中共深圳市坪山区审计局党组关于巡察整改阶段性进展情况的通报

　　根据一届坪山区委党委统一部署，2021年2月22日至4月16日，一届坪山区委党委第三巡察组对坪山区审计局党组进行了巡察。2021年5月20日，一届坪山区委党委第三巡察组向坪山区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

　　一、巡察整改落实组织情况

　　（一）统一认识，高度重视巡察整改工作。

　　收到巡察组反馈意见后，局党组及主要负责人高度重视，立即召开党组会议，就整改工作进行全面安排部署，成立了由党组书记任组长、各党组成员为副组长、中层干部为成员的巡察整改工作领导小组，召开落实巡察整改专题民主生活会，根据巡察组提出的问题和整改意见，逐项逐条进行梳理、分析，研究有针对性的整改措施，形成整改方案，制定问题清单、任务清单、责任清单，建立整改台账，明确了责任领导、责任部门及整改时限。整改期间多次召开专题会议研究部署整改工作，确保将巡察反馈问题的整改措施落到实处。

　　（二）建章立制，建立整改长效机制。

　　立足当前，着眼长远，从建章立制、常态化整改入手，不断健全完善各项管理制度，形成整改长效机制，全面巩固提升整改工作成果。针对巡察反馈和自查发现的问题，系统梳理了审计局各项制度，修订或新制定了议事决策、财务管理、廉政风险防控、审计整改监督等制度，进一步规范工作行为，严明工作纪律，切实提高制度执行力，防止整改问题反复和回潮，推动形成依靠制度管权管钱管事管人的长效机制。

　　（三）强化监督，推进整改取得实效。

　　突出立行立改，动态管理整改问题清单，强化督促检查，实行定期汇报机制，全过程监督检查，紧跟巡察整改进度，各项整改工作严格按照时间节点有序推进。巡察共发现问题14项（涉及具体问题共31个），截至目前，已整改落实11项（具体问题落实27个），正在推进4个，整改完成率87%；共收回资金25431元，修订完善相关制度规定6项，政治建设明显加强，作风建设明显提升，内部管理明显规范，巡察整改工作已取得阶段性成果。

　　二、巡察整改落实进展情况

　　（一）关于落实党的领导有差距，思想政治建设不够细实方面。

　　1.针对“理论学习不够扎实有效”的问题。

　　原因分析：对理论学习的紧迫性认识不足，思想上对党的政治理论学习重视程度不够，学习型集体未真正形成，未能采取有效措施将学习、思考、实践有力结合，造成学懂弄通上存在差距。

　　整改情况：已整改，将长期坚持。一是“第一议题”常态化推进。关于巡察发现2019年党组会议、党支部会议各有2次未落实“第一议题”学习的问题，自2020年起已整改，严格执行“第一议题”学习制度，未再出现此类问题。为进一步抓实“第一议题”学习制度，区审计局优化党组会签表，将“第一议题”单列，党组班子成员在签批议题时，能首先核查“第一议题”的设置，严格把关“第一议题”学习内容。二是理论学习提质增效。加强学习规范化建设，根据区委组织部、宣传部统一部署，印发2021年党组理论学习中心组学习计划，明确学习重点要点，切实增强理论学习针对性和实效性，为推进学习型领导班子建设奠定坚实基础；丰富学习形式和内容，建立“清单式”学习机制，优化理论学习台账，明确集中学习、专题研讨、实地参观等多种学习方式，推动由会议集中学习为主向多种学习方式并举转变。坚持深学细照笃行，在理论学习议程中适当增加讨论环节，学习过程联系实际学、带着问题学，结合实际开展讨论，切实增强学习主动性，巩固学习成果，推动由单向灌输向互动交流转变，整改期间共开展了2次理论中心组学习，均设置讨论环节。

