2017年度东升乡部门决算补充公开说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1322.4万元，与上年相比，今年收入增加885.7万元，增长203%，主要原因是本年度税收力度加大收入增加

（二）支出总计1322.4万元，与上年相比，今年支出增加885.7万元，增长203%，主要原因：本年度正常支出，同时支付以往年度欠款。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出1322.4万元，其中：基本支出441.2万元，项目支出881.2万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的235%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的720%。

决算数大于年初预算数的原因主要是本年税收收入增加，核销以往年度未支出部分，同时项目支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费5.3万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出0.7万元，完成年初预算的95%，主要是严压缩机关公务接待费支出和加强乡公务用车管理。比2016年决算增加6.3万元，增长）70%，主要本年度核销上年度未列支部分经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.4万元，

其中：人员经费387.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；

公用经费62.47万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

                        2018年8月15日

                 康平县东升满族蒙古族乡人民政府