珙县人民医院2017年部门决算编制说明

按照决算相关要求和规定，部门决算内容包括决算单位的全部收支情况。

一、 基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、为人民提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。确保全县人民健康需求，建立与地方经济相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2、珙县人民医院是珙县卫生和计划生育局下属二级预算单位，属于其他事业单位。

(二)2017年主要工作

1、狠抓业务管理，医疗服务能力持续升级。

2、高度重视医院文化内涵建设，继续组织全院职工学习相关法律法规，定期开展党风廉政文化教育。

3、大力开展重点专科建设。积极促进医院特色专科发展,外三科、儿科已圆满建成，成为医院收入新的增长点。

4、继续做好医疗精准扶贫，服务建卡贫困户。我院积极主动按照县委县府工作部署，精心组织落实医疗扶贫工作。积极完成对王家镇麻窖村和花树村的扶贫蹲点帮扶工作。

二、部门概况

珙县人民医院是珙县卫生和计划生育局下属二级预算单位，属于其他事业单位，其中在职224人、遗属3人。

三、收支决算总体情况

2017年珙县人民医院收入决算总额为9394.37万元，其中：当年财政拨款收入4441.29万元，占47.28%；事业收入4920.24万元，占52.37%；其他收入32.84万元，占0.35%。

2017年支出决算总额为9361.10万元，其中：基本支出5798.96万元，占61.95%，项目支出3562.14万元，占38.05%。

四、财政拨款收支决算情况

我院2017年财政拨款收支总决算4441.29万元。与2016年相比增加3061.26万元，增长221.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款支出4441.29万元，占本年支出合计的47.44%。与2016年相比，增加3061.26万元，增长221.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款支出4441.29万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出4.37万元，占0.09%；医疗卫生支出4434.43万元，占99.84%；住房保障支出2.5万元，占0.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出879.15万元，其中：

人员经费879.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，珙县人民医院运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，珙县人民医院共有车辆7辆，其他用车7辆；单价100万元以上专用设备5台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金3562万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：绩效管理较为滞后，对绩效目标的管理不是很及时。下一步改进措施：加强管理，更加及时、高效、保质保量地完成项目支出的绩效管理，务必做好资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，高质量完成绩效目标管理。

名词解释:

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.社会保障和就业208-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

4.事业单位医疗2101102：指在职人员、退休人员经费基本医疗保险缴费。

5.住房公积金2210201：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2017年度珙县人民医院决算公开报表

珙县人民医院

2018年10月29日