　　2.针对“意识形态工作责任制落实不到位”的问题。

　　原因分析：思想上对意识形态工作重视程度不够，执行意识形态工作责任制上不够严谨、不够规范。

　　整改情况：已整改，将长期坚持。一是压紧压实领导责任。党组进一步加强意识形态工作的组织领导和统筹指导，整改期间召开1次党组会听取意识形态工作汇报，1次在党内通报意识形态领域情况；牢牢把握党对意识形态工作的领导权，已将意识形态工作列入党建工作计划，将意识形态工作作为党的建设的重要内容、摆上重要议事日程、纳入党建工作责任制。二是细化完善工作台账。全面梳理2021年度意识形态工作计划，与党建工作紧密结合，优化完善意识形态工作计划，将持续常抓常新。进一步规范意识形态发文工作，优化意识形态工作台账，新增发文情况列表，所有发文、印发文件，均在工作台账中标明处理方式，处理情况一目了然。三是稳固意识形态阵地。强化意识形态阵地管理，优化阵地管理台账，完善各类意识形态阵地管理台账清单，阵地管理工作运转有序；丰富活动载体，将意识形态工作融入党建工作，与党风廉政工作结合，积极调动党员干部参与意识形态工作的积极性、主动性，切实提升干事创业精气神，为强化意识形态领域工作奠定现实基础；积极推进政务公开，充分利用区政府网站、政务微信群、本单位宣传栏等平台，宣传机关正能量活动动态、精神文明建设等工作，充分体现审计工作特色，展现审计机关良好形象，为审计工作再上新台阶营造良好的思想舆论氛围.

　　3.针对“落实议事规则不严谨”的问题。

　　原因分析：对议事决策制度理论认识不够深入，对实行“三重一大”事项议事决策制度的重要性和必要性认识不足，对具体事项的界定不够清晰，造成落实议事规则不够严谨的问题。

　　整改情况：已整改，将长期坚持。关于巡察发现存在本应在党组会决策的“三重一大”事项放在局长办公会或党政联席会议中审议的情况、超过50万元资金使用议题未经党组会审议、党支部成立后仍有党建工作议题列入局长办公会讨论等问题，自2020年起已整改，严格执行议事规则，未再出现此类问题。为进一步健全完善科学民主决策机制，局党组成员深入学习议事范围等方面的规定，紧跟新形势、新要求，结合实际工作于7月中旬修订印发党组议事决策制度和局长办公会议事规则，将巡视巡察、督查检查、考核奖惩等重大事项纳入党组议事范围，优化了大额资金使用标准和决策程序，由原本50万以上经党组会审定，改为20万以上（含）经党组会审定，强化重大事项决策管理。

　　（二）关于作风建设有待加强，廉政风险防控存在漏洞方面。

　　4.针对“抓作风不够严格细致”的问题。

　　原因分析：个别干部放松了对自己的要求，安于现状、精神懈怠，在理想信念、政绩观等方面出现了偏差，认为只要完成业务任务，其他事都可以放松一点，造成工作纪律不够严格、作风不够扎实等问题；领导班子成员有时也存在“老好人”“护犊子”的思想，对下属的非原则性问题，提醒的不够、追究的不够，造成干部存在侥幸心理。

　　整改情况：已整改，将长期坚持。一是严肃会议纪律。严格会议考勤，严肃会场纪律，于6月上旬印发规范会议管理严肃会议纪律的通知，对会议规模、纪律、考勤、督查和责任追究等作出要求，全局严格贯彻执行。党组领导班子成员在各类会议上均对会风会纪作出强调，各科室、中心负责人担起责任，根据参会范围提醒分管领域人员及时参会，办公室严肃督查。整改期间，除个别人员公务外出，均按要求参加局内各项会议，会议纪律良好，党组和党支部各项会议均在记录本上签到，未存在违反会风会纪的现象，会议氛围、质量明显提升并持续向好发展。二是深化形式主义整治。深化学用结合，把日常学习结合到审计工作中去，以审计现场检查为契机，由党组成员带队组成检查组，深入审计一线，与被审计单位座谈，了解审计组在依法审计、遵守廉政纪律、工作纪律等方面的情况，前往审计现场，检查工作进展，查阅相关材料，听取审计组工作汇报，针对审计组提出的困难问题等作出建议和指导，现场推动解决难题，增强指导工作的针对性和有效性，巡察期间，开展现场检查1次，未发现违纪违规现象，审计组提出的问题和困难，均得以指导，并有效解决，检查情况于6月中旬在局长办公会通报。坚持少开会、干实事，能合并的会议尽量合并召开，切实为基层干部减负松绑，整改期间共召开2次全体会议，其余班子会议和党支部“三会一课”系列会议，可以统筹到同一天召开的尽量同一天，均任务明确、充分准备，会议均严格控制时间，不讲空话套话，审计干部有充足的时间投入一线，营造求真务实的良好工作氛围。加强调查研究，坚持问题导向、需求导向、效果导向，基于审计项目，聚焦审计重点，围绕民生微实事、政府投资项目结决算、公车使用等重点领域工作开展调研，加强综合分析，提出合理建议，以信息形式建言献策，切实提高依法履行审计监督职责、服务经济社会发展的能力和水平，整改期间共开展3次调研，均形成建议类信息稿投至坪山区党政信息，其中1篇已被采纳刊登。进一步规范党员学习记录，党组领导班子成员在党员大会上多次强调党员学习需有过程、有体会全面记录，安排党务工作者检查党员记录本，整改期间已开展党员记录本检查1次，检查结果显示，党员记录相比整改前内容更详实，字迹更工整、页面更整洁，学习质量明显提升。

