2017年度南京市鼓楼区体育局系统预算信息公开

　　目  录 

　　  第一部分 部门概况 

　　  一、主要职能。 

　　  二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

　　  三、部门机构设置和所属单位情况。 

　　  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

　　  第二部分 鼓楼区体育局系统2017年度部门预算表 

　　  涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。 

　　  一、收支预算总表 

　　  二、收入预算总表 

　　  三、支出预算总表 

　　  四、财政拨款收支预算总表 

　　  五、财政拨款支出预算表 

　　  六、财政拨款基本支出预算表 

　　  七、政府性基金支出预算表 

　　  八、一般公共预算支出预算表 

　　  九、一般公共预算基本支出预算表 

　　  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

　　  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

　　  十二、政府采购支出预算表 

　　  第三部分 鼓楼区体育局系统2017年度部门预算情况说明 

　　  第四部分 名词解释 

　　第一部分　部门概况 

　　  一、主要职能 

　　  南京市鼓楼区体育局是区政府主管体育的工作部门。主要职责具体包括：宣传贯彻国家、省市体育工作方针和法律法规，落实相关政策并督促实施；研究制定全区体育工作发展战略和发展目标，编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查，积极推进全区体育改革；指导、协调、监督全区各行业、部门和社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体制监测工作，推进体育工作社会化和全民健身活动的发展；统一规划全区运动项目的布局，研究、指导优秀运动队伍建设和业余训练工作，加强运动队伍的思想政治工作；指导、协调、监督全区性体育竞赛工作；负责在我区举办的国际、国内等各级体育比赛组织管理及统筹安排工作；负责我区参加国际、国内等各级综合性运动会的组织管理及参赛工作；培育发展体育产业，归口管理全区体育市场，研究拟订体育市场管理的配套办法和规定，规范全区体育市场行政执法检查工作；负责区级体育事业经费计划管理，协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；指导开展体育科学研究和学术交流，加强体育教育工作，培训体育干部和体育专业人才；组织、指导体育宣传工作；指导和协调全区体育外事工作；开展国际间和与港、澳、台地区的体育合作与发展；指导区体育总会、各运动协会和体育协会等全区体育社团工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。 

　　 二、2017年度部门主要工作任务及目标 

　　 一是抓好城市社区“10分钟体育健身圈”工作，做好健身点的改造出新和长效管理工作。 

　　 二是加强国民体质测试站建设，完善部分国民体质测试器材，免费实施国民体质测试3500人。 

　　 三是加大对社团组织、社区体育指导员的管理和培训，围绕后青奥，策划和组织大型群众体育活动。 

　　 四是做好积极备战19届省运会的各项工作，承办各级各类比赛，打造精品赛事。 

　　 五是提高青少年业余训练水平，拓宽体育人才的培养输送渠道，加快培养优秀体育后备人才。 

　　 六是完成体育行业财税工作，做好高危险性体育项目的审批和管理工作。 

三、部门机构设置和所属单位情况 

　　 鼓楼区体育局系统有预算单位3家，除机关外有全额拨款的事业单位2家。 

　　 1.区体育局机关。编制12人，实有人数21人，退休人员8人，内设机构： 

　　 （1）党政办公室 

　　 （2）群体科 

　　 （3）竞训科 

　　 （4）产业科 

　　 2.下属预算单位 

　　 （1）南京市羽毛球运动学校。编制5人，实有人数12人，退休人员3人。 

　　 （2）鼓楼区业余体校。编制7人，实有人数13人，退休人员6人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 

　　 部门预算中收入预算的编制依据财政部门核定的财政拨款数额和各单位收入预计。支出预算中，基本支出根据全年实际在编人员情况，按照财政部门核定的定额标准编制，项目支出预算根据全年部门发展规划和工作重点统筹编制。 

　　第二部分　鼓楼区体育局2017年度部门预算表 

　　（见***） 

　　第三部分  鼓楼区体育局2017年度部门预算情况说明 

　　 一、收支预算总表情况说明 

　　 本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（鼓财发〔2017〕4号）填列。 

　　 鼓楼区体育局2017年度收入、支出预算总计1622.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加319.32万元，增长24.5%。主要原因是公共财政拨款资金 、纳入预算管理收入和上年结余经费的预算有所增加。其中： 

　　（一）收入预算总计1622.25万元。包括： 

　　 1.财政拨款收入预算总计1538.11万元。 

　　（1）一般公共预算收入预算1538.11万元，与上年相比增加235.18万元，增长18.1%。主要原因是公共财政拨款资金、纳入预算管理收入和上年结余经费的预算有所增加。 

　　（2）政府性基金收入预算0万元。 

　　 2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。 

　　 3.其他资金收入预算总计0万元。 

　　 4.上年结余资金预算数为84.14万元。与上年相比增加84.14万元。主要原因是上年没有结余资金。 

　　（二）支出预算总计1622.25万元。包括： 

　　 1.文化体育与传媒支出支出1290.56万元，主要用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育交流与合作。与上年相比增加71.5万元，增长（减少）5.9%。主要原因是不断提升公共体育服务体系建设水平，扩大体育发展规模，该项支出有所增加。 

