广州市番禺区人民政府征用土地办公室关于巡察整改进展情况的通报

　　根据市委、区委统一部署，2019年7月11日至2019年9月12日，广州市区委巡察第20组对番禺区征地办开展了巡察，2019年9月25日反馈了巡察意见，实事求是地指出了我单位存在的六大方面20个问题。根据《***巡视工作条例》和《***党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、坚决贯彻区委部署要求，切实把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实

　　（一）提高站位，统一思想，坚决落实整改要求。巡视巡察是落实从严管党治党、强化党内监督的重要体现。我们始终从全面从严治党的政治高度来认识、部署和推进巡察整改工作。我单位领导班子深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和***关于巡视工作的***精神，深刻认识抓好巡察整改的极端重要性和紧迫性，以高度的政治责任感和使命感，在政治高度上突出党的领导，在政治要求上抓住党的建设，在政治定位上聚焦全面从严治党，以最坚决的态度、最果断的措施、最有效的办法狠抓整改，切实把巡察整改转化为推动土地收储、出让和管理等各项工作的强大动力。集中整改三个月期间，领导班子先后召开3次会议对整改落实工作进行专题研究，统一上下思想认识，切实增强抓好整改落实工作的思想自觉和行动自觉，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻区委部署要求，确保巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

　　（二）加强领导，落实责任，层层压紧压实任务。我单位紧紧围绕广州市区委巡察第20组反馈意见和巡察整改工作要求，把整改工作纳入领导班子重要议事日程，定期召开会议研究、推动、解决整改工作中遇到的难点难题。为加强整改工作的领导，成立了由主要领导任组长、其他班子成员任副组长、各科室（部门）负责人为成员的巡察整改工作领导小组，统筹开展巡察整改工作。明确了党支部书记为整个整改工作的第一责任人，各分管领导具体负责各项整改措施的落实工作，各科室（部门）负责人为本科室（部门）整改工作“第一责任人”，做到一级抓一级、层层抓落实。制定了巡察整改方案，对照巡察意见反馈的问题，深查根源，纠建并举，建章立制，形成台账，做到整改措施与反馈问题一一对应，确保条条有整改、事事有回音、件件有着落。

　　（三）正视问题，认真反思，深挖存在问题根源。针对巡察反馈问题，我们主动认领、诚恳接受，坚决不回避问题、坚决正视问题、坚决改正问题。2019年10月12日召开专题民主生活会，班子成员在会上主动认领问题，认真从理想信念、党章意识、纪律观念、履职能力、责任担当等方面查找原因深挖根源，明确了整改的目标方向和具体措施，压实领导责任，坚决以***新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，以“四个意识”为标杆，以党章党规党纪为尺子，突出党的领导、加强党的建设、聚焦全面从严治党，以严明的纪律和过硬的作风推进巡察整改工作。

　　（四）督察督办，健全机制，确保巡察整改落实落地。领导班子切实履行“一岗双责”，既要抓好自身整改，又要从严从实抓好分管领域的整改工作，加强督促检查，落实清单化管理，建立任务清单、整改台账，对照整改方案及清单内容“对账销号”，着眼治本，堵塞漏洞，形成机制，确保巡察整改工作取得实效长效。

　　二、全面落实主体责任，扎实推进巡察反馈问题整改到位

　　（一）思想政治工作方面存在的问题。

　　1.政治学习没有形成自觉问题。

　　（1）针对没有落实学习制度，没有按学习制度要求制定领导班子集体年度学习计划问题。

　　一是深刻剖析问题存在原因。领导班子政治站位不高，缺乏学习意识，认为我单位只是党支部，没有收到关于领导班子学习制度的文件要求，而领导班子成员均是支委成员，错认为以支委会学习的形式制定学习计划和开展政治理论学习即可。

　　二是认真反思转变思想意识。领导班子以开展民主生活会为契机，在2019年10月12日召开的民主生活会上认真反省政治理论学习不到位的问题，深刻检讨，进一步增强了政治学习自觉和“四个意识”，提高了政治站位。

　　三是严格执行领导班子集体年度学习计划。于2019年12月3日制定并严格落实“第一议题”制度，2019年10月18日制定领导班子学习计划，明确了***新时代中国特色社会主义思想、******在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的***精神、******关于乡村振兴战略的重要论述、党的十九届四中全会精神等作为每月领导班子的学习内容，坚持集体学习和个人自学相结合，2019年10月以来领导班子会议集中学习14次，班子成员共结合工作实际撰写3篇心得体会，增强了把学习成果不断转化为解决实际问题、推动实际工作的能力。

　　四是增强计划执行力。将领导班子落实政治理论学习情况列入述职述廉、党支部书记抓党建述职重要内容，并已于2020年1月向区委组织部、区直属机关工委汇报情况，推动学习计划落实到位，取得实效。

　　（2）针对以传达文件精神代替班子学习问题。

　　一是提高思想认识。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子成员自觉加强政治理论学习，围绕“不忘初心、砥砺奋进”等开展专题研讨7次，以及每周利用半天时间，聚焦***新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神等开展集中学习共16次，每次集体学习前认真开展自学，结合工作实际做好发言准备，坚持做到学思践悟。

　　二是丰富领导班子学习形式。建立领导班子会议“第一议题”制度，领导班子每月至少开展集中学习1次，每次安排一至两名同志交流心得体会，并通过专家宣讲、集中学习、专题研讨等方式组织领导班子成员开展学习活动，2019年10月以来领导班子会议集中学习《***党内重要法规汇编》、《******在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的***精神》等14次，提高了领导班子的政治理论学习质量。