　　5.针对“落实审计监督‘后半篇’文章有差距”的问题。

　　原因分析：审计整改缺乏法律保障和制度约束，审计力量不足、手段有限导致督促整改职能不能有效落实。此外，个别部门对整改工作不够重视，部分问题因涉及面广、情况复杂或存在历史原因短时间无法完成整改，个别牵头整改单位仅充当统计整理角色，未采取有效措施***督促整改，以上多种因素，直接影响了审计整改成效。

　　整改情况：推进中，将长期坚持。一是规范审计档案管理。6月中旬至7月上旬开展全局审计档案全面核查工作，针对巡察发现“审计档案资料中有4个审计事项缺少整改报告”的问题，经核查，其中2份为政府投资项目竣工决算审计报告，按照原决算审计文书模板，决算审计整改报告格式为“审计报告、审计决定书采纳、执行情况回复单”，并随审计报告附发被审计单位，回复单及整改证明材料即为审计项目的整改报告；2份是工程造价审核报告，仅出具核查结果，未提出处理意见和审计建议，无需整改，故关于“4个审计事项缺少整改报告”的问题无需整改。经过全面核查，审计档案均严格按照档案管理规定归档，审计组定期对审计档案归档进行验收检查，审计档案完整、规范。二是提升审计整改成效。巡察期间出台了《深圳市坪山区审计局审计整改监督管理办法》，为审计整改监督工作提供了指南和规范，实行“挂号整改、***督促、销号管理”动态管理模式，将审计发现问题纳入清单式审计整改台账，督促审计发现问题按时按质落实整改，实现审计整改监督长效化管理；对审计查出问题采用多种方式分类监督管理，对未按时整改或整改不到位的单位按规定执行“一书三函”监督程序，整改期间共发出5份整改催办函对28个未整改到位问题进行催办，被审计单位陆续提交整改报告，明确了整改措施、预计整改完成时间，巡察反馈的184个未整改到位问题，截至目前已完成整改149个，区审计局将继续跟进，确保审计整改监督工作规范有序、有章可循；推动整改闭环管理机制日益完善，从体制机制层面落实共性问题整改，针对梳理出的国有企业管理、国有物业管理、合同管理等方面审计发现的共性问题，开展专项整改督查工作，推动建立整改长效机制，相关单位共出台或完善制度规范9项，另有2项制度规范处于征求意见阶段待出台，区审计局将长期跟进监督，推动审计整改落地落细落实。

　　6.针对“廉政防控有差距”的问题。

　　原因分析：廉政防控工作力度不足，对主体责任的理解不够深入，对干部管理和监督不够，警示教育功能发挥不明显，对内部廉政风险防控工作有时仅停留在口头上，缺乏有效的管理制度和措施，未形成制度化、常态化的廉政风险防控机制。

