珙县交通运输局2022年部门预算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县交通运输局职能简介。

　　负责全县道路（含水路）交通建设、管理、养护、运输、安全工作。

　　（二）县交通运输局2022年重点工作。

　　宜威高速公路（四川段）项目（珙县段）在2022年加快施工进度；S436巡场至玉和二级公路升级改造工程力争2022年6月底建成通车；巡场至复兴一级公路连接线工程力争2022年6月建成通车；G246高县沙河镇（跳蹬村）至珙县巡场镇（三合村）段改线工程到2022年底预计完成初步设计，达到EPC招商方案；珙县王家镇至洛亥镇段新建工程到2022年底预计完成初步设计，达到EPC招商条件；S444珙县底洞镇（盐井村）至孝儿镇（中安村）段改建工程完成初步设计，达到EPC招商条件；S212珙县孝儿镇（太平村至中安村）段改建工程到2022年预计完成基本完成初步设计，达到EPC招商条件；S444珙县底洞（盐井村）至孝儿镇（中安村）段路面大修工程到2022年预计项目主体完工；S444珙县孝儿镇至沐滩镇段路面大修工程到2022年预计加快施工进度；珙县Y133石碑场镇至永兴茶场段道路改建工程到2022年预计加快施工进度；S312珙县曹营镇（曙光村至凤鸣村）段路面大修工程到2022年预计主体完工；S212珙县洛表镇（红卫村）至王家镇（花树村）段路面大修工程到2022年预计主体完工；G246宜威高速复兴连接线出口至金河新区段改建工程到2022年底加快施工进度；幸福宜宾十大工程美丽乡村路2022年全部完工。

　　以精细化管理抓好工程进度和质量、以创新思维抓好公路管理和养护、以便民利民抓好道路运输管理、以一线落实抓好系统安全管理、以业务工作为载体切实践行群众路线。

　　二、部门预算单位构成

　　县交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：珙县公路运输管理所、珙县公路养护管理段。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。县交通运输局2022年收支总预算1558.23万元,比2021年收支预算总数增加91.47万元，主要原因增加了公交车票价补贴和新增执法装备和制式服装费。

　　（一）收入预算情况

　　县交通运输局2022年收入预算1558.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1558.23万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县交通运输局2022年支出预算1558.23万元，其中：基本支出844.94万元，占54.22%；项目支出713.29万元，占45.78%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县交通运输局2022年财政拨款收支总预算1558.23万元,比2021年财政拨款收支总预算增加了91.47万元，主要原因是增加了公交车票价补贴和新增执法装备和制式服装费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1558.23万元；支出包括：社会保障和就业支出72.24万元、卫生健康支出29.47万元、交通运输支出1372.18万元、住房保障支出84.34万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款1558.23万元，比2021年预算数增加了91.47万元，主要原因增加了公交车票价补贴和新增执法装备和制式服装费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出72.24万元、占4.***%；卫生健康支出29.47万元、占1.89%；交通运输支出1372.18万元、占88.06%；住房保障支出84.34万元、占5.41%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为285.66万元，其中272.33万元主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；13.33万元主要用于执法装备和制式服装配备。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为385.22万元，其中186.20万元主要用于：事业单位县养护段正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等日常公用经费；199.02万元主要用于全县农村公路道路养护资金。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为593.32万元，其中148.52万元主要用于：参公管理事业单位县运输管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等日常公用经费；70.03万元主要用于：金沙湾超限检测站运行、公路路政管理巡查及路产损坏恢复；374.77万元主要用于：运政稽查、运政执法人员服装费及全县公交车票价补贴。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2022年预算数为2.14万元，主要用于：渡口船舶日常维修、维护及渡口旅客保险等。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为105.83万元，其中51.83万元主要用于：事业单位农建中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；54万元主要用于交通项目建设管理费用。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为68.91万元，主要用于：本部门人员基本养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.85万元，主要用于：行政单位离退休支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.48万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.95万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.38万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的医疗补助支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为2.55万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的医疗补助等支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为84.34万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县交通运输局2022年一般公共预算基本支出844.94万元，其中：

　　人员经费768.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

　　公用经费76.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

　　县交通运输局2022年三公经费财政拨款预算数41.14万元，其中：公务接待费11.58万元，公务用车购置及运行维护费29.56万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

　　（一）公务接待费较2021年预算减少8.24%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。逐年压缩三公经费。

　　2022年公务接待费计划严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定用于公务接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算2021年预算持平。

　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，越野车2辆，货车2辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费29.56万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关事业单位工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，县交通运输局及下属珙县公路运输管理所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为43.11万元，与2021年预算数持平。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，县交通运输局安排政府采购预算2.0万元，主要用于办公设备购置等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，县交通运输局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县交通运输局713.29万元，15个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

　　6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出。

　　7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表0.封面

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表 1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.项目支出绩效表