　　（3）针对对中央法规文件学习不全面问题。

　　一是加强学习，提高政治站位。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排，领导班子把学习《***党内重要法规汇编》作为当前和今后的重要政治任务来抓，通过集中学习与个人自学的方式学习了有关法规文件内容，树立党章党规意识，对表对标进行交流讨论，进一步统一思想、增进共识。

　　二是全面梳理及学习中央法规文件清单。将中央法规文件纳入领导班子年度学习计划必学内容，从2019年10月开始，按照学习清单召开领导班子会议逐一原原本本、原汁原味学习了《***党内重要法规汇编》、《***纪律处分条例》、《***问责条例》、《中华人民共和国监察法》、《***章程》等中央法规文件8次，进一步提高全面从严治党水平。

　　2.没有抓实意识形态工作问题。

　　一是深刻反思，提高思想认识。对新形势下******对意识形态工作的***精神学习不到位，理解把握不准确，在思想上不重视意识形态工作，对区委有关意识形态工作责任制文件精神理解不透彻，没有及时按照文件精神开展相关工作。2019年10月9日召开领导班子（扩大）会议，组织领导班子、各科室学习区委《党委（党组）意识形态工作责任制实施方案》，进一步加强对意识形态工作的重视，把握新形势下开展意识形态工作的要求，研究部署意识形态工作。

　　二是强化建章立制。2019年11月18日制定本单位意识形态工作责任制实施方案，成立意识形态工作责任领导小组，明确了领导班子和相关科室意识形态工作责任，每年根据实施方案从加强组织领导、加强阵地管理、完善制度机制建设、加强队伍管理、落实督促检查等方面开展意识形态工作，已于2019年12月向区委宣传部报送本单位2019年意识形态工作责任制落实情况、网络意识形态工作情况以及意识形态领域情况通报。

　　（二）党的建设方面存在问题。

　　3.党支部建设不规范问题。

　　（1）针对发展党员工作不规范。

　　一是立行立改，开展党建业务学习，及时完善《入党积极分子考察表》内容。领导班子在2019年10月12日召开的民主生活会自我批评，深刻反思党支部建设不规范问题，并于2019年11月29日召开领导班子会议集中学习《***支部工作条例（试行）》，带着问题学，联系实际学，切实打牢了思想根基。于2019年9月30日组织支委成员、党务工作者认真学习《基层党务工作实用手册》，掌握新时代发展党员工作要求，并开展专题研讨，交流工作经验，进一步提高了发展党员工作水平。严格发展党员工作程序，将入党对象纳入党小组管理，并通过组织参加发展对象培训班1次、集中学习4次、现场案例教育1次、专家辅导2次、志愿服务1次，加强了对入党积极分子的理论培训和实践锻炼，培养联系人、党小组、支委会已根据入党积极分子表现情况每半年在《入党积极分子考察表》填写考察意见。

　　二是建立长效机制。配齐人手，明确责任分工，配齐配强党务工作者，增加1名同志专职负责党务工作，及时收集、整理党建工作档案材料，分类装订存档；通过集中培训、轮岗交流、考察学习等途径，每年组织党务工作者参加党务系统、党费管理等培训，强化党务专业知识学习，提高党建工作能力和水平，杜绝同样问题再次发生。

　　（2）针对阵地建设标准化程度低问题。

　　一是梳理问题情况。对规范设置党员活动室的紧迫性认识不够，由于现有办公地点存在变动计划，我单位结合办公新地点建设进度，优先安排新办公地点建设党员活动室，故原党员活动室阵地建设标准化程度低。

　　二是提高对阵地建设标准化的认识。向区委组织部、区直属机关工委咨询了解阵地建设标准化详细具体的要求，按照标准要求设计搬迁新办公地点后的党员活动室。

　　三是及时在新办公地点设置党员活动室。增加经费投入3.4万，全力保障用于党员活动室建设的经费支出，现已在新办公地点高标准、高质量地完成党员活动室的建设。

　　4.民主决策执行走样问题。

　　（1）针对一把手没有执行末位表态问题。

　　一是深刻反思，提高思想认识。政治站位不高，民主集中制执行不严，对末位表态相关要求认识不足，单位主要领导在2019年10月12日召开的民主生活会作自我批评，深刻检讨在该项工作中存在的认识不足的问题，并就一把手做好表率，带头落实制度作表态。

　　二是深刻吸取教训，举一反三。准确把握民主集中制和末位表态要求，对领导班子会议民主决策情况进行全面排查是否存在类似问题，经核查，没有发现类似问题。

　　三是建章立制。已于2019年12月27日修订《区征地办“三重一大”事项决定实施细则》，将主要领导执行末位表态要求纳入实施细则，确保严格执行相关制度。

　　（2）针对大额工程项目未经集体讨论直接呈报区政府审批问题。

　　一是深入核查问题。工作规范化意识薄弱，执行工作纪律不严格，没有严格按工作流程办事，工作中存在疏漏。工业总部园区工程费用为393万元，根据相关文件规定，该工程属于小额工程，该工程报请区政府前有进行集体讨论，但上会前没有提交会议申请，对会议决定事项没有及时做好会议记录，导致会议记录缺失。

　　二是全面核查，举一反三。2019年10月全面梳理核查问题，排查工程项目和咨询项目共计79宗，对于项目逐一核对是否通过集体讨论并保留会议记录。通过核查，全面提高廉政风险防范意识，新项目均已通过集体审议，按照流程报审后再执行下一步的步骤，暂未发现同类现象。