　　整改情况：推进中，计划在12月底前完成，将长期坚持。一是廉政风险防控实现长效化。夯实廉政工作基础，以“一岗双责”为动力，于5月下旬印发党组全面从严治党主体责任清单，强化领导责任；针对审计业务广泛、人员工作分散的特点，排查权力运行重要领域、重点部位和关键环节，查找权力结构不合理、权力高度集中等方面存在的问题，全面梳理排查廉政风险点，共查找廉政风险点17个，制定防控措施17条，于8月上旬印发廉政风险防控清单，逐项列出每个风险点的表现形式和对应的防范措施，明确责任领导、责任科室，具有较强的针对性和可操作性。以审计项目为抓手，切实把“风险点”转为“安全点”，审前以审计进点会为契机，宣读廉政纪律，公布监督电话；审中组成检查组对各审计组审计现场开展廉政检查，了解审计组执行廉洁从政规定及审计工作纪律的情况，征求被审计单位对加强和改进审计组廉政建设的意见建议，查看审计项目完成进度、审计公示张贴情况及审计流程、审计资料获取过程的规范情况，巡察期间已开展现场检查1次，未发现存在廉政风险情况，履职用权公正、依法、规范；审后通过业务会等形式，研究审计组对查出问题的定性、处理意见等，查看审计证明性记录，审前、审中、审后环环把关、处处监督。二是谈话提醒实现常态化。严格落实谈话提醒相关制度，建立谈话提醒台账，突出“重点谈”，把握问题导向，党组成员对照廉政风险防控清单，选取廉政风险较高的岗位人员开展谈话提醒，整改期间已开展谈话提醒7人次。巡察以来，无初次提拔担任领导职务、从副职岗位提任正职岗位、调离岗位及改任非领导职务、免职降职等情况，暂无需开展“任前”谈话。三是警示教育持续强化。坚持“以案为鉴、以案促改”，建立警示教育情况台账，对审计系统近年发生的重大违法违纪案例组织警示教育，于6月下旬召开党员大会传达学习近两年审计机关违纪违法案例，党员干部对照检视自身，以案示警，筑牢思想防线；7月中旬召开党组会，党组领导班子成员对廉政工作从认识和体会、问题和不足等方面深入进行廉政研究分析，排查廉政防控风险点，将违纪违法行为造成的巨大伤害说深说透说明白，做到警钟常鸣。另关于丰富纪律教育月的整改措施，本年度纪律教育月目前尚未开始，待收到通知后将立即按要求开展纪律教育月活动，以丰富纪律教育活动形式、注重教育实效为目标，将廉政、警示、普法等活动融于到纪律教育月中，计划在12月底前完成。

　　（三）关于落实党建工作存差距，干部队伍建设有短板方面。

　　7.针对“党务工作存在薄弱环节”的问题。

　　原因分析：党的建设工作力度不够，党务工作有所弱化，局机关人员编制不足，党务工作者由办公室负责人兼任，由于身兼多职，设定其他人员具体负责党务工作，兼职党务工作者均为非在编非党员人员，对党务工作知识的掌握不全面。

　　整改情况：推进中。一是配齐党建工作力量。抓好党务干部队伍，安排办公室负责人作为党建工作指导员，负责指导、协调党建工作，对党务工作负总责；于4月下旬招录1名政治素养高、有党员身份、有党务经验的公共辅助员作为专职党务工作者，有序开展工作，党建工作整体实力有效提升。二是规范党员发展工作。优化党务工作者知识结构，新招录的党务人员经验较丰富，熟悉掌握发展党员工作流程，为发展党员工作打下坚实基础；加强党员发展工作，严格按照规定的程序及要求开展工作，规范入党材料，针对巡察指出1名党员的入党材料存在社会经历前后矛盾、字迹相差大等问题，区审计局已于7月上旬组织调查，调查情况已向上级党委报告，待上级党委批示后再进行处理。三是规范党费收缴工作。从严落实党费收缴使用和管理相关规定，已于4月下旬安排有党员身份的专职党务工作者负责党费收缴工作，党费收缴工作规范开展。

