珙县孝儿镇中心卫生院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）孝儿卫生院  职能简介以基本医疗和公共卫生为主，提供预防、保健、健康教育、计划生育技术等综合性服务，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生室的技术指导和管理。

（二）孝儿卫生院  2022年重点工作  医疗与公共卫生相结合，不断提高医疗技术水平和服务能力，切实做好常态化疫情防控。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，孝儿卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基卫生健康支出、社会保障与就业支出。孝儿卫生院2022年收支总预算357.16万元，比2021年收支预算总数增加95.02，因乡镇卫生院建制改革，仁义、恒丰合并到孝儿卫生院，人员增加，各项预算数随之增加。

（一）收入预算情况

孝儿卫生院2022年收入预算357.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入357.16万元，占100%； 

（二）支出预算情况

孝儿卫生院2022年支出预算357.16万元，其中：基本支出357.16万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

孝儿卫生院2022年收支总预算357.16万元，比2021年收支预算总数增加95.02，因乡镇卫生院建制改革，仁义、恒丰合并到孝儿卫生院，人员增加，各项预算数随之增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入357.16万元；支出包括：一般公共服务支出357.16万元、（其中卫生健康支出315.24万元、社会保障与就业支出41.92万元）外交支出0万元、教育支出0万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

孝儿卫生院2022年一般公共预算当年拨款357.16万元，比2021年预算数增加95.02万元，主要原因是因乡镇卫生院建制改革，仁义、恒丰合并到孝儿卫生院，人员增加，各项预算数随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出357.16万元，占100%；外交支出0万元，占0%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为41.92元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2022年预算数为298.46万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费及对个人和家庭的补助支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为16.78万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

孝儿卫生院2022年一般公共预算基本支出357.16万元，其中：人员经费367.16万元，主要包括：基本工资137.96万元、津贴补贴30.68万元、奖金11.5万元、绩效工资99.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.92万元、职工基本医疗保险缴费17.68万元、生活补助17.91万元。公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

孝儿卫生院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2022年预算与2021年预算持平

主要原因是孝儿卫生院2022年没有使用财政拨款安排公务接待经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费2021年预算持平

主要原因是孝儿卫生院2021年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

孝儿卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

孝儿卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年孝儿卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

孝儿卫生院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，孝儿卫生院共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年孝儿卫生院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

***： 表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表