　　三是及时完善制度，加强监督。2019年12月27日重新修订《区征地办“三重一大”事项决定实施细则》，明确重大项目标准，根据细则核定工程是否属于重大项目。同时，2019年12月25日制定《政府储备土地填土平整工作制度》，对于政府储备土地范围内的填土工程项目，严格按照制度要求落实，并制定具体实施方案呈报办公会议集体讨论，通过后各部门按照执行，防范腐败风险，全面提高风险防控力。

　　四是建立完善工作台账。提高规范化工作意识，强化工作责任心，严格执行本单位集体会议上会前提交会议申请等有关程序，通过完善会议记录、台账等，确保每一个决策有据可依、有据可查。

　　5.民主生活会质量不高问题。

　　（1）针对没有紧扣主题问题。

　　一是深刻剖析，追根溯源。主要是因为政治站位不高，十八大以来对党章认识不到位，对开展民主生活会的要求理解不透彻，查摆问题不全面深入，重讲工作问题，少深挖思想根源，导致个人发言提纲没有紧扣主题，没有严格按照区委组织部通知要求从六个方面开展对照检查。

　　二是提高思想认识。班子成员在10月12日召开的民主生活会上深刻检讨民主生活会质量不高的问题，深入分析原因，精准发力，制定整改措施。并于2019年11月20日组织班子成员认真学习《***章程》，把开好民主生活会作为自身政治生活中的一件大事，提高思想认识。

　　三是立行立改。于10月12日召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员全面对照巡察反馈意见，主动认领问题、深入查摆、深刻剖析，认真开展批评和自我批评，并邀请区纪委监委第十派驻纪检监察组组长、区委组织部相关同志出席并指导会议，本次民主生活会取得了预期效果。

　　四是严把会前准备和材料关。开展民主生活会，党支部书记亲自抓，会前认真研读了上级关于民主生活会的文件内容，层层传导压力，对班子对照检查材料、班子成员个人发言提纲等材料亲自进行审核签名把关，对存在偏离主题、批评和自我批评不到位、走过场的及时提醒，促其改正。

　　（2）针对查摆问题质量不高问题。

　　一是严把民主生活会质量关。班子成员认真研读上级关于民主生活会的文件内容，坚持问题导向，紧密联系思想、作风、工作实际逐条查找梳理存在问题，把工作摆进去、把职责摆进去、把自己摆进去，自我批评实实在在谈问题、讲不足，深入具体地进行党性分析，形成了个人民主生活会发言提纲，主要领导对班子对照检查材料、班子成员个人发言提纲等材料亲自进行审核签名把关。

　　二是加强指导力度。10月12日邀请区纪委监委第十派驻纪检监察组、区直属机关工委出席并指导民主生活会，虚心接受其对民主生活会的意见建议。

　　（3）针对互相批评针对性不强问题。

　　一是深刻剖析问题存在原因。主要是因为没有真正理解新形势下开展民主生活会的要求和目的，对讲真话仍有顾虑，怕影响班子团结，没有真正形成良好的批评与自我批评氛围。

　　二是严把管党治党政治关。班子成员于2019年11月20日召开会议学习《***章程》，提高政治站位，认真领会新形势下开展民主生活会的要求，相互批评坦诚相见、开门见山，真碰硬，揭短亮丑，不以工作建议代替批评意见，不以提希望代替点问题，不搞“一团和气”、当老好人，正确对待批评意见，虚心接受，有则改之、无则加勉。主要领导对班子互提意见进行审核把关，同时邀请区纪委监委第十派驻纪检监察组、区直属机关工委出席并指导民主生活会。

　　（三）党风廉政建设方面存在问题。

　　6.党风廉政建设主体责任没有落实问题。

　　一是深刻剖析，查找原因。主要是因为对全面从严治党的重要性认识不足，对党风廉政建设紧迫性认识不够，“重业务轻党建”的思想仍然存在。

　　二是转变思想认识。领导班子于2019年12月6日认真学习党的十九届四中全会精神，牢固树立“抓党建是最大政绩”的理念，准确理解全面从严治党的内涵，坚持党建引领，以党建促业务工作，切实将*********精神转化为干事创业的工作思路和实际行动。

　　三是建立长效机制。坚持年初制定党风廉政建设工作计划，通过一把手负总责、分管领导具体负责、配齐人手专人负责的方式，严格落实党风廉政建设责任，按照2019年1月制定的《区土地开发中心2019年党风廉政建设和反腐败工作计划》安排，领导班子已于12月27日听取各科室、华舜公司党风廉政建设和反腐败工作情况汇报；党支部书记在2019年10月15日以“番禺区征地拆迁领域党风廉政建设调研报告”为课题，带队深入到新造镇，采取实地考察、座谈交流、听取汇报等方式，对我区征地拆迁领域党风廉政建设情况进行了再总结、再梳理、再查摆，形成了《番禺区征地拆迁领域党风廉政建设调研报告》，为下一步加强征地拆迁领域党风廉政建设、提升工作质量提供决策依据；并于2019年10月29日制定了《2019年度番禺区土地开发中心党风廉政建设检查考核方案》，领导班子已于12月31日前按照考核方案安排检查各科室、华舜公司的党风廉政建设工作情况，推动全面从严治党向纵深发展。