　　8.针对“会议管理不严谨”的问题。

　　原因分析：审计局成立时间不长，前期对会务工作处于摸索阶段，兼职会务工作者流动性大，工作衔接易出现断层，对会务工作知识的掌握不全面，造成会议记录不规范等问题。

　　整改情况：已整改。一是党组会议记录全面规范。巡察指出的会议记录撕页、无记录人、记录人员为非党员等问题，巡察期间已立即整改，指定党员进行记录，会议记录结构完整、书面整洁，会议记录均符合标准。二是局长办公会记录全面规范。巡察发现往年部分局长办公会记录缺失、存在无参会人签到的问题，自2019年起已整改，办公室专人专档保管记录、严格会前签到机制，会议记录均符合标准；巡察时指出仍存在活页纸记录的问题，巡察期间已立即整改，使用“非活页”记录本规范记录。三是党支部记录全面规范。巡察指出党支部记录用不同记录本，存在撕页、涂改、未签到、记录不完整等情况，自2021年起已整改，严格“专本专用、连续记录”，用固定本子记录党支部系列会议，会议记录结构完整、书面整洁，指定党务工作者作为记录专员，严格会前签到机制，党务工作者核查现场人数与记录本签到人员的一致性，会议记录均符合标准。

　　9.针对“党建带群建工作落实不好”的问题。

　　原因分析：对群团工作的重要性认识不足，党支部有忽视群团工作的现象，党的领导核心作用发挥不够，缺乏深入研究和统一部署，缺乏组织性和指导性，造成群团工作研究少、组织不健全、活动少等问题。

　　整改情况：推进中，将长期坚持。一是群团工作研究常态化。加强党支部对群团工作的领导，坚持党建带群建，在年度党建工作计划中新增群团工作内容，切实将工会、团支部、妇委会工作纳入“大党建”范畴，纳入党建工作总体部署，列入党支部重要议事日程，党支部定期召开会议研究群团工作事项，研究加强群团组织建设的对策和措施，整改期间党支部已研究群团相关工作共4次，进一步发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，促进党支部组织力提升。二是群众组织基本健全。局妇委会已于2017年成立，稳定发挥作用。按规定程序于2021年5月中旬向区群团工作部申请成立团支部，6月下旬已正式批复同意成立，团支部工作有序运转；党组于6月研究成立工会小组并推选工会小组组长，7月召开支委会确定工会小组成员名单并报党员大会表决，按规定流程上报区总工会审批，目前暂未收到批复，经咨询总工会预计9月上旬印发批复文件，在批复文件下发前，工会小组工作已在党组和党支部领导下有序运转。三是群众活动多样化发展。推行党建+群建联动模式，以“三会一课”为契机，将工青妇群众活动融入党支部活动，共同组织参观东纵纪念馆、观看革命影片等革命传统教育、党史学习教育系列活动；邀请群团干部参加党支部活动，带动群团干部参与到党员常态化学习教育、“学习强国”线上学习等活动。工青妇各项针对性活动有序开展，把群团关爱落到实处，工会组织开展读书小组活动；团支部开展主题团日观影等活动，积极参与青年大学习网上主题团课活动，参学率100%，获区团委表扬；妇委会开展咖啡和花艺手作活动，积极参与巾帼文明岗创建申报工作，前往曾获得市级巾帼文明岗等多项荣誉的坪山街道办事处学习创岗经验，为妇女同胞安排在常规体检中新增女性专项检查等，群团活动日趋多样化，促进群众需求和归属有效提升。

　　10.针对“干部队伍建设有短板”的问题。

　　原因分析：领导班子抓队伍建设力度不足，在提升干部综合素质等方面采取的措施成效不够明显，队伍专业能力不能完全适应新形势下审计工作的需求；深入一线审计调研少，日常工作多数与科室负责人及骨干干部交流，与基层审计人员较少交流和接触，造成队伍凝聚力不够等问题。

