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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 错误！未定义书签。

第三部分 名词解释 错误！未定义书签。

第四部分 *** 错误！未定义书签。

***1 错误！未定义书签。

***2 33

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入总表 39

三、支出总表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国地方各级人民大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

（2）承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

（3）负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

（4）负责人大常委会人事任免工作。

（5）负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

（6）联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

（7）承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

（8）完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，县人大常委会在县委的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，紧紧围绕县委决策部署和全县工作大局，坚持依法履职，突出工作实效，全年共召开常委会会议7次、主任会议12次，听取和审议“一府一委两院”工作报告12项，开展视察6次、执法检查2次、工作评议1次，作出决定决议7项，全面完成了县十八届人大三次会议确定的各项目标任务。

1、坚持政治引领，在服务发展大局上主动作为

常委会始终把坚持党的领导贯穿于人大工作全过程，认真落实县委决策部署，确保了人大工作的正确政治方向。

围绕县委决策，决定重大事项。常委会立足中心、服务大局，紧紧围绕县委重大决策和全县经济社会中全局性、根本性的重大事项，积极开展调查研究，及时作出决议决定。

2、坚持正确导向，在提升监督实效上精准作为

常委会始终坚持民生问题导向、资金使用导向、司法公正导向，完善监督方式方法，突出监督工作重点，努力提升监督实效。

加强经济运行监督。听取和审议了年度国民经济计划和社会发展执行情况的报告，深入分析经济运行新情况、新问题，有针对性地提出了增添政策措施、不断增强内生动力和发展后劲、切实提高经济运行质量和效益等审议意见。组织代表对工业经济转型升级、农业园区建设、幸福美丽新村等事关全县经济发展的工作进行了视察，为经济转型升级、提升经济发展质效提出了建议。

突出民生保障监督。常委会坚加强了对改善民生工作的监督力度，使改革发展成果更多地转向民生、惠及百姓。

强化法律实施监督。全面落实法治宣传各类措施，举办法制讲座6期，与县监委联合开展了监察法知识考试，法制宣传教育效果明显。

3、坚持创新发展，在发挥代表作用上积极作为

常委会始终重视加强代表工作，积极探索实践，保障和服务代表依法履职、发挥作用，人大代表工作走在全市前列。

竭力优化代表履职平台。两次召开人大代表联系群众工作站建设推进会，35个乡镇的人大代表联系群众工作站全部建成，部分村（社区）建立了人大代表工作室和代表公示栏。目前，全县人大代表联系群众工作站共接待选民3600人次，处理来信来访195件，化解矛盾纠纷389件， 550名县乡人大代表向选民述职，参评选民达5600多人。我县人大代表联系群众工作站建设经验被中国人大网、《民法与法制建设》等多家媒体刊载。实行基层人大代表列席县人大常委会制度，力争届内所有基层人大代表列席一次县人大常委会议。

持续提升代表素质能力。采取集中培训与分散培训、专家讲座与代表交流、考察学习与视察调研等方式，抓实代表履职培训。组织50名人大代表到石家庄市集中培训1次，指导乡镇人大主席团开展代表培训850余人次，实现县、乡（镇）人大代表履职培训全覆盖。

不断加强代表建议督办。对县十八届人大三次会议以来代表提出的建议进行梳理，先后在5个县级部门召开了代表意见建议办理推进会，共邀请15名代表参加会议，办理单位现场答复代表，代表现场测评。组织60多名代表对人代会所提的“关于规范城区及周边墓葬管理优化宜居城市建设的议案”办理情况进行了视察，县政府已投入资金3000多万元办理该议案。每次举行县人大常委会议时，都要听取县人民政府1－2项代表建议办理情况汇报，并邀请提出建议的代表参加，既督促了政府办理代表建议的进度和质量，又通过代表作用的发挥促进了人大监督工作的有效开展。

4、坚持强基固本，在强化自身建设上奋发作为

常委会始终大力加强自身建设，不断锤炼严和实的作风，提升做好新形势下人大工作能力水平。

加强思想建设，政治定力不断增强。推进人大机关学习教育常态化，重点对党的十九大精神、***新时代中国特色社会主义思想进行了系统学习和专题研讨，坚定了理想信念，依法履职、服务大局的能力进一步提升。

