2018年罗湖区总工会部门预算

　　 目 录 

　　第一部分 部门概况 

　　第二部分 部门预算收支总体情况 

　　第三部分 部门预算支出具体情况 

　　第四部分 政府采购预算情况 

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 

　　第六部分 部门预算绩效管理情况 

　　第七部分 其他需要说明情况 

　　第八部分 名词解释   

　　本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，执行罗湖区委和上级工会的指示。依照工会章程独立自主地开展工作。2.维护职工合法权益和女职工特殊权益，指导推行集体协商工作，开展职业安全卫生监督管理工作。3.依法参加工伤死亡事故调查，依法参与劳动争议调解工作，协调处理职工信访工作，协调开展困难职工帮扶救助工作。4.指导基层工会及企业开展经常性的职工岗位练兵的社会主义劳动竞赛和提供合理化建议、技术革新、技术协作活动，提高职工队伍素质。5.协助政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。6.代表职工参政议政，指导企事业单位抓好民主管理和民主监督工作，建设好“职工之家”。7.抓好职工教育、培训和思想政治工作，努力发展职工文化体育事业。并争取条件建立完善职工疗养制度。8.承担工会对外交流活动，积极、稳妥地发展与港、澳、台地区以及其他国家友好工会的交往。9.依法抓好工会经费的征收、管理和使用，完成上交经费任务。10.巩固发展工会组织，发展壮大工会会员队伍，抓好工人阶级队伍建设及工会干部队伍的建设和管理。11.承担工会社团法人的审查、登记、批准、发证、建档的任务。12.完成区委和上级工会交办的其他工作。 

　　二、机构编制及交通工具情况 

　　罗湖区总工会行政编制数 10 人，实有在编人数 9 人；离休 1 人，退休 6 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。 

　　三、2018年主要工作目标 

　　罗湖区总工会2018年主要工作目标包括： 

　　1.大力弘扬工匠精神和劳模精神，加强对劳模的创新管理服务，以劳模创新工作室为引领，发挥劳模、工人先锋号的品牌、示范和聚集效应，激励广大职工立足岗位创新创效； 2. 开展困难职工临时救助、特困职工慰问工作，进一步促进和谐劳动关系；开展“金秋助学”活动，资助困难职工家庭学生，缓解基层职工的生活困难；3. 举办“庆三八女职工运动会”活动，庆祝“三八”国际妇女节；4.开展职工俱乐部建设工作，丰富职工的业余文化生活；5.慰问基层职工，关爱留深过年职工，开展年夜饭活动。6.开展正向激励关爱职工活动，推广职工工间操。 

　　第二部分 部门预算收支总体情况 

　　2018年罗湖区总工会部门预算收入 2,682.74 万元，比2017年增加553.26 万元，增长25.98 %，其中：财政预算拨款 2,675.74 万元、事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 7 万元、其他收入 0 万元。 

　　2018年罗湖区总工会部门预算支出 2,682.74 万元，比2017年增加553.26 万元，增长25.98 %。其中：人员支出 297.82 万元、公用支出 1,576.71 万元、对个人和家庭的补助支出 66.84 万元、项目支出 741.37 万元。 

　　预算收支增加主要原因说明： 

　　1.人员经费增加60.88万元，主要原因是人员变动、工资调整； 

　　2.公用支出增加203.72万元，主要原因工会经费增加； 

　　3. 对个人和家庭补助支出减少2.01万元，主要原因是人员变动、工资调整； 

　　4.项目支出增加290.67万元，主要原因是增加劳模创新工作室、正向激励职工关爱活动、职工工间健身推广活动、工会网络平台开发运营、劳模疗养慰问等职工活动支出。 

　　第三部分 部门预算支出具体情况 

　　罗湖区总工会预算支出 2,682.74 万元，包括人员支出 297.82 万元、公用支出 1,576.71 万元、对个人和家庭的补助支出 66.84 万元、项目支出 741.37 万元。 

　　（一）人员支出 297.82 万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　（二）公用支出 1,576.71 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 

　　（三）对个人和家庭补助支出 66.84 万元，主要是离退休人员经费。 

　　（四）项目支出 741.37 万元，具体包括： 

　　一般行政管理事务 159.04 万元，主要用于离退休干部活动费、政府绩效及计划生育考评等支出。 

　　劳模专项 81.40 万元，主要用于各级劳模疗养、慰问、座谈及劳模创新工作室等活动支出。 

　　工会事务 421.83 万元，主要用于职工技能竞赛、留深职工年夜饭、正向激励职工关爱活动、庆三八女职工运动会、职工工间健身推广活动、工会网络平台开发运营等职工活动支出。 

　　帮扶专项 52.10 万元，主要用于特困职工慰问、临时救助慰问、金秋助学等支出。 

　　预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算内不可预见的政策性支出，按照项目支出的5%以内规模预留。 

　　上年结转 7.00 万元，主要用于全区年终计生达标工作经费。 

　　第四部分 政府采购预算情况 

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区总工会采购项目纳入2018年部门预算实际指标0万元，虚拟指标0万元。 

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 

　　一、“三公”经费财政拨款预算情况说明 　　2018年“三公”经费财政拨款预算 3.34 万元，与2017年持平。 　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 

　　⒉公务接待费。2018年预算数 0.19 万元，与2017年持平。主要用于按规定开支的考察调研、学习交流、检查指导等各类公务接待费用。 

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，与2017年持平, 主要原因是无公务车购置；公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元，与2017年持平。主要用于按规定保留的公务用车1辆，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

　　第六部分 部门预算绩效管理情况 

　　一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 

　　2018年罗湖区总工会将职工俱乐部建设经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款132万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 

　　第七部分 其他需要说明情况 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　2018年罗湖区总工会机关运行经费支出1,576.71万元，比上年增加203.72万元，增长14.84%。主要原因是工会经费增加。 

　　二、国有资产占有使用情况 

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　三、其他 

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 

　　第八部分 名词解释 

　　一、“三公经费” 

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二、机关运行经费 

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 

　　三、支出功能分类： 

　　一般公共服务支出：反映群众团体事务，含行政运行、一般行政管理事务、其它行政管理事务支出；组织事务，含其他组织事务支出。 

　　社会保障和就业支出：反映行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出：反映计划生育事务。 

　　住房保障支出：反映住房改革支出，住房公积金、购房补贴。 

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　7

　　8

　　9