　　整改情况：已整改，将长期坚持。一是大力提升审计队伍业务能力。加大审计业务培训力度，积极选派人员参加上级组织的专业化培训，认真组织审计干部参加上级审计机关举办的审计大讲堂及视频培训等活动，巡察以来共安排审计人员参加上级组织的业务培训3场；结合审计工作新任务、新要求，紧密围绕审计人员实际需求，建立本单位培训计划，组织开展经济责任审计业务培训、审计质量检查培训，突出案例剖析交流和审计实务指导，提升审计人员整体专业素质水平。二是深入基层联系群众。常态化推进谈心谈话制度，立足于了解基层员工的思想状况、指出发展方向、征求群众意见和建议，加强领导班子成员与普通员工的谈心谈话，以集中谈和个别谈相结合的形式，全方位掌握员工思想工作，动态***管理优秀干部人才，整改期间，共开展集中谈话2次，参加人员共35人；个别谈话32次，参加人员共23人，其中14人为科级以下普通员工，达到谈心谈话全覆盖。深入推进“大学习、大讨论”活动，结合审计工作职责，以弘扬文明审计、凝聚正能量为抓手，积极组织集中学习、讨论交流、经验分享，整改期间开展了审计法律法规宣传会、民法典宣传活动等学习加业务讨论的综合活动，队伍整体凝聚力明显提升。

　　（四）关于内控管理机制不完善，财经纪律执行有待提高的问题。

　　11.针对“多发应休未休年假工资报酬，超标准列支培训费、差旅费”的问题。

　　原因分析：请休假流程不够严谨，对年假工资报酬的规定理解不到位，审批程序不够严格，导致存在年假未休先休事假、多发应休未休年假工资报酬的问题。财务管理制度不完善，内部控制不严格，对培训费、差旅费等费用的管理规定不够细化，缺少有效的监督机制，造成监管不到位。

　　整改情况：已整改。一是退还相关款项。对于4人多发放未休年假报酬共计9303元的问题，巡察期间已立行立改，要求相关人员退还多发款项并上缴财政专户。对于超标准列支经费问题，经核查，关于公务员考察超标准列支差旅费问题，2017至2020年共有5笔公务员考察差旅费，发现1笔超标准列支共408元，已于7月下旬退回上缴财政专户；关于2017年贯彻落实十九大精神综合能力提升培训班超标准列支9542元的问题，该培训委托第三方组织实施，相关费用已按合同约定全额支付给第三方，故无法退还；关于实施方案和会议纪要体现的学习地点不一致的问题，经核查，培训学习地点是中山大学珠海校区，但住宿地点是珠海香江维克酒店，已将相关情况写明原因归入财务档案。二是完善内控制度。巡察期间，已优化请假报告单，将休年假审核单列，各级领导干部在审批请假单时，能直接核查休年假的情况，杜绝年假未休先休事假隐患。于8月中旬修订了财务管理制度，规范培训费、差旅费等费用的管理使用，明确严格按照规定的标准列支相关费用，严格把好审核关，严格执行审批手续，未再出现此类问题。

　　12.针对“工会经费使用不规范”的问题。

　　原因分析：对工会经费相关制度的理解不到位，执行不严格，造成工会经费存在使用超标、购买重复等不规范问题。

　　整改情况：已整改。组织核查2018年、2019年篮球赛服装费超标、重复采购拔河比赛及长跑日比赛用服的问题，要求相关人员退回超出标准的篮球赛服装费共1650元、重复采购的比赛服装费用共14070元，上缴财政专户。自2020年起，严格按照《广东省总工会关于印发基层工会经费收支管理实施细则（试行）》中关于文体活动购置服装的相关规定执行，未再出现此类问题。

　　13.针对“机关内控制度落实不严格”的问题。

　　原因分析：财务人员离职率较高，工作衔接易出现断层，财务管理制度不完善，内部控制不严格，对经费支出管理事前审批、财务审核、采购验收等规定不明确，缺少有效的监督机制，造成监管不到位。