加强作风建设，履职能力不断提升。始终坚持把弘扬新风正气摆在自身建设突出位置，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚持把学习培训放在首位，人大机关干部能力素质不断提升，工作作风不断改进。

加强制度建设，行权制度依法规范。形成了一整套合法规范、内容全面、程序严谨、操作性强的人大行权制度体系，常委会工作制度化、规范化水平进一步提升。

加强工作指导，乡镇人大工作进一步规范。坚持全县人大工作“一盘棋”思想，积极指导细化、量化乡镇人大主席团闭会期间工作职责，推行了乡镇人大主席团季度例会制等制度。制定了乡镇人大主席培训计划，分批次安排参加各类业务培训33人次。

二、机构设置

1、旺苍县人大单位性质为行政单位，单位执行行政会计制度。内设9个机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民宗外侨工作委员会、人事代表工作委员会（市人大代表联络室）、信访办公室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

县人大行政编制30名，其中:机关工勤编制4名；编制数共计30名。年末实有人员30人。2018年无机构编制变动情况。

我单位2018年内有2人退休。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计669.29万元,支出总计669.29万元。与2017年相比，收入减少9.89万元,减少1.5%，支出少9.89万元,减少1.5%。主要变动原因是人员减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计628.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入628.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计659.24万元，其中：基本支出484.39万元，占73.5%；项目支出174.85万元，占26.5%。

图三：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计669.29万元,支出总计669.29万元。与2017年相比，收入减少9.89万元,减少1.5%，支出少9.89万元,减少1.5%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出659.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加14.31万元，增长22%。主要变动原因是工资福利中的基本工资有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出659.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出524.20万元，占79.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.54万元，占10.43%；医疗卫生支出25.41万元，占3.8%；住房保障支出40.65万元，占6.2%；农林水支出0.44万元,占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为524.20万元，完成预算98.12%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为351.36万元完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为29.04万元完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算为55.00万元完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）  人大监督（项）支出决算为38.96万元完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）   人大代表履职能力提升（项）支出决算为29.84万元完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）  代表工作（项）支出决算为12.00万元完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）  其他人大事务支出（项）：支出决算为4.00万元完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.08万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.89 万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为25.41万元完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）1.57万元完成预算100%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为40.65万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出484.39万元，其中：

    人员经费289.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    　　公用经费62.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算18%，决算数与预算数持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18万元，占100%。具体情况如下：

     

    图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

   3.公务接待费支出18万元，完成预算18%。公务接待费支出决算与2017年持平。

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，1505人次（不包括陪同人员），共计支出18万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对专用项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县人大办公室采取了有效的资金绩效管控措施，预算编制紧扣部门职能和实际情况，绩效目标编制切实可行，各项资金使用严格履行审批程序，达到了预期资金使用效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2018财政预算支出的绩效目标。

   本部门还自行组织了9个项目绩效评价，从评价情况来看通过对项目进度、预算执行和项目效益情况进行动态监控和监督检查，县人大常委会办公室项目预绩效目标完成情况良好，经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标的实现程度达到预期。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“人代会会议费”、“人大常委会会议费”、“党组织纪检工作经费”、“代表视察工作经费”和“人大监督检查和宣传专项经费” 5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 人大代表会议费全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。组织代表认真学习、宣传***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、******对四川工作系列重要指导精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系代表及社会基层，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为代表知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，确保旺苍县十八届人民代表大会第三次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

2. 人大常委会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保每2个月召开一次常委会，做好会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。未发现问题。

   3、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

   4、代表视察工作经费全年预算29.84万元，执行数29.84万元，完成预算100%。保障了县人大代表2018年顺利开展各项履职活动，通过开展专题调研、集中观察等活动监督政府部门工作，提出议案及建议。发现的主要问题：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：加强对下拨代表视察工作经费使用情况的监督。

