浠水县自然资源和规划局2020年部门预算

　　目 录

　　第一部分 浠水县自然资源和规划局概况

　　第二部分 浠水县自然资源和规划局2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、一般公共预算财政基本支出表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 浠水县自然资源和规划局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 浠水县自然资源和规划局概况

　　一、职能职责

　　(一)办公室。负责机关日常运转工作。负责会议组织、 文电处理、安全保密、新闻宣传、意识形态、印信管理、农村工作、扶贫攻坚、防汛抗旱、档案管理、文明创建、政务信息、社会治安综合治理、平安创建和接受上级综合性考核等工作。负责组织编制自然资源发展中长期规划和年度工作计划、起草重要文件文稿。负责重点工作督查督办、形势政策分析调研工作。负责组织对外合作交流和科技普及工作。负责指导监督物业管理。承担党委交办的其他工作事项。

　　(二)人事股。负责全系统的人事管理、机构编制、劳 动工资、干部教育培训和职称评定工作。负责全系统绩效考 评和干部职工年度考核工作。负责指导全系统人才队伍建设， 承担科技人才培养。负责统战工作和干部职工出入境管理。

　　(三)法规股。负责自然资源法治建设，推进依法行政。 负责组织起草自然资源和国土空间规划及测绘地理信息等方面地方规范性文件。负责规范性文件合法性审查和清理工作。负责组织开展法治宣传教育。负责行政复议、行政应诉和行政公益诉讼有关工作。

　　(四)自然资源调查登记股。负责组织实施全县自然资 源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责组织开 展自然资源和地理国情等专项调查、监测评价工作。负责全 县自然资源调查监测成果的汇交管理和利用监督。负责组织 开展自然资源确权登记，指导监督全县不动产确权登记工作。 负责建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负 责指导监督自然资源权属争议调处工作，承担上级交办的重 大权属争议调处工作。

　　(五)自然资源开发利用股。负责实施全民所有自然资源资产统计和报告制度，承担全民所有自然资源资产评估和资产核算工作。负责组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地收购储备政策。负责改制企业土地资产处置工作。负责协助开展领导干部自然资源离任审计相关工作。负责组织实施自然资源资产有偿使用制度。负责拟定自然资源年度利用计划。负责建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。负责建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责组织开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责综合统计和业务统计归口管理。

　　(六)国土空间规划股。负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作，建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制县级国土空间 规划、重点区域国土空间规划和相关专项规划并监督实施。负责组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界 等自然资源保护控制线。负责开展国土空间开发适宜性评价。 负责组织编制县乡国土空间规划等城乡详细规划并监督实施。

　　(七)国土空间用途管制股。负责建立健全国土空间用 途管制制度。负责临时用地管理、建设项目用地预审。负责 自然资源和规划行政许可及行政审批事项，参与建设工程项 目的竣工验收。负责土地用途转用和土地征收征用报批工作。 负责推进落实行政审批制度改革工作，优化流程管理。负责 窗口政务服务工作。

　　(八)耕地保护和生态修复股。负责实施耕地保护政策措施，组织落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等保护政策的衔接。负责组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，指导全县国土空间生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、 矿山地质环境恢复治理等工作。负责城乡建设用地增减挂钩和设施农用地管理。负责组织实施生态保护补偿制度。

　　(九)地质勘查和灾害防治股。负责编制全县地质勘查规划，组织实施县级重大地质矿产勘查项目。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导实施群测群防、专 业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。

　　(十)矿产资源管理股。负责编制实施矿产资源规划， 落实矿产资源管理政策措施。负责全县矿业权出让和审批登记发证及报批工作。负责实施矿山储量动态管理。负责调处重大矿产权属纠纷。负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责自然资源安全生产组织协调工作。

　　(十一)测绘和信息管理股。负责组织实施全县基础测绘重大项目。负责维护管理测绘基准、测绘系统。负责基础测绘成果、地图管理和测量标志保护。负责监督管理测绘活 动、质量，审核测绘资质资格。负责监督管理地理信息获取 与应用，组织协调地理信息安全监督工作，指导监督地理信息公共服务。负责信息化和大数据管理工作，统筹推进自然资源业务信息化建设。负责政务公开工作，协调办理依申请公开事项。负责局域网和机房设备维护管理。

