关于珙县县委宣传部2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作，引导社会舆论，规划全局性思想政治工作方略，指导全县精神文明建设等。

(二)2018年主要工作

一是着力加强思想理论建设，充分发挥思想引领作用；二是着力提高舆论引导能力和水平，构建大宣传工作格局，营造促进干事创业的良好舆论氛围；三是着力培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设，充分发挥精神激励作用；四是着力促进文化事业繁荣和文化产业发展，充分发挥文化支撑作用。

二、部门预算单位构成

县委宣传部有挂靠机构县外宣办、县文明办、县文联、县社科联4个(其中文联、社科联为参公单位)，内设机构办公室、宣传科、理论科、珙县互联网信息办公室4个，下属机构珙县新闻与网络舆情中心、珙县僰研会2个,属事业单位。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

县委宣传部2018年收入预算410.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入410.99万元，占100%。

(二)支出预算情况

县委宣传部2018年支出预算410.99万元，其中：基本支出280.99万元，占68.37%；项目支出130万元，占31.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委宣传部2018年财政拨款收支总预算410.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入410.99万元；支出包括：一般公共服务支出341.29万元、教育支出8.92万元、社会保障和就业支出30.95万元、医疗卫生与计划生育支出11.26万元、住房保障支出18.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部2018年一般公共预算当年拨款410.99万元，比2017年预算数增加29.23万元。主要是人员增加。 。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出341.29万元，占83.04%；教育支出8.92万元，占2.17%；社会保障和就业支出30.95万元，占7.53%；医疗卫生与计划生育支出11.26万元，占2.74%；住房保障支出18.57万元，占4.52%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(宣传)(项):2018年预算数为130.25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(宣传)(项):2018年预算数为31.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展宣传事务工作项目支出。如：宣传片拍摄等。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(宣传)(项)：2018年预算数为85.04万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(宣传)(项):2018年预算数为94.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展宣传事务工作项目支出。如：对外宣传合作经费等。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为30.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为6.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为4.42万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为18.57万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为8.92万元，主要用于：宣传干事以及舆情工作员的培训支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2018年一般公共预算基本支出280.99万元，其中：

人员经费229.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费51.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年三公经费财政拨款预算数12.88万元，其中：因公出国(境)经费0元，公务接待费3.96万元，公务用车购置及运行维护费8.92万元。

(一)无因公出国(境)经费支出安排。

(二)2018年安排公务接待费3.96万元，较2017年预算下降1%。主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降1%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费8.92万元，其中：公务用购置费0万元，用于公务用车购置；公务用车运行维护费8.96万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位开展宣传科、理论科、舆情中心、僰研会、文联科室相关工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部2018年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，县委宣传部所属各预算单位共5家的机关运行经费财政拨款预算为51.29万元，比2017年预算增加17.85万元，增长53.37%。

(二)政府采购情况

2018年，县委宣传部安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，县委宣传部部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年县委宣传部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款410.99万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)：指部机关、挂靠单位及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：指部机关、挂靠单位及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指部机关、挂靠单位及下属事业单位离退休人员的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指部机关、挂靠单位及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指部机关、挂靠单位及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县县委宣传部2018年部门预算编制说明报表.xls