　　 2.社会保障和就业支出141.73万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加128.14万元，增长942.9%。主要原因是工资改革、工资有所调整。 

　　 3.住房保障支出189.96万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加119.68万元。主要原因是工资改革、基数上涨、房贴比例上涨，基本支出增加。 

　　 此外，基本支出预算数为1243.25万元。与上年相比增加210.32万元，增长20.4%。主要原因是工资改革、人员经费增加；体育改革不断深化，用于体育公务服务方面的支出有所增加。 

　　 项目支出预算数为316万元。与上年相比增加46万元，增长17%。主要原因是不断优化体育产业结构，专项支出有所增加。 

　　 其他支出预算数为63万元。 

　　 二、收入预算情况说明 

　　 本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。 

　　 鼓楼区体育局系统本年收入预算合计1622.25万元，其中： 

　　 一般公共预算收入1334.49万元，占82.3%； 

　　 政府性预算收入 0万元，占0%； 

　　 财政专户管理资金203.62万元，占12.6 %； 

　　 其他资金0万元，占0%； 

　　 上年结余资金84.14万元，占5.1%。 

　　 三、支出预算情况说明 

　　 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。 

　　 鼓楼区体育局系统本年支出预算合计1622.25万元，其中： 

　　 基本支出1243.25万元，占76.6%； 

　　 项目支出316万元，占19.5%； 

　　 其他支出63万元，占3.9 %； 

　　 四、财政拨款收支预算总表情况说明 

　　 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 

　　 鼓楼区体育局系统2017年度财政拨款收、支总预算1622.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加319.32万元，增长24.5%。主要原因是公共财政拨款资金 、纳入预算管理收入和上年结余经费的预算有所增加。 

　　 五、财政拨款支出预算表情况说明 

　　 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　 鼓楼区体育局系统2017年财政拨款预算支出1334.49万元，占本年支出合计的82.3%。与上年相比，财政拨款支出增加253.84万元，增长23.5%。主要原因是不断促进体育事业的发展，相关支出有所增加。 

　　 其中：  

　　 （一）文化体育与传媒（类） 

　　 1.体育（款）行政运行（项）支出476.99万元，与上年相比增加69.43万元，增长17%。主要原因是未用预留机动安排该项支出。 

　　 2.体育（款）体育竞赛（项）支出50万元，与上年相比增加50万元。主要原因是上年未将该项支出单列预算。 

　　 3.体育（款）体育训练（项）支出293.98万元，与上年相比减少92.8万元，减少24%。主要原因是上年未将体育竞赛项目支出单列预算。 

　　 4.体育（款）群众体育（项）支出380.45万元，与上年相比减少34.27万元，减少8.3%。主要原因是今年群众体育部分建设与上年相比投入略有减少。 

　　 5.体育（款）体育交流与合作（项）支出10万元，与上年相同。 

　　 （二）社会保障和就业（类） 

　　 1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出27.75万元，与上年相比增加14.16万元，主要原因是工资改革，人员经费增加。 

　　 2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出96.79万元，主要原因是工资改革，人员经费增加。 

　　 3.行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费（项）支出17.19万元，主要原因是工资改革，人员经费增加。 

　　 （三）住房保障（类） 

　　 1.住房改革（款）住房公积金（项）支出82.72万元，与上年相比增加32.44万元，增长***.5%，主要原因是工资改革，基本支出增加。 

　　 2.住房改革（款）提租补贴（项）支出93.19万元，与上年相比增加77.83万元，主要原因是工资改革，房贴的缴纳比例增加，基本支出增加。 

　　 3.住房改革（款）购房补贴（项）支出9.05万元，与上年相比增加4.4万元，增长94.6%，主要原因是系统人员申请购房补贴人数增多，基本支出增加。 

　　 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

　　 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　 鼓楼区体育局系统2017年度财政拨款基本支出预算   1194.11万元，其中： 

　　 （一）人员经费990.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。 

　　 （二）公用经费203.21万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　 七、政府性基金支出预算表情况说明 

　　 本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　 鼓楼区体育局系统2017年政府性基金支出预算支出0  万元。 

　　 八、一般公共预算支出预算表情况说明 

　　 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　 鼓楼区体育局系统2017年一般公共预算财政拨款支出预算1538.11万元，与上年相比增加235.18万元，增长18.1%。主要原因是文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出均有所增加。 

　　 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

　　 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　 鼓楼区体育局系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1194.11万元，其中： 

　　 （一）人员经费990.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。 

　　 （二）公用经费203.21万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

　　 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出203.21万元，比2016年增加140.3万元。主要原因是：上年未将下属两家事业单位机关运行经费支出预算列入。 

　　 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

　　 本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

　　 鼓楼区体育局系统2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.2万元，占“三公”经费的89.4 %。具体情况如下： 

　　 1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

　　 2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中： 

　　 （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。 

　　 （2）公务用车运行维护费预算支出，与上年持平。

　　 3.公务接待费预算支出4.2万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约、反对浪费相关规定。 

　　 鼓楼区体育局系统2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万，与上年持平。 

　　 鼓楼区体育局系统2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，本年数与上年预算数相同。 

　　第四部分　名词解释 

　　 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 

　　 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　 六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

　　 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

　　 八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　 九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。