   5、监督检查和宣传专项经费全年预算44万元，执行数44万元，完成预算100%。通过保障执行检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等工作，履行人大监督职能，加强和改进了人大监督工作，推动全县各项工作在法治轨道上有序运行。发现的主要问题：预算绩效目标还需更加细化。下一步改进措施：加强预算编制信息收集，细化预算绩效目标。

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省人大常委会办公厅2019年度部门整体支出绩效评价报告》见***。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，人大机关运行经费支出62.04万元，比2017年减少4.13万元，下降6.24%。主要原因是：由于人员减少，办公费、其他交通费用等也相应减少。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，政协机关政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元，报经财政局政府办批准采购戴尔笔记本电脑一台。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，政协机关共有车辆0辆。

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

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旺苍县人民代表大会常务委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

1、主要职能

㈠按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国地方各级人民大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

㈡承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

㈢负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

㈣负责人大常委会人事任免工作。

㈤负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

㈥联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

㈦承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

㈧完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因

旺苍县人大单位性质为行政单位，单位执行行政会计制度。内设9个机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民宗外侨工作委员会、人事代表工作委员会（市人大代表联络室）、信访办公室。县人大行政编制30名，其中：机关工勤编制4名；编制数共计30名。年末实有人员30人。2018年无机构编制变动情况。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

我单位2018年有2人退休。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度本年收628.88万元，其中：财政拨款收入628.88万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出合计659.24万元，其中：基本支出484.39万元；项目支出174.85万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   1、绩效评价目的：进一步推进人大工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在人大工作全局中的重要作用，调动机关履行人大职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

   2、年度绩效目标完成情况：

   2018年，县人大常委会在县委的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，紧紧围绕县委决策部署和全县工作大局，坚持依法履职，突出工作实效，全年共召开常委会会议7次、主任会议12次，听取和审议“一府一委两院”工作报告12项，开展视察6次、执法检查2次、工作评议1次，作出决定决议7项，全面完成了县十八届人大三次会议确定的各项目标任务。

   3、按时按质报送年度部门预算

   2018年，县人大按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

   2018年度以来，严格执行预算方案，预算编制完整无漏，编制数据准确，基础信息完整，正确使用科目，规范编制预算数据，项目名称、绩效指标、项目内容等都规范完整。

   4、预算执行情况

   机关一直以来严格执行预算安排，在执行过程中如遇预算项目调整，按程序和要求进行。

   在年度预算中，严格执行收支平衡规定，严格履行本部门的职能职责，无收支缺口现象，在人员支出方面严格按时间进度执行，年终无政策规定外的缺口。

   全年无违纪违规记录。

   （二）专项预算管理。

   无

   (三)结果应用情况。

    按照《2018年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。自评得分情况如下：

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分88.6分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，我部门将严格严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，人大机关预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

在以后的工作中，我单位将从以下方面加以改进：

1．提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。  

2．健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3．进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。

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2018年人大会议经费支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

       2018年，县人大常委会在县委的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，紧紧围绕县委决策部署和全县工作大局，坚持依法履职，突出工作实效，全年共召开常委会会议7次、主任会议12次，听取和审议“一府一委两院”工作报告12项，开展视察6次、执法检查2次、工作评议1次，作出决定决议7项，全面完成了县十八届人大三次会议确定的各项目标任务。

   （一）、坚持政治引领，在服务发展大局上主动作为

   常委会始终把坚持党的领导贯穿于人大工作全过程，认真落实县委决策部署，确保了人大工作的正确政治方向。

   围绕县委决策，决定重大事项。常委会立足中心、服务大局，紧紧围绕县委重大决策和全县经济社会中全局性、根本性的重大事项，积极开展调查研究，及时作出决议决定。

   （二）、坚持正确导向，在提升监督实效上精准作为

   常委会始终坚持民生问题导向、资金使用导向、司法公正导向，完善监督方式方法，突出监督工作重点，努力提升监督实效。

   加强经济运行监督。听取和审议了年度国民经济计划和社会发展执行情况的报告，深入分析经济运行新情况、新问题，有针对性地提出了增添政策措施、不断增强内生动力和发展后劲、切实提高经济运行质量和效益等审议意见。组织代表对工业经济转型升级、农业园区建设、幸福美丽新村等事关全县经济发展的工作进行了视察，为经济转型升级、提升经济发展质效提出了建议。

