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2017年罗湖区纪律检查委员会部门预算

Admin - admin 于2022年04月23日发表

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　　2017年罗湖区纪律检查委员会预算

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人大监督。

　　一、主要职能

　　中共深圳市罗湖区纪律检查委员会为全区党内监督的专门机关；深圳市罗湖区监察局为区政府的工作部门，负责政府监察工作，与区纪委合署办公。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设机构8个：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、宣传调研室、信访室、党风政风监督室、案件审理室；派出机构5个：第一至第五派驻纪检组；下设事业单位1个：罗湖区廉洁城区建设办公室。单位行政编41人，在编41人；工勤编制4人，在编4人；事业编9人，在编9人；雇员编9人，在编7人；离退休人员7人。实有公务用车8辆。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和******系列***精神，认真落实中央纪委、省纪委、市纪委和区委各项决策部署，以全面从严治党为主线，以严肃党内政治生活为契机，以加强党内监督为抓手，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，推进标本兼治，着力制度重构，推动全面从严治党向纵深发展。坚持打铁还需自身硬，严格执行监督执纪工作规则，加强纪检监察机关领导班子和干部队伍建设，践行忠诚干净担当，努力开创党风廉政建设和反腐败斗争的新局面，为罗湖振兴发展提供坚强保证。

　　四、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为2,188.95万元，其中一般公共预算拨款2,168.76万元，上年结余、结转20.19万元。具体包括：

　　（一）基本支出1,608.24万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出1,333.09万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭的补助143.96万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费131.19万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出560.52万元。其中：

　　1、日常查办案件业务107万元，主要用于日常查办案件业务。

　　2、勤政廉政宣传教育65.6万元，主要用于勤政廉政宣传教育。

　　其他纪检监察事务176.07万元，主要用于其他纪检监察事务。

　　一般行政管理事务201.95万元，主要用于一般行政管理事务。

　　3、预算准备金9.9万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算28.23万元，比2016年“三公”经费预算减少5.49万元，同比减少19.4%。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数3.03万元，比2016年减少1.79万元，同比减少37.1%。主要原因是外来单位考察减少批次。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数25.2万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年增加（减少）0万元，同比增加（减少）0%；公务用车运行维护费2017年预算数25.2万元，比2016年减少3.7万元，同比减少12.8%主要减少原因是对车辆实行严格外出把关。

　　六、2017年部门预算附表

表一：部门收支预算总表
单位名称:罗湖区纪律检查委员会（监察局）				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,168.76	一、一般公共服务支出	1,829.05
（一）一般公共预算拨款	2,168.76	纪检监察事务	1,827.65
1、一般性经费拨款	2,168.76	行政运行	1,268.53
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	210.45
3、政府投资项目拨款		其他纪检监察事务支出	348.67
（二）政府性基金预算拨款		组织事务	1.4
二、财政专户拨款		其他组织事务支出	1.4
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	203.77
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	203.77
五、其他收入		归口管理的行政单位离退休	8.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.71
		三、城乡社区支出	20.19
		其他城乡社区支出	20.19
		其他城乡社区支出	20.19
		四、住房保障支出	135.94
		住房改革支出	135.94
		住房公积金	73.54
		购房补贴	62.4
本年收入合计	2,168.76	本年支出合计	2,188.95
上级补助收入		对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结余、结转	20.19
收入总计	2,188.95	支出总计	2,188.95

表二：部门收入预算总表
单位名称:罗湖区纪律检查委员会（监察局）	单位：万元
项目	预算数
一、财政预算拨款	2,168.76
（一）一般公共预算拨款	2,168.76
1、一般性经费拨款	2,168.76
2、财政专项资金拨款
3、政府投资项目拨款
（二）政府性基金预算拨款
二、财政专户拨款
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入

本年收入合计	2,168.76
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结余、结转	20.19
收入总计	2,188.95

表三：部门支出预算总表
单位名称:罗湖区纪律检查委员会（监察局）		单位：万元
项目	预算数
一、一般公共服务支出	1,829.05
纪检监察事务	1,827.65
行政运行	1,268.53
一般行政管理事务	210.45
其他纪检监察事务支出	348.67
组织事务	1.4
其他组织事务支出	1.4
二、社会保障和就业支出	203.77
行政事业单位离退休	203.77
归口管理的行政单位离退休	8.02
机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.04
机关事业单位职业年金缴费支出	57.71
三、城乡社区支出	20.19
其他城乡社区支出	20.19
其他城乡社区支出	20.19
四、住房保障支出	135.94
住房改革支出	135.94
住房公积金	73.54
购房补贴	62.4