　　7.关于“以案治本”警示教育打折扣问题的整改。

　　一是深入核查问题。廉政风险防控意识薄弱，没有深刻认识到廉政建设的重要性。对警示教育开展方式、范围等认识不清晰，没有及时在全员范围内开展警示教育。

　　二是立行立改，加强警示教育。2019年10月9日召开领导班子会议，针对超合同期限填土施工问题进行讨论研究，要求相关科室认真吸取教训，引以为戒，制定廉政风险排查防控措施，严格执行工程《廉政合同》，建立健全制度，堵塞管理漏洞，防止类似事件再次发生，以加强“以案治本”警示教育作用。

　　三是举一反三，落实填土施工监管工作。2019年12月25日制定《政府储备土地填土平整工作制度》，以更好地杜绝超合同期限填土施工问题。相关管理部门分别核查填土工程合同、土地委托管理合同，对于合同工期发生延期的，核实后对存在问题的单位立即发出整改通知书；属于工程原因的，填写《工期延期申请表》并经业主审核批复后继续施工；属于委托管理的，按流程重新选定管理单位或者签订补充协议明确管理期限延长日期。地块填土期间安排人员每周一次对地块进行巡查，定期汇报填土进度，如发现逾期填土情况，立即汇报、发通知停工并按合同违约条款进行处罚。自2019年10月1日至2020年1月16日止，共计巡查土地196宗，巡查330次，暂未发现同类情况。

　　8.廉政风险排查和防控工作流于形式问题。

　　（1）针对不重视廉政风险排查和防控工作，至今没有成立廉政风险排查和防控工作领导小组，落实主体责任不到位问题。

　　一是深刻剖析，查找原因。领导班子对廉政风险排查和防控工作不够重视，廉政风险防范意识不强，没有按照文件要求规范开展工作。

　　二是立行立改。于2019年8月15日成立廉政风险排查和防控工作领导小组，主要负责人为组长，两位分管领导为副组长，各科室、华舜公司负责人为成员，以加强对分管领域廉政风险排查和防控工作的组织领导。

　　三是落实“番禺区干部队伍建设、廉政风险防控专题培训班”精神。2019年10月22日召开领导班子会议传达会议精神，要求相关科室完善科级干部选拔任用、干部因私出国（境）管理、廉政风险防控等制度，增强制度的权威性和执行力，让制度管用见效。

　　四是完善一把手权力清单。2019年11月26日咨询区纪委监委第十派驻纪检监察组的意见，将廉政风险排查和防控工作纳入一把手权力清单，强化责任落实。

　　五是强化监督检查。邀请区纪委监委第十派驻纪检监察组对我单位开展廉政风险排查和防控工作情况进行监督检查，提出指导意见，强化压力传导，以铁的纪律保障廉政风险排查和防控各项工作落实到位。

　　（2）针对没有按廉政风险排查工作基本步骤开展风险排查工作，风险排查表填写有形式没内容，缺乏针对性问题。

　　一是深刻反思，梳理问题情况。对廉政风险排查工作的基本步骤理解不到位，各科室、干部职工的风险排查表填写完成后，直接汇总纸质件呈批中心领导审定，没有召开领导班子会议研究。

　　二是加强重视，规范廉政风险排查和防控工作流程。2019年11月29日组织支委成员学习******在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上的***精神，强化风险防范意识，提高风险防控力。由一把手负总责，分管领导具体负责组织各科室、干部职工对廉政风险点再次全面排查，尤其是对土地征收科、工程物业科重点科室，审批、审核、组织人事及财务人员重点岗位，曾经发生党员干部违纪违法问题的领域进行重点防控，共排查出科室廉政风险点84个，制定科室廉政风险防控措施168条，排查出个人廉政风险点227个，制定个人廉政风险防控措施417条，切实提高廉政风险防控力。

　　三是建立廉政风险排查和防控工作制度。2019年11月21日制定了《番禺区土地开发中心廉政风险排查和防控工作制度》，对廉政风险实行动态化管理，发生职能调整、岗位人员调动的，及时跟进更新，并灵活运用公开公示多种形式及时收集廉政风险动态信息，对风险防范措施落实情况进行***监督，发现问题及时责成整改，保证廉政风险预警防控机制有效运行。

　　（3）针对廉政风险点、风险等级和防范措施没有在一定范围内公开，接受群众监督问题。

　　一是提高思想认识。向区党廉办咨询了解廉政风险点、风险等级和防范措施公开的要求，将其纳入党务公开内容，接受群众监督。

　　二是加强信息公开。2019年12月5日领导班子研究审定各科室、华舜公司及个人廉政风险点后，通过OA办公系统、信息公开栏等方式将廉政风险点、风险等级和防范措施在全体干部职工范围内公开，接受群众监督，如群众有意见建议及时收集并反馈给相关领导、科室和人员，责任科室、责任人进行自我检讨，并根据情况重新排查和防控廉政风险点。

　　9.谈话提醒运用不规范问题。

　　一是提高思想认识。2019年10月9日组织全体干部职工集中学习新时代管党治党文件精神，领导干部重点学习关于监督执纪、谈话提醒工作的文件精神，增强全面从严治党意识，认真理解领会谈话提醒的涵义、目的意义和基本原则、启动情形和基本方式、谈话程序等，规范开展谈话提醒工作。

　　二是举一反三，严肃开展谈话提醒。结合巡察反馈意见中的问题，根据问题责任分工，2019年12月13日领导班子成员与相关责任人开展谈话提醒12人次，加强对干部职工的教育、管理和监督，切实发挥好谈话提醒的作用。