　　整改情况：已整改。一是规范支出管理事前审批。组织财务人员开展对无经费请示给予报销或签订合同问题的专项整顿工作，巡察指出以来，未再出现此类问题；为进一步规范经费事前审批，于8月中旬修订财务制度，明确经费支出由经办科室提出申请，按公文流转程序报财务分管领导审批，层层把关并留痕签批，从源头把控经费支出的合理性、真实性、规范性和节约性。二是加强财务审核与监控。组织开展对经费报销单不齐问题的专项整顿工作，经核查，2017至2020年共有16笔车辆维修费用，经办人员事前将已经领导审批的《深圳市坪山区公务车定点维修项目送修确认单》替代了经费开支请示，故无经费开支请示，巡察指出以来，未再出现此类问题。为进一步规范经费支出审核把关，防止再次出现此类问题，组织修订财务制度，明确经费支出审批程序，压实责任从严把关，明确会议费、培训费、差旅费、接待费在报销时需付相关***作为开支的依据。组织财务专项检查，加强合同管理，听取预算执行和财务管理情况汇报，巡察指出以后，财务行为规范，科目合理、票据合规、账证账表相符，未再出现此类问题。三是从严管理采购验收。针对巡察发现的采购和验收均为第三方公司人员的问题，审计局加强采购和验收管理，修订财务管理制度，明确采购人员须为在编人员或公共辅助员，采购需求科室按照采购验收相关要求组织验收，验收由采购经办人签署意见，并由另一名在编人员或公共辅助员签字确认；若为资产类采购，办公室资产管理人员需参与采购验收，并在验收单上签署验收意见。目前采购验收均按以上规定严格执行。

　　14.针对“资产浪费现象时有发生”的问题。

　　原因分析：资产管理工作不够细化，2020年区委区政府交办的一项工作涉及多个单位，临时租车用于业务工作开展，因核查工作点多面广，为提高工作效率，审计人员经常与相关单位配合核查人员一同乘车到现场，导致租用车辆实际行驶里程较短的问题；区审计局于2018年按照区政府规定清退租赁的宿舍及食堂用房，2020年搬迁办公地点，因部分固定资产无利用价值、搬运困难、迁移及保管维护成本较高等原因，经多次研究，对相关资产进行了处置，处置程序、方式等严格按照规定执行，但导致部分资产使用时间短等情况。

　　整改情况：已整改。巡察指出以来，未再出现此类问题。为防止此类问题再次发生，区审计局严格落实资产管理制度，完善资产管理台账，动态管理资产购置、使用保管、报废核销、处置变卖等情况，切实维护资产安全和完整，提高资产使用效益。加强公务用车管理，严控公务用车配备使用和租赁，完善公车管理台账，一车一卡规范管理，避免浪费现象。

　　三、下一步工作打算

　　虽然巡察整改取得了阶段性成效，但仍存在一些差距，需要常抓不懈、综合治理。下一步，区审计局将继续严格对照巡察意见，紧盯住整改重点，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，努力以巡察整改的新成效推进审计事业持续健康发展。

　　（一）全力抓好整改不放松，确保件件落到实处。

　　坚持把巡察整改工作作为当前和今后一段时期的重要政治任务、首要政治任务，切实做到抓整改落实尺度不松、标准不降、力度不减，对已完成的整改任务，适时开展“回头看”，巩固整改成果，对正在推进整改的事项，紧盯不放、一抓到底，坚持不懈抓好督查，对账销号，确保见底归零，防止问题反弹回潮。

　　（二）深化落实主体责任，营造风清气正氛围。

　　加强党的领导，不断压实全面从严治党主体责任，强化党支部整体功能，加强领导班子能力建设，增强干部队伍凝聚力、战斗力和整体合力。把政治建设摆在首位，把树立纪律和规矩意识作为重点，持续加强思想教育，深化作风建设，严格执行民主集中制，强化对权力运行的制约和监督，加强日常监督管理，使全体人员做到自重、自省、自警、自励。

　　（三）巩固提升整改成果，着力构建长效机制。

　　持之以恒抓巩固、抓提升，把巡察整改作为提升审计质量的重要手段，理清工作思路、细化工作措施，督促审计人员依法审计、文明审计、廉洁执法，促进审计工作在新时代迈上新台阶、实现新发展。紧抓重点领域和关键环节，不断深化标本兼治，以治标促进治本，着力扎紧制度笼子，抓好制度的执行和落实，确保真正发挥作用。加强对巡察整改成果的总结和运用，让巡察整改中形成的好经验、好做法成为一种行为“自觉”，真正使整改成为促进工作思路完善的过程，促进干部作风转变的过程，努力促使各项工作再上新台阶。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0755-84622794；邮政地址：深圳市坪山区龙田街道金牛西路8号荣德大厦1803室；电子邮箱pssjj@szpsq.gov.cn。

　　中共深圳市坪山区审计局党组

　　2021年11月9日