深圳市罗湖区2016年度决算报告

　　一、一般公共预算收入情况

　　2016年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政部门深入贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会精神，主动把握和积极适应财政经济新常态，紧紧围绕“城市更新突破年、城市管理治理年”战略部署，认真落实积极财政政策，切实履行服务大局、保障发展和改善民生职能，统筹推进财政体制改革各项任务，财政收入实现持续平稳增长，支出保障能力获得长足稳固发展，圆满完成了区六届人大七次会议确定的各项财政工作任务。

　　2016年，我区一般公共预算收入完成938,218万元,为年度预算的104.11%,比上年实绩增收87,985万元,增长10.35%。其中：税收收入完成805,754万元,增长5.06%，税收收入占一般公共预算收入比重为86%。非税收入完成132,4***万元,增长59.01%。加上上级补助收入254,292万元（其中返还性收入28,005万元，一般性转移支付收入57,875万元，专项转移支付收入168,411万元），调入预算稳定调节基金179,919万元，调入资金894,975万元，上年结转结余收入45,438万元，当年财政总收入2,312,842万元，完成年度预算的145.08%，剔除调入历年存量资金等因素，财政总收入同口径比上年实绩增长20%，实际可支配财力大幅提高。

　　面对经济发展新常态，我们坚持将组织收入作为财政工作首要任务，调动各方力量齐抓共管，科学组织，积极应对“营改增”、支柱产业效益波动、政策性减税降费等因素带来的减收效应，全力以赴稳增长、促增收。一方面加强财税联动，做好重点税源监控和风险管理，细化落实堵漏增收措施。税务、财政、街道以及各职能部门密切配合，团结协作，齐心协力抓好“营改增”协税护税、纳税评估和税源涵养工作，将经济发展成果转化为财政增收；另一方面坚持依法征管，抓好非税收入征缴及入库，确保依法征收、应收尽收。收入结构、财力格局更趋合理，实现了规模质量双提升。

　　二、一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出完成1,695,761万元，为年度预算的123.21%。加上上解支出74,029万元，安排预算稳定调节基金499,742万元，当年财政总支出2,269,532万元，为年度预算的142.36%，剔除调入历年存量资金等因素，2016年财政总支出同口径比上年实绩增长22%，民生保障水平明显提升。

　　（一）重点保障民计民生领域的资金需求

　　在2016年财政预算安排中，教育、社会保障、医疗卫生等九大类重点民生支出共安排1,315,061万元，占一般公共预算支出的77%，较上年提高14个百分点。一是教育支出268,302万元，其中项目经费108,751万元，包括生均经费44,053万元、学前普惠性幼儿园发展3,068万元、民办学校学位补贴3,868万元、鼓励公办学校体育场馆向社会开放1,103万元等；二是就业和社会保障支出95,732万元，其中项目经费36,851万元，包括帮扶城市困难群体4,855万元、就业创业扶持开展就业和技能提升培训11,418万元等；三是医疗卫生支出79,483万元，其中项目经费55,673万元，包括罗湖医院集团基本医疗服务“以事定费”27,916万元、公立医院政策性减收补助7,000万元等；四是城乡社区支出111,803万元，其中项目经费104,689万元，包括市容综合整治和垃圾清运工作21,940万元、社区工作站业务及公用经费4，983万元、老旧住宅物业管理考核奖励431万元等；五是文体支出11,334万元，其中项目经费8,967万元，包括保障街道图书馆运营266万元、支持校园足球运动229万元等。

　　（二）集中财力服务区委区政府中心工作

　　围绕“建设繁荣文明幸福新罗湖”的发展目标，将支出重点向区委区政府中心工作、重点项目倾斜，集中财力支持结构调整和转型升级。一是为保障棚户区改造的如期启动，我们在预算调整中优先安排棚改启动资金256,262万元，并通过体制改革争取到市财政2,600,000万元专项转移支付，切实做好棚改重点项目资金保障；二是投入496,000万元扩大罗湖引导基金规模，与社会力量合作成立城市更新基金、宝诚红土文化产业并购基金等子基金，出资94,000万元成功撬动社会资本1,302,000万元；三是安排8,387万元用于“十大微片区交通和景观综合提升工程”等重点基建项目，全面提升罗湖整体居住环境。

　　三、一般公共预算收支平衡情况

　　2016年财政总收入2,312,842万元，财政总支出2,269,532万元，结转下年支出43,310万元，收支相抵，当年平衡。

　　需要说明的是，以上报告的是2016年决算办理情况，考虑到2016年市区体制结算尚未下达，实际发生数如有变动，均在预算稳定调节基金中调整。

　　四、政府性基金预算执行情况

　　2016年各项政府性基金完成收入216,348万元，加上上年结转结余收入7,982万元，当年基金总收入224,330万元。2016年各项政府性基金完成支出11,059万元，加上结转下年支出1,***2万元，调出资金211,629万元，当年基金总支出224,330万元，收支平衡。

　　五、国有资本经营预算执行情况

　　2016年国有资本经营预算收入完成0元,国有资本经营预算支出完成0元。

　　六、盘活存量资金情况

　　根据***盘活财政存量资金的要求，经区人大常委会批准，2016年我们对历年存量资金369,879万元进行了清理盘活，重点用于国家政策性增资、城市管理、民政、卫生等民计民生项目支出。

　　七、预算调整情况

　　为提高财政资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》规定，经区人大常委会批准，2016年我们认真梳理年初预算已安排、但由于政策变化等原因无法完成的项目，分别于年中和年末进行了两次预算调整，超收和调整资金共计708,718万元，主要用于辖区产业发展、民生保障支出以及补充预算稳定调节基金。