　　三是严格落实本单位谈话提醒实施办法，每半年向领导班子汇报谈话提醒开展情况。领导干部切实承担起责任，积极践行监督执纪“四种形态”，针对党员干部在执行“六大纪律”特别是中央八项规定精神方面的苗头性、倾向性问题，或不正确履行党风廉政建设“两个责任”，情节轻微、未达到组织处理或党纪政纪处分的，及时开展谈话提醒，并要求在谈话提醒对象意见栏写表态意见，使“咬耳扯袖”和“红脸出汗”成为常态，通过抓早抓小抓细，切实起到防微杜渐、严明纪律的效果，并于2019年12月27日在党风廉政建设专题会议中向领导班子汇报2019年谈话提醒开展情况。

　　（四）选人用人方面存在问题。

　　10.主要领导离职前突击提拔干部问题。

　　一是加强思想建设、提高政治站位。主要是政治站位不高，对选拔任用规定没有深入学习，缺乏规矩意识。2020年1月13日组织全体干部特别是领导干部认真学习《***在中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上发表***精神》，把初心和使命落实到本职岗位上、一言一行中，进一步增强政治定力，恪守政治规矩。

　　二是加强业务学习，狠抓制度落实。2019年11月22日领导班子学习《党政领导干部选拔任用条例》，熟悉掌握规定要求，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把以***同志为核心的***关于选人用人的有关决策部署和要求落到实处。坚决贯彻落实《党政领导干部选拔任用条例》第五十九条关于不允许在领导干部已经明确即将离任时，突击提拔、调整干部的规定。

　　11.人事制度执行存在偏差问题。

　　（1）针对人事安排不严肃问题。

　　一是提高思想认识。组织领导班子学习各级岗位工作职责及要求，熟悉组织要求，坚持党管干部原则。

　　二是立行立改。调整岗位安排，召开领导班子会议调整在职党员负责干部选拔、档案管理、保密等相关工作。2019年9月29日已下发通知对行政财务科人员进行重新分工，选派党员干部负责干部选任、档案管理、保密等相关工作。

　　（2）针对干部考察不深入问题。

　　一是选优配强考察组。选取一批政治意识强，敢担当的同志担任考察组成员，配强考察组的工作人员。

　　二是抓好考察组的学习教育。考察组同志上岗前组织专题学习培训，提高政治站位，熟悉业务知识。

　　三是严守考察程序。严格执行考察程序，在组织考察工作时谈话时，实事求是敢于揭短，既要肯定成绩也要指出不足，不搞一团和气，并做好谈话记录和台账，严把考察报告质量关，在考察报告中如实反映，把被考察对象的不足之处作为考察的重要内容。在我单位后续开展的储备出让科科长选拔和职级晋升工作中，均把存在不足作为重要内容如实在考察报告中反映。

　　（3）针对干部任免不规范问题。

　　一是立行立改。巡察指出未发任免文件的同志，均为科员级别，根据2018年机构改革后上级有关要求，组织补充完善有关同志的相关任免手续。

　　二是提高思想认识。2019年11月22日领导班子学习《党政领导干部选拔任用条例》，提高思想认识，熟悉工作要求。进一步增强纪律意识和规矩意识。坚决执行干部选任制度规范，杜绝环节缺失、程序倒置等问题发生。

　　三是举一反三、规范流程。以此为契机，全面检查在干部任免环节存在的问题，规范干部任免流程，提高业务能力。

　　（4）针对缩短干部任前公示时长问题。

　　一是严肃批评。主要是思想认识不足，执行人事纪律不严格。2020年1月13日，组织召开人事工作与出国境管理专题警示会议，单位领导班子对涉事人员进行通报批评。

　　二是选优配强人事干部。针对岗位需求增配工作人员，增加敢担当、责任心强的同志跟进相关工作。2019年9月29日已下发通知对行政财务科人员进行重新分工，选派党员干部负责干部选任、档案管理、保密等相关工作。

　　三是开展专题培训。2019年11月20日针对人事管理工作存在的问题在本单位召开专题培训班，组织在职在编人员学习了解熟悉人事管理相关工作规定。

　　12.干部出国（境）管理不严格问题。

　　针对新入职干部出国（境）备案管理滞后、违规批准出国旅游、退休干部出入境管理偏松问题。

　　一是深刻反思，从严处理。单位主要领导针对出入境审批程序和审批流程存在的问题在2019年10月10日召开的领导班子会上作深刻检讨。综合运用监督执纪“四种形态”，对未严格执行出国（境）制度的工作人员进行通报批评及谈话提醒。建议纪检监察部门对相关处级退休干部进行批评教育。

　　二是以案治本，强化管理教育。引以为戒，2019年11月20日开展干部监督管理专题培训，提高全体干部的思想认识。2019年12月27日组织全体退休干部开展出入境专题教育，每年在退休干部中开展一到两次出入境管理专题教育。

　　三是修订完善工作制度。全面修订《区征地办关于加强科级及以下干部因私出国（境）管理制度》，2020年1月13日召开人事工作与出国境管理专题警示会议，深入开展学习，再次要求全体干部认真遵守因私出国（境）管理各项规范要求，从严要求全体干部职工熟悉审批流程及审批权限，杜绝此类问题再次发生。

　　（五）廉政隐患方面存在问题。

　　13.违反专款专用规定问题。

　　(1)针对自2013年至2016年底将伙食费、文体活动费用列入征收补偿工作经费进行开支问题。

　　一是深入剖析问题。专项资金使用管理风险防范思想认识不到位，财务人员对政策理解不准确。2013年-2016年区财政局安排福利费预算指标仅按312元/人×在编在职人数约16人安排。2013年-2016年下达全年福利费预算指标总额分别为4992元、4680元、4680元、5304元，难以支撑单位饭堂等开支。当时参照2015年12月23日印发《广州市本级财政投资项目征收补偿工作经费标准》关于征收补偿工作经费开支“包括：工作人员工资、基本养老保险费、办公费、差旅交通费、劳动保护费等”规定，在征地拆迁工作经费中列支了伙食费、文体活动费用。

