鞍山市人民防空办公室2020年部门预算和三公经费支出预算公开报告

 目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市人民防空办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市人民防空办公室2020年部门预算表

一、2020 年部门收支预算总表

二、2020 年部门收支预算总表（分单位）

三、2020 年部门收入预算总表

四、2020 年部门支出预算总表

五、2020 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2020 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2020 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2020 年部门财政拨款收支预算总表

九、2020 年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2020 年部门一般公共预算支出表

十一、2020 年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2020 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表十四、2020 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2020 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2020 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2020 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2020 年部门项目支出预算表

二十一、2020 年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2020 年部门政府采购支出预算表

二十三、2020 年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2020 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2020 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市人民防空办公室 2020 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市人民防空办公室预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（***信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（***信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行

第二部分 鞍山市人民防空办公室主要职责及机构设置情况

（一）贯彻执行国家、省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。

（二）制定并组织落实防空袭预案，监督有关部门和单位对重要防护目标落实防护措施。

（三）收集、掌握有关信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

（四）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划、计划，并监督实施；组织建设人民防空工程。

（五）负责人防工程施工质量的监督、检查，负责人防行政执法工作。

（六）制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。

（七）组织开展人民防空和民事防护宣传教育工作；组织指导人民防空专业队伍的建设及综合演练、演习。

（八）组织人民防空和民事防护科学技术研究和成果应用。

（九）承担市政府赋予的应对突发公共事件有关人防的保障任务。

（十）负责管理人民防空经费、物资和资产。

（十一）承办市政府和市国防动员委员会交办的其它事项。

根据上述职责，鞍山市人民防空办公室设5个内设机构：

机关党总支办公室、行政权力监管服务科、指挥通信科、工程建设科、计划财务与国有资产管理科。

第三部分 鞍山市人民防空办公室2020年部门预算表

见***

第四部分 鞍山市人民防空办公室2020年部门预算情况说明

一、关于鞍山市人民防空办公室2020年预算收支增减变化的总体情况说明

按照综合预算的原则，鞍山市人防办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出等。鞍山市人防办2020年收支总预算447.52万元。支出预算增减情况：2020年，鞍山市人民防空办公室预算总支出447.52万元，同比减少60.68万元，主要原因是人员减少、调出等。

二、关于鞍山市人民防空办公室2020年财政拨款收支预算情况说明

鞍山市人民防空办公室2020年财政拨款收支总预算447.52万元，收入预算为一般公共预算拨款。无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入447.52万元。支出按功能支出包括：一般公共服务支出310.32万元、社会保障和就业支出114.14万元、住房保障支出23.06万元；按经济支出包括:工资福利支出276.65万元、商品和服务支出94万元、对个人和家庭的补助76.87万元。

财政拨款支出预算增减情况。2020年，鞍山市人民防空办公室及所属单位财政拨款支出447.52万元，同比减少60.68万元，主要原因是人员减少、调出等。

三、关于鞍山市人民防空办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市人民防空办公室2020年一般公共预算基本支出447.52万元，其中工资福利支出276.65万元，商品和服务支出94万元，对个人和家庭补助支出76.87万元。

人员经费276.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于鞍山市人民防空办公室2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数5.65万元，其中：公务用车运行费5.1万元、公务接待费 0.55万元、国公出国（境）费用 0万元。三公经费较上年减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年市鞍山市人民防空办公室机关310.32万元。

（二）政府采购情况

 2020年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

2020年政府购买服务预算无。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2020年12月鞍山市人民防空办公室有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车 1 辆。

（五）预算绩效情况

 2020年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有在200万元以上的，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

***：2020年鞍山市人民防空办公室预算公开表