   突出民生保障监督。常委会坚加强了对改善民生工作的监督力度，使改革发展成果更多地转向民生、惠及百姓。

   强化法律实施监督。全面落实法治宣传各类措施，举办法制讲座6期，与县监委联合开展了监察法知识考试，法制宣传教育效果明显。

   （三）、坚持创新发展，在发挥代表作用上积极作为

   常委会始终重视加强代表工作，积极探索实践，保障和服务代表依法履职、发挥作用，人大代表工作走在全市前列。

   竭力优化代表履职平台。两次召开人大代表联系群众工作站建设推进会，35个乡镇的人大代表联系群众工作站全部建成，部分村（社区）建立了人大代表工作室和代表公示栏。目前，全县人大代表联系群众工作站共接待选民3600人次，处理来信来访195件，化解矛盾纠纷389件， 550名县乡人大代表向选民述职，参评选民达5600多人。我县人大代表联系群众工作站建设经验被中国人大网、《民法与法制建设》等多家媒体刊载。实行基层人大代表列席县人大常委会制度，力争届内所有基层人大代表列席一次县人大常委会议。

   持续提升代表素质能力。采取集中培训与分散培训、专家讲座与代表交流、考察学习与视察调研等方式，抓实代表履职培训。组织50名人大代表到石家庄市集中培训1次，指导乡镇人大主席团开展代表培训850余人次，实现县、乡（镇）人大代表履职培训全覆盖。

   不断加强代表建议督办。对县十八届人大三次会议以来代表提出的建议进行梳理，先后在5个县级部门召开了代表意见建议办理推进会，共邀请15名代表参加会议，办理单位现场答复代表，代表现场测评。组织60多名代表对人代会所提的“关于规范城区及周边墓葬管理优化宜居城市建设的议案”办理情况进行了视察，县政府已投入资金3000多万元办理该议案。每次举行县人大常委会议时，都要听取县人民政府1－2项代表建议办理情况汇报，并邀请提出建议的代表参加，既督促了政府办理代表建议的进度和质量，又通过代表作用的发挥促进了人大监督工作的有效开展。

   （四）、坚持强基固本，在强化自身建设上奋发作为

   常委会始终大力加强自身建设，不断锤炼严和实的作风，提升做好新形势下人大工作能力水平。

   加强思想建设，政治定力不断增强。推进人大机关学习教育常态化，重点对党的十九大精神、***新时代中国特色社会主义思想进行了系统学习和专题研讨，坚定了理想信念，依法履职、服务大局的能力进一步提升。

   加强作风建设，履职能力不断提升。始终坚持把弘扬新风正气摆在自身建设突出位置，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚持把学习培训放在首位，人大机关干部能力素质不断提升，工作作风不断改进。

   加强制度建设，行权制度依法规范。形成了一整套合法规范、内容全面、程序严谨、操作性强的人大行权制度体系，常委会工作制度化、规范化水平进一步提升。

   加强工作指导，乡镇人大工作进一步规范。坚持全县人大工作“一盘棋”思想，积极指导细化、量化乡镇人大主席团闭会期间工作职责，推行了乡镇人大主席团季度例会制等制度。制定了乡镇人大主席培训计划，分批次安排参加各类业务培训33人次。

       二、评价结论及绩效分析

   （一）评价结论

   
   

   2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年县十八届人大三次会议于2月4日至7日在旺苍米仓山宾馆召开，会期4天，顺利完成大会各项议程。

2、项目管理

该项目预算资金40万，实际到位40万，项目实际支出资金40万元，支出率100%。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：一是严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。二是严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。资金拨付有完整的审批程序和手续，各项开支层层审批，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。三是严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

3、项目绩效

通过召开旺苍县十八届人大三次会议，听取和审议“一府一委两院”工作报告12项，开展视察6次、执法检查2次、工作评议1次，作出决定决议7项，全面完成了县十八届人大三次会议确定的各项目标任务。

三、存在主要问题

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。

1. 相关措施建议

     1、项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

   2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

   第五部分 附表

   
   

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：2018决算公开报表.xls