　　二是组织财经制度学习，强化财经纪律，提高思想认识。2019年10月以来组织全体财务人员开展《关于机关事业单位工作人员福利费使用的有关要求》及《区征地办财务支付审批制度》等专题学习教育5次，提高思想认识，强化财经纪律，多次深入研究细化、修改完善廉政风险排查表，针对专项资金审批支付工作，一一制定廉政风险防控措施，共排查财务工作廉政风险点9个，制定财务工作针对性防控措施28条，加强了专项资金审批支付的廉政风险防范。

　　三是细化分工，落实职责。对照《关于机关事业单位工作人员福利费使用的有关要求》等规定，在伙食费、文体活动费用等福利费用开支时，严格对照相关制度，按福利费经费审核人、出纳人等各岗位细化分工，落实职责，不断细化《福利费审批支付工作流程》，2019年12月23日印发了《福利费审批支付工作流程》，一一对应审批，确保专款专用。

　　四是全面排查，举一反三。对照相关问题，全面排查，没有发现类似存在问题。2018年起至今伙食费、文体活动费用均按规定在福利费中列支，2018-2019年按规定列支福利费，无违规列支情况。严格执行专款专用，杜绝违反专款专用规定。

　　（2）针对2014年和2015年将单位工会经费列入征收补偿工作经费支出问题。

　　一是深入剖析问题。专项资金使用管理风险防范思想认识不到位，财务人员专业水平不足。2016年9月前我单位隶属于原区国土局工会，2014年区财政安排工会经费预算指标按600元/人×在编在职人员15人安排，全年工会经费预算指标总额共9000元。2015年区财政安排工会经费预算指标按1200元/人×在编在职人员15人+600元/人×租赁人员11人安排，全年工会经费预算指标总额共25,800元。2014年和2015年原区国土局工会要求我单位上缴工会经费单位承担部分约10万元，我单位将上述2014年、2015年全年工会经费预算总额共34800元全部上缴原区国土局工会，但仍不能完成上缴任务，财务人员对政策理解不准确，在征收补偿工作经费中上缴工会经费约4.7万元至原区国土局工会。

　　二是提高思想认识，加强廉政风险意识。组织全体工会财务人员学习《基层工会经费收支管理办法》及《广东省基层工会经费收支管理实施细则》制度，加强廉政风险意识，再深入细化、修改完善廉政风险排查表，针对专项资金审批支付及预算管理工作，一一制定廉政风险防控措施，加强专项资金审批支付的廉政风险防范，提高思想认识。

　　三是规范流程，确保专款专用。对照《基层工会经费收支管理办法》和《广东省基层工会经费收支管理实施细则》等规定，在列支工会经费时，按工会经费审核人，工会出纳岗位等各岗位落实职责，不断细化《工会经费审批支付工作流程》，2019年12月23日印发了《工会经费审批支付工作流程》，一一对应相关制度及工作流程审批，确保专款专用，并在预算范围内列支。

　　四是全面排查，举一反三。对照问题，全面排查，没有发现类似存在问题。2016年9月我单位成立工会以来，严格按照区财政局安排的年度预算列支工会经费，严格执行专款专用，杜绝违反专款专用规定。

　　（3）问责处理。对6名相关涉事人员进行通报批评，对4名相关涉事人员进行谈话提醒，建议纪检监察部门对相关责任领导进行批评教育。

　　14.财务管理不规范问题。

　　（1）针对用现金支付多问题。

　　一是深入剖析问题。经办人员等全体人员思想认识不到位，对政策把控不准确，对现金使用没有提高到防控廉政风险的高度认识。2016年8月至2018年4月，征地办以现金支付形式支出工会费约5.2万元，2016和2017年华舜公司用现金结算6笔业务餐费共计9716元，2017年1月现金支付福利费约1.3万元。《广州市番禺区总工会关于进一步加强工会经费收支管理的通知》“工会经费支出的范围、主要项目和具体标准：（一）奖励方面。（二）伙食补助方面。（三）困难慰问方面。（四）逢年过节慰问方面。（五）生日慰问方面。（六）看电影表演、组织郊游方面。”我单位购买慰问品、生日饼券、运动鞋等虽然符合单位工会经费开支规定，华舜公司报销业务接待费、支付福利费虽然符合公司报销标准及程序，但采购供应商没有提供收款银行账号，采购经办人不熟悉现金管理规定先行以现金支付，财务人员没有严格遵守财经规定予以现金报销支付。

　　二是提高思想认识，组织政策宣传学习。2019年10月16日组织全体员工召开规范财务管理、全面落实公务卡结算管理等有关工作的会议，学习公务卡管理等有关规定，严肃财经纪律。全面推行银行结算，公务卡报销结算全覆盖。办理公务卡58张，基本实现单位人员公务卡全覆盖。严格执行公务卡结算的有关规定，对不符合规定的支出不予以报销。

　　三是加强廉政风险意识，落实职责。2019年10月以来组织开展《关于进一步推广和规范我区公务卡使用有关工作的通知》（番财[2019]31号）、《现金管理暂行条例》等规定的专题学习教育3次，要求财务人员提高政治站位，同时加强人员廉政风险防控意识，共排查财务工作廉政风险点20个，制定财务工作针对性防控措施62条。工作中对照规定，按工会经费审核人、工会出纳岗位落实职责，不断细化《费用报销工作流程》，2019年12月23日印发了《费用报销工作流程》，在审批报销时，出纳岗位严格按照相关制度及工作流程审批支付，对没有执行公务卡使用管理、现金管理等规定的一律不得报销，杜绝违规现金支付问题。