　　(十二)执法监督股。负责指导实施自然资源和国土空间规划违法案件查处的法律法规和政策规定。负责落实自然资源和国土空间规划违法举报事项，组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责部门专业执法与综合行政执法的衔接。负责自然资源和规划督察检查的联络、协 调、落实工作，承担土地矿产卫片执法检查。负责自然资源和规划信访维稳工作。负责组织实施建设用地核验和规划执行情况核实工作。

　　(十三)财务和资金运用股。拟订财务和资产管理规定， 负责全系统财务收支和资产管理工作。负责自然资源和规划专项收入征管和专项资金、基金管理。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计、转移支付和绩效管理工作。负责干部职工养老保险、住房公积金、医疗保险核算缴付。负责管理基本建设及专项投资。

　　(十四)机关党委办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和局党委的决策部署。负责拟订机关党委工作规划、 方案、制度和办法。负责局党委中心组学习、机关党委会议的会务组织和会议记录。负责推进落实从严治党和党风廉政建设主体责任，指导检查各局属支部基层党建工作，督导各局属党支部开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和主题党日活动，抓好党员干部廉洁自律。负责做好党员发展和入党积极分子培训工作。负责做好机关党委和局属各党支部换届选举工作。负责党务公开工作。负责党员政治思想教育。负责管理党委、党办印章及组织关系。负责共青团、民兵、妇女工作，发挥群团作用。

　　(十五)离退休干部股。负责离退休干部管理和服务工作，贯彻落实国家关于离退休人员的有关政策，协调落实离退休人员的政治、生活待遇。负责离退休人员的思想政治工作，组织参与政治学习、有关会议活动。负责离退休人员关心关爱工作，落实健康体检、住院看望事宜，帮助解决实际困难。负责组织离退休人员开展文化娱乐活动，组织老年节、 春节等重大节日的庆祝、慰问活动。负责离退休人员的来信来访工作，及时反映合理要求与建议，维护其合法权益。负责离退休人员去世后事办理工作，配合落实遗属抚恤政策。承办党委交办的其他事项。

　　二、单位情况

　　1、在职275人，退休66人;

　　2、内设机构：县自然资源和规划局设办公室、人事股、法规股、自然资源调查登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、地质勘查和灾害防治股、矿产资源管理股、测绘和信息管理股、执法监督股、财务和资金运用股、机关党委办公室、离退休干部股15个职能股室。

　　第二部分 浠水县自然资源和规划局2020年部门预算表

　　表1.浠水县自然资源和规划局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2. 浠水县自然资源和规划局2020年收入预算总表

　　表3. 浠水县自然资源和规划局2020年支出预算总表

　　表4. 浠水县自然资源和规划局2020年财政拨款收支预算总表

　　表5. 浠水县自然资源和规划局2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　表6. 浠水县自然资源和规划局2020年一般公共预算财政基本支出

　　表7. 浠水县自然资源和规划局2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　表8. 浠水县自然资源和规划局2020年财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 浠水县自然资源和规划局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算4123.6189万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入473.6189万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款3400万元，政府性基金预算安排250万元。支出包括：基本支出3023.8057万元，项目支出1099.8132万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算4123.6189万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出3023.8057万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出1099.8132万元。其中：办公自动化信息化建设维护与更新80万元，国地规划经费 100万元，国土事业经费739.8132 万元，社会购买服务180万元。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出3023.8057万元。其中：

　　(一)人员经费2317.8057万元。包括：工资福利支出2219.53万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助10.542万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费336万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　(三)其他资本性支出370万元。主要用于不可预见费。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算12.6万元。其中：(1) 公务用车购置及运行费6万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;其中公务用车购置费为0元，公务用车运行费6万元。(2)公务接待费6.6万元。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年政府性基金预算250万元。其中：

　　项目经费250万元，主要用于：办公租房、规划评审会、精准扶贫、服务招商引资、规划管理审批、规划监督检查、政策法规宣传等。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，浠水县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2020年部门收支总预算4123.6189万元。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算4123.6189万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3873.6189万元，占93.94%;政府性基金预算财政拨款收入250万元，占6.06%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算4123.6189万元，其中：基本支出3023.8057万元，占73.33%;项目支出1099.81323万元，占26.67%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关1家事业单位的机关运行经费563万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计380万元。包括：货物类140万元，服务类160万元，工程类80万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　部门共有车辆1辆。其中：执法车辆1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款849.8132万元, 政府性基金预算本年财政拨款250万元。

　　第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各单位和部门的纪检监察人员的专项业务支出。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本大逆不道养老保险费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

　　(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

***：1、浠水县自然资源和规划局2020收支预算总表.xls