | ||
社会保障缴费 | 12 | 在职养老保险缴费 | 6 |
在职职业年金缴费 | 3 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 3 | ||
公务员医疗补助缴费 | 0 | ||
奖金 | 1 | ||
住房公积金 | 6 | 住房公积金 | 7 |
其他工资福利支出 | 0 | 伙食补助费 | 0 |
医疗费 | 0 | ||
其他工资福利支出 |
| ||
机关商品和服务支出 | 16 | 商品和服务支出 | 16 |
办公经费 | 10 | 办公费 | 1 |
邮电费 | 14 | ||
差旅费 | 0 | ||
工会经费 | 1 | ||
福利费 | 0 | ||
其他交通费用 | 4 | ||
培训费 | 0 | 培训费 | 0 |
委托业务费 | 4 | 劳务费 | 4 |
公务接待费 | 0 | 公务接待费 | 0 |
维修（护）费 | 0 | 维修(护)费 | 0 |
其他商品和服务支出 | 2 | 其他商品和服务支出 | 2 |
对个人和家庭的补助 | 1950 | 对个人和家庭的补助 | 1950 |
社会福利和救助 | 0 | 医疗费补助 | 0 |
奖励金 | 0 | ||
离退休费 | 1935 | 离休费 | 1933 |
退休费 | 2 | ||
其他对个人和家庭补助 | 15 | 其他对个人和家庭的补助 | 15 |
表五 |
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财政拨款收支总表 | ||||
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2020 | 一、一般公共服务支出 | 2001 |
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1、预算内财力 | 2020 | 二、外交支出 |
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2、纳入预算管理的行政事业性用收费 |
| 三、国防支出 |
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3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 9 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
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|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
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|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
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| 二十、住房保障支出 | 7 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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收入总计 | 2020 | 支出总计 | 2020 |
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表六 |
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一般公共预算支出表 | |||||
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 2020 | 87 | 1933 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2001 | 69 | 1933 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2001 | 69 | 1933 | |
2013601 | 行政运行 | 69 | 69 |
| |
2013602 | 一般行政管理事务 | 1933 |
| 1933 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9 | 9 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6 | 6 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3 | 3 |
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3 | 3 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3 | 3 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 3 | 3 |
| |
221 | 住房保障支出 | 6 | 6 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 6 | 6 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 6 | 6 |
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2210203 | 购房补贴 | 6 | 6 |
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表七 |
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一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 |
| 合 计 | 87 | 30211 | 差旅费 | 0 |
301 | 工资福利支出 | 54 | 30213 | 维修（护）费 | 0 |
30101 | 基本工资 | 18 | 30216 | 培训费 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 16 | 30217 | 公务接待费 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 4 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6 | 30228 | 工会经费 | 1 |
30109 | 职业年金缴费 | 3 | 30229 | 福利费 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4 |
30112 | 奖金 | 1 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 |
30113 | 住房公积金 | 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30301 | 离休费 |
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302 | 商品和服务支出 | 16 | 30302 | 退休费 | 3 |
30201 | 办公费 | 1 | 30303 | 退职（役）费 |
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30205 | 水费 | 0 | 30305 | 生活补助 |
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30206 | 电费 | 0 | 30309 | 奖励金 | 0 |
30207 | 邮电费 | 4 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1950 |
30208 | 取暖费 |
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表八 |
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政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
|
| 0 |
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表九 |
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财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
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| 单位：万元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 2020 | 合 计 | 2020 |
|
机关工资福利支出 | 54 | 工资福利支出 | 54 |
|
工资奖金津补贴 | 36 | 基本工资 | 18 |
|
津贴补贴 | 16 |
| ||
社会保障缴费 | 12 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6 |
|
职业年金缴费 | 3 |
| ||
职工基本医疗保险缴费 | 3 |
| ||
公务员医疗补助缴费 | 0 |
| ||
奖金 | 1 |
| ||
住房公积金 | 6 | 住房公积金 | 7 |
|
其他工资福利支出 | 0 | 伙食补助费 | 0 |
|
医疗费 | 0 |
| ||
其他工资福利支出 | 0 |
| ||
机关商品和服务支出 | 16 | 商品和服务支出 | 16 |
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办公经费 | 10 | 办公费 | 1 |
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邮电费 | 4 |
| ||
差旅费 | 0 |
| ||
工会经费 | 1 |
| ||
福利费 | 0 |
| ||
其他交通费用 | 4 |
| ||
培训费 |
| 培训费 | 0 |
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委托业务费 | 4 | 劳务费 | 4 |
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公务接待费 | 0 | 公务接待费 | 0 |
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维修（护）费 | 0 | 维修(护)费 | 0 |
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其他商品和服务支出 | 2 | 其他商品和服务支出 | 2 |
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对个人和家庭的补助 | 1950 | 对个人和家庭的补助 | 1950 |
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社会福利和救助 | 0 | 医疗费补助 | 0 |
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奖励金 | 0 |
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离退休费 | 1935 | 离休费 | 1933 |
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退休费 | 2 |
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其他对个人和家庭补助 | 15 | 其他对个人和家庭的补助 | 15 |
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表十 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
| 单位：万元 | ||
项目 | 2019年 | 2018年 | |
“三公”经费合计 | 0 | 1 | |
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
2.公务接待费 | 0 | 1 | |
3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 | |
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | |
公务用车运行费 | 0 | 0 | |
第三部分 沈阳市大东区委老干部局2019预算情况说明
一、沈阳市大东区委老干部局2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算2020万元，包括：财政拨款收入2020万元，与上年比较收入减少513万元，主要原因是事业单位改革减少人员经费 。预算2020万元，包括一般公共服务支出2001万元、社会保障和就业支出9万元,医疗卫生与计划生育支出3万元，住房保障7万元。
二、沈阳市大东区委老干部局2019年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区委老干部局2019年一般公共预算收入2020万元，与上年比较收入减少513万元，主要原因是事业单位改革减少人员经费。一般公共预算支出包括一般公共服务支出2001万元、社会保障和就业支出9万元,医疗卫生与计划生育支出3万元，住房保障7万元。
三、沈阳市大东区委老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区委老干部局2019年一般公共预算基本支出87万元:
工资福利支出54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出16万元，主要包括离休费、退休费、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区委老干部局2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区委老干部局2019年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，与上年比减少1万元，主要原因是事业单位机构改革人员减少。
五、沈阳市大东区委老干部局2019年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区委老干部局2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区委老干部局其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年沈阳市大东区委老干部机关运行经费财政拨款预算2020万元，比上年减少513万元，主要原因是事业单位机构改革人员减少，机关运行经费减少。
（二）政府采购情况
2019年沈阳市大东区委老干部局没有政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2019年沈阳市大东区委老干部局无公务用车。
（四）绩效目标情况说明
2019年沈阳市大东区委老干部局无绩效目标管理。
（五）机关运行基本经费情况说明
2019年大东区委老干部局机关运行基本经费支出513万元，原因是因是事业单位改革减少人员经费.
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、运行维护纲及其他费用。
6.一般公共服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务其他共产党事务支出：反映用于***事务的支出。
8.一般公共服务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。
10.医疗卫生与计划生育：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
12.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国际按规定享受离休人员，红军老战士待遇的人员的医疗经费。
13.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
14.其他医疗卫生与计划生育支出：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
15.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
16.住房改革支出：反映反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