　　四是防范风险，规范流程。2019年11月6日组织全体财务人员学习《现金管理暂行条例》，强化财经纪律，加强廉政风险防控意识，再深入细化、修改完善廉政风险排查表，针对现金报销支付，一一制定廉政风险防控措施，加强现金报销支付的廉政风险防范，规范流程。

　　五是全面排查，举一反三。对照相关问题，全面排查，没有发现类似存在问题，从2019年4月，已杜绝违规现金支付问题。

　　六是问责处理。关于征地办用现金支付问题。对5名相关涉事人员进行通报批评及谈话提醒。关于华舜公司用现金支付问题。对2名相关涉事人员进行通报批评及谈话提醒。

　　（2）针对无***原件报销问题。

　　一是深入核查问题。2017年2月22日支付嘉吉文化公司文体活动费用2250元，但因对方提供的收款信息有误，银行于3月2日原路退回，3月7日重新支付。2017年2月支付后银行退回的文体活动费用2250元，以增值税普通***复印件入账，2017年3月重新支付时以增值税普通***原件入账。***原件留存于会计凭证内。

　　二是提高思想认识，防微杜渐。2019年11月5日组织全体财务人员学习《区征地办财务支付审批制度》，严格对照审批制度，杜绝此类问题发生，防微杜渐。

　　三是全面排查，举一反三。针对此类问题，进行全面排查，没有发现类似问题。我单位一直以来严格按财务制度相关规定，必须在核实***原件之后才能进行报销。

　　（3）针对拆分***报销问题。

　　一是立行立改。经查询相关人员，确有此情况，存在着对财务管理把关不严、执行财务纪律不严的问题，已追回全部款项5000元，并建议纪检监察部门对相关责任人进行批评教育。

　　二是加强全体人员廉政风险意识。2019年11月18日组织华舜公司财务部人员2人针对问题深入细化廉政风险排查，完善风险防控措施，共计排查风险点2个，制定防控措施6条。2019年12月13日华舜公司制定《付款审批及费用报销财务审批工作流程》，同时按《费用报销工作流程》执行，从制度、工作流程上加以规范，杜绝拆分***报销问题。

　　三是全面排查，举一反三。针对此类问题，进行全面排查，2019年12月已检查2013年至今发生的业务接待费及使用现金报销的费用原始会计凭证，没有发现拆分***问题。同时，2019年4月起，已杜绝现金报销问题。

　　（六）形式主义和官僚主义方面存在问题。

　　15.“三重一大”制度照抄照搬问题。

　　一是深刻反思，梳理问题情况。工作不扎实，不重视“三重一大”制度，“三重一大”议事规则、上会标准不清晰，导致制度没有真正落实在行动上。

　　二是重新修订本单位“三重一大”制度。一把手负总责，分管领导具体负责组织各科室、华舜公司研究细化量化“三重一大”制度，结合本单位特点明确议事规则和上会标准，对什么影响为“重大”、什么程度为“重要”、什么数量为“大额”进行综合分析、客观界定，汇总后提交领导班子会议审定，于2019年12月27日印发了《区征地办“三重一大”事项决定实施细则》，规范“三重一大”决策程序，提高了制度的操作性。

　　三是加强监督检查。定期邀请区纪委监委第十派驻纪检监察组列席我单位“三重一大”事项决策会议，对“三重一大”事项决策情况进行监督检查，强化压力传导，进一步提升领导班子决策的科学化、规范化水平。

　　16.廉政风险防控高调门零措施问题。

　　一是深入核查问题。缺乏廉政法规学习，廉政风险防控意识不强，监管力度不足，没有制定专门的廉政风险防控措施进行监督。

　　二是全面排查，举一反三。2019年10月全面梳理填土地块管理情况，共计排查填土地块3宗，排查我单位管理的填土地块是否存在违反协议零处理现象。经核查，暂未发现存在同类现象。2019年12月17日华舜公司组织学习了廉政法律法规，要求落实主体责任和加强监督力度，增强廉政风险防控意识。

　　三是建立长效机制，规范填土平整工程。2019年12月25日制定《政府储备土地填土平整工作制度》，明确工程实施方式及管理程序。填土平整工程严格按照该制度执行，做好立项、设计、概（预）算财评等手续，依法公平、公证、公开地选取有相应资质的工程承包商实施填土工程，并严格按有关规定落实监管工作，加强填土工程现场计量及质量安全监管。改变以往免费填土模式弱化对填土施工单位的监管的现象，将填土工程纳入到正规工程模式管理，强化施工单位资质、诚信等方面的要求和监管。

　　四是加强廉政风险防控，从源头上防范廉政风险。填土工程做好前期研究，2019年12月25日制定《政府储备土地填土平整工作制度》，要求根据工程概预算评审结果，通过招标或从企业库中摇珠聘请有资质的第三方公司编制可行方案，经集体研究决定后方可组织实施，涉及使用大额资金的需报请区政府研究决策，从源头上防范廉政风险。

　　五是加强对委托管理地块的监督管理。每周至少巡查一次并做好巡查记录，对涉及违反规定及协议书约定的行为，及时采取有效措施处理，如发现违规行为，立即发限期整改通知，若没有按期整改，上报执法部门并严格按合同约定进行处罚。自2019年10月1日至2020年1月16日止，共计巡查土地196宗，巡查330次，暂未发现土地涉及违反规定的情况。  