本年支出合计	2,188.95
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
支出总计	2,188.95

表四：财政拨款收支预算总表
单位名称:罗湖区纪律检查委员会（监察局）				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,168.76	一、一般公共服务支出	1,829.05
1、一般性经费拨款	2,168.76	纪检监察事务	1,827.65
2、财政专项资金拨款		行政运行	1,268.53
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	210.45
二、政府性基金预算拨款		其他纪检监察事务支出	348.67
		组织事务	1.4
		其他组织事务支出	1.4
		二、社会保障和就业支出	203.77
		行政事业单位离退休	203.77
		归口管理的行政单位离退休	8.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.71
		三、城乡社区支出	20.19
		其他城乡社区支出	20.19
		其他城乡社区支出	20.19
		四、住房保障支出	135.94
		住房改革支出	135.94
		住房公积金	73.54
		购房补贴	62.4

本年收入合计	2,168.76	本年支出合计	2,188.95
上年结转、结余	20.19	结转下年
收入合计	2,188.95	支出合计	2,188.95

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
单位名称:罗湖区纪律检查委员会（监察局）					单位：万元
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计：	2,168.76	1,608.24	560.52
201	一般公共服务支出	1,829.05	1,268.53	560.52
20111	纪检监察事务	1,827.65	1,268.53	559.12
2011101	行政运行	1,268.53	1,268.53
2011102	一般行政管理事务	210.45		210.45
2011199	其他纪检监察事务支出	348.67		348.67
20132	组织事务	1.4		1.4
2013299	其他组织事务支出	1.4		1.4
208	社会保障和就业支出	203.77	203.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.77	203.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.02	8.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.04	138.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.71	57.71	0.00
221	住房保障支出	135.94	135.94	0.00
22102	住房改革支出	135.94	135.94	0.00
2210201	住房公积金	73.54	73.54	0.00
2210203	购房补贴	62.4	62.4	0.00

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）
单位名称:罗湖区纪律检查委员会（监察局）			单位：万元
科目编码	科目	预算数
	合计：	1,608.24
301	工资福利支出	1,333.09
30101	基本工资	139.88
30102	津贴补贴	802.23
30103	奖金	65.53
30104	其他社会保障缴费	39.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.04
30109	职业年金缴费	57.71
30199	其他工资福利支出	90.14
302	商品和服务支出	125.06
30201	办公费	8.17
30211	差旅费	10.21
30213	维修(护)费	12.9
30215	会议费	10.32
30216	培训费	5.31
30217	公务接待费	1.03
30228	工会经费	9.36
30229	福利费	6.02
30231	公务用车运行维护费	25.2
30239	其他交通费用	36.54
303	对个人和家庭的补助	143.96
30302	退休费	8.02
30311	住房公积金	73.54
30313	购房补贴	62.4
310	其他资本性支出	6.13
31002	办公设备购置	6.13

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）
单位名称:罗湖区纪律检查委员会（监察局）		单位：万元
预算项目	预算数
一、基本支出	1,608.24
（一）人员经费	1,469.03
（二）离退休经费	8.02
（三）公用经费	131.19
二、项目支出	560.52
（一）一般性项目支出	560.52
预算准备金	9.9
日常查办案件业务	107
勤政廉政宣传教育	65.6
其他纪检监察事务	176.07
一般行政管理事务	201.95
（二）专项性项目支出	0.00
（三）政府投资项目支出	0.00

表八：政府采购项目经费预算表
单位名称:罗湖区纪律检查委员会（监察局）						单位：万元
采购项目	服务年限（1-3年）	实际指标	虚拟指标	需求时间　　（采购计划申报时间）	备注
	0	0.00	0.00

表九： “三公”经费预算表
单位名称:罗湖区纪律检查委员会（监察局）							单位：万元
单位名称	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
					公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区纪律检查委员会（监察局）	2016	33.72		4.82	0.00	28.9
罗湖区纪律检查委员会（监察局）	2017	28.23		3.03	0.00	25.2

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表
单位名称:罗湖区纪律检查委员会（监察局）				单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	预算数
	合计：		0.00

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2023-10-03 03:57:11重新编辑

2017年罗湖区纪律检查委员会部门预算

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