关于2015内审工作总结及2016年工作计划

2015年内审工作总结及2016年工作计划

2015年，区环保局以加强和促进内部管理和控制为目标，进一步完善内审工作制度，落实内审工作责任，加强审计监督管理，促进党风廉政建设，坚持监督与服务并重，揭示问题和防范风险并举，为推进环保事业健康有序发展提供了有力保障。

一、2015年工作总结

(一)规范制度，明确审计责任

为规范局系统内部审计工作，区环保局根据《中华人民共和国审计法》、《上海市人民政府办公厅转发市审计局关于进一步加强内部审计工作意见的通知》等规定，进一步规范设置内部审计机构，落实内部审计岗位责任，完善各项审计工作制度。

进一步明确内审工作小组的职责和权限、工作流程及人员要求，对局系统各职能部门及下属两个事业单位定期开展审计监督。根据财务管理和内控制度的有关规定，进一步完善《杨浦区环境保护局“三公”经费管理办法》、《上海市杨浦区环境保护局环境保护一般项目经费使用管理办法》、《杨浦区环境保护局“三重一大”制度》、《杨浦区环境保护局公务卡管理实施办法》等有关规定。

(二) 自查自纠,切实履行职责

2015年，我局按照内审工作要求，由内审工作小组对全局预算执行情况、“三公”经费使用情况进行监督审查，规范财务管理和经济行为。

我局环保专项资金使用效益评估小组根据《上海市杨浦区环境保护局环境保护一般项目经费使用管理办法》，加强对淘汰高投入、高消耗、高污染、低效益落后产能等生态文明建设项目的监督检查，重点对项目的可行性、经济效益及社会效益进行评估，进一步明确项目承担或实施单位必须严格按照项目合同或项目任务书要求及其他有关规定组织项目的实施，保证一般项目经费的专款专用和项目应达到的环境、社会效益。

(三)狠抓落实，强化监督整改

一是落实工作制度，明确审计责任。根据区审计局内部审计工作的各项规定，年初制定了2015年局系统内部审计工作计划，明确审计工作目标，细化任务要求，落实岗位责任，确保各项审计工作有效开展。

二是加强内审排查，加大整改力度。通过开展内部监督审查，认真查找资金管理中的薄弱环节，针对去年区委巡查审计反映出的问题，及时分析汇总，逐条明确整改措施和期限，认真整改落实。在整改基础上，举一反三，认真排查制度缺陷，健全和完善内部控制监督和廉政风险防控机制。

二、2016年工作计划

继续认真贯彻落实局系统内部审计制度,充分发挥审计的监督、评价和服务职能,提高审计工作质量,加大审计监督力度,为服务环保工作健康可持续发展提供有力保障。

建立健全岗位责任制，领导干部切实履行“一岗双责”，党组书记、纪检组长关心指导内审工作，强化对党员干部履行职责的监督管理,推进党风廉政建设。继续完善和实行纪检干部***政府采购、招投标等工作。

切实加强“三公”经费管理，严格遵照《杨浦区公务用车制度改革的实施意见》，杜绝超范围使用公共交通集中用车经费；严格遵照《上海市党政机关国内公务接待管理办法》的规定，仔细审核接待费报销凭证，规范干部职工参与各类社会机构举办的学习培训班。同时根据《现金管理暂行条例实施细则》和《关于进一步推进本区公务卡制度改革的实施意见》，加强现金管理。

进一步强化内控管理，切实执行“政府采购集中采购目录和采购限额标准”的有关要求，严格遵照采购程序做好政府采购工作；并根据《事业单位财务规则》，严格把关，做好固定资产管理；根据《行政事业单位内部控制规范》、《合同法》、《会计法》等规定，严格履行审批手续，认真审核原始凭证和各类***，严格按照约定履行合同。

                                                                                                   杨浦区环境保护局                                

                                                                                                       2016年1月12日

 上海市杨浦区环境保护局办公室  2016年1月12日印发