　　17.群众意识不强问题。

　　一是深入核查问题。群众意识薄弱，为人民服务宗旨观念不牢固，施工方案未从群众角度出发，没有考虑到群众实际需求。

　　二是立行立改。我单位已于2019年10月8日完成园区内规划道路线位新修建临时通行便道修建工作，并加强对临时便道的维护管理工作，完成杂草修剪、填平坑洼和开挖排水沟等工作。原出入道路属樟边村原有的村路，长约1410米，我单位改造后的原设临时便道长约1140米，新修临时便道长约560米，较原出入道路及临时便道可大大缩短路程距离和节省出行时间，且不存在杂草和积水问题。该地块将移交广州市番盈新投资有限公司管理。

　　三是进行多重会审，提高服务群众意识。加快推进工业园总部（樟边村地块）周边市政道路及园区道路建设，解决群众通行问题。2019年12月25日制定《政府储备土地填土平整工作制度》，明确要求对于工程施工组织设计进行多重会审，确保无此类事件发生。2019年11月21日组织开展相关警示教育学习会，以本次投诉事件作例子进行检讨，加强人员思想意识与工作作风，对群众反映的问题及时处理，提高服务群众意识。

　　四是建立长效机制，规范储备地信访处理流程。2019年12月16日组织华舜公司制定《政府储备地投诉问题处理的流程》，区分投诉地块的权属，明确规定问题处理时限，处理后通过书面或电话方式回复信访人，切实做好信访维稳工作。截至目前，暂未出现重复投诉情况。

　　五是问责处理。对2名相关涉事人员进行通报批评及谈话提醒。

　　三、下一步工作和努力方向

　　通过开展巡察整改工作，我单位领导班子和全体干部职工深刻认识到全面从严治党的重要性，极大地触动了思想，强化了“四个意识”，切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。下一步，我单位将继续认真贯彻落实上级决策部署和党要管党、从严治党要求，旗帜鲜明讲政治，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效。

　　（一）加强党的领导，提高统领事业发展的能力。

　　深入学习贯彻落实***新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，坚持把同***保持高度一致作为最重大的政治原则，不断强化全面从严治党主体责任落实。进一步加强领导班子能力建设，增强对各项工作的前瞻性和预见性，调动班子成员的向心力和积极性，增强班子凝聚力、战斗力和整体合力。夯实党支部建设，进一步强化党支部整体功能，严格党内政治生活，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。团结引领全体干部职工切实增强“四个意识”，自觉向以***同志为核心的***看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向省委、市委、区委的重大决策部署看齐。

　　（二）抓好队伍建设，为事业发展提供不竭动力。

　　强化落实“两个责任”，严格执行民主集中制和“三重一大”事项集体讨论决定制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。规范选人用人工作，牢固树立德才兼备、以德为先的用人标准，主要领导负总责亲自抓，分管领导具体负责，认真履行选人用人监督职责，细化干部考评标准，坚决贯彻落实选拔任用干部“凡提四必”、“三个不上会”、“两个不得”和“五个不准”要求，努力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。教育引导党员干部正确处理好巡察反馈问题整改工作与推动当前工作的关系，着力围绕服务群众推动当前工作，把巡察工作成效体现在整改落实的具体举措上，体现在实实在在为群众办事的工作成效上，把巡察整改成果转化为推动各项工作发展的强劲动力。

　　（三）强化管党治党，持续推进党风廉政建设。

　　坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，坚决落实全面从严治党各项制度和工作机制，下大力气推动解决储备地管理、工程项目建设等重点领域和关键环节存在的突出问题。加强储备地监督管理工作。严格按《番禺区土地开发中心政府存量土地和物业租赁制度》、《土地及物业出租流程》开展土地及物业出租工作。及时更新土地及物业出租信息，完善出租台账，并加强对土地及物业租赁期限、出租面积的管理工作。健全完善存量土地台账，依托《番禺区土地储备和开发管理系统》信息化管理平台，及时监控土地情况。按实际情况安排巡查人员落实巡查工作，加强对填土地块、租赁期将满土地的巡查工作，每周至少巡查一次并做好巡查记录。严格执行《政府储备土地填土平整工作制度》，加强对工程特别是填土工程的前期研究及市场调查，提高依法依规办理意识，并将填土工程纳入廉政风险点做好防控措施。对项目工期进行严格监控管理，及时完善工程项目台账。工程项目完工后，整理项目资料并做好归档工作。

　　（四）严明党的纪律，着力构建长效机制。

　　深入开展学习教育和纪律教育，坚持将纪律和规矩挺在前面，推动全体党员干部加强党性锻炼，牢固树立党章、党规、党纪意识，自觉按照党员标准规范言行，坚定理想信念，养成纪律自觉，守住规矩底线。加强作风建设，从严落实中央八项规定精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题，加强对财务的监督管理，做到警钟长鸣、常抓不懈，坚决遏制“四风”反弹，努力实现干部清正、职工清廉、政治清明。坚持举一反三，以点带面，认真汲取教训，研究治本之策，通过建章立制，将整改措施制度化、规范化、长效化，把整改效果和制度完善结合起来，积极探索建立廉政风险防控体系，扎实推进全单位工作迈上新台阶。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话020-84***4638；邮政信箱：广东省广州市番禺区市桥街道东兴路18号广州市番禺区人民政府征用土地办公室；邮政编码：511400；电子邮箱：pyzdb@panyu.gov.cn。