岫岩县安监局2016年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩县安监局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    岫岩县安监局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2016年度政府采购情况表

第三部分    岫岩县安监局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩县安监局概况

一、  主要职责

（一）组织起草安全生产综合性地方法规和县政府规章草案；拟订安全生产政策和规划；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和设备设施安全生产管理工作;负责监督管理职责范围内工矿商贸企业的安全生产工作。

（四）负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。

（六）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查;根据县政府授权，组织、协调重、特大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作;综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导全县安全生产宣传教育和培训工作：监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）承担县安全生产委员会的具体工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构情况：机构1个。

人员情况：在职26人，退休人7人。

第二部分 岫岩县安监局2016年度部门决算公开报表

第三部分 岫岩县安监局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计231.52万元，包括：

1.财政拨款收入231.52万元，其中：公共预算财政拨款收入231.52万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余13万元，主要是压缩了公务经费支出，还有尚未结清的款项。

（二）支出总计218.52万元，包括：

1.基本支出218.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出139.22万元，对个人和家庭的补助支出35.20万元，商品和服务支出43.30万元，其他资本性支出0.80万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元，

4.经营支出0万元，

5.对附属单位补助支出0万元。

  （三）年末结转和结余13万元

主要是压缩了公务经费支出，还有尚未结清的款项。最终形成的结余。

（四）决算收支增减情况说明
        2016年财政拨款收入231.52万元，比2015年增加38.71万元，增长20.08%。2016年支出218.52万元比2015年增加25.71万元，增长13.34%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩县安监局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出218.52万元，其中：基本支出218.52万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出218.52万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出21.98万元，医疗卫生支出8.46万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出178.61万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出9.47万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元.

2. 社会保障和就业支出21.98万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休21.98万元，主要是退休费支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出8.46万元，包括：

（1）行政单位医疗5.04万元，主要行政医疗保险支出。

（2）事业单位医疗3.43万元，主要事业医疗保险支出。

5. 农林水事务支出0万元.

6. 交通运输支出0万元.

7. 资源勘探电力信息等事务支出178.61万元，包括：

安全生产监管支出178.61万元，主要是行政运行和其他安全生产监管支出。

8.商业服务业等事务支出0万元.

9. 国土资源气象等事务支出0万元.

 10. 住房保障支出9.47万元.

住房公积金9.47万元，主要是住房公积金支出。

11. 其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费28.91万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少3.75万元，下降11.48%，主要是我单位严格执行“八项规定”“以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务用车支出小幅减少。

1.因公出国（境）费0万元， 2.公务接待费0.03万元，主要用于专家到矿山检查期间发生费用，2016年国内公务接待累计2批次，6人，0.03万元。

3.公务用车购置及运行维护费28.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.91万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年安监局机关运行经费支出44.1万元，比2015年减少2.***万元，降低5.***%，主要原因是根据：“八项规定”要求，从严控制各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，安监局账面车辆3辆，但实际只有2辆，1辆报废。其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效工作开展情况

 2016年安监局无全县重点绩效评价项目。

五、政府采购经费支出决算情况

2016年安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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