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2016年度秦淮区总工会决算公开

Admin - admin 于2022年02月18日发表

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2016年度区总工会决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分区总工会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分区总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的中心任务和上级工会的重点工作，确定全区工会工作的指导思想和目标任务，领导全区工会工作。

（二）依照法律和工会章程，组织、指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行秦淮区工会代表大会、区总工会全委会和常委会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）围绕职工合法权益的重要问题调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施的制定。

（四）负责全区工会的组织建设和制度建设，与区委有关部门协商推荐街道、系统等中间层次工会及区直属工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施。

（五）协助区政府做好全国、省、市级劳动模范的推荐、评选工作，负责全区各级劳动模范的各项管理工作。

（六）负责全区工会经费的收缴、管理、审查和审计工作；负责区总工会资产的管理工作。

（七）负责工会系统对外联络、交流、宣传工作。

（八）承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项

二、部门决算单位构成情况

区总工会行政机关本级。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，区总工会在区委和市总工会的正确领导下，以开展“两学一做”学习教育为契机，紧紧围绕“保护更新老城，开发建设新城”的总体格局，坚持服务大局、服务发展、服务职工，积极为职工办好“10项实事”。区总工会荣获 “江苏省文明单位”称号。

夯实建会基础。以各类园区非公企业工会组建和重点人群的入会工作为重点，扎实开展2016年度建会行动，全年单位动态建会率、职工动态入会率均在92%以上；新建基层工会51家，新增基层工会涵盖单位248个，发展会员4963人。

强化基层“六有”工会建设。贯彻落实市总工会《关于进一步加强开发（园）区工会建设的实施意见》，全市开发（园）区工会工作现场推进会在白下高新技术产业园召开，省总工会副主席王爱平，市委常委、组织部部长郭腊军，市人大常委会副主任、市总工会主席臧正金等领导出席并讲话，与会领导和人员参观了南京乐金熊猫电器有限公司工会及高新园区总工会阵地建设成果，对我区的成功做法和经验给予充分肯定；区委曹路宝书记作为全市唯一区委书记在会上做了交流发言，高新园区总工会作了书面交流发言。

和谐创建水平有力提高。针对经济下行压力加大、企业效益下滑的新情况，深入研究供给侧结构性改革对工会工作提出的新要求，贯彻落实市委组织部、市国资委和市总工会《关于进一步加强市属国有企业民主管理工作的意见》，在全区国有企业中健全职代会制度，落实厂务公开制度，推进集体协商及集体合同制度。

工资集体协商务实开展。与区人社局联合开展要约行动，发放要约书2349份，规模以上独立建会企业集体协商建制率达96%。快易洁家政服务公司“以培训提技能，凭技能促协商”的集体协商经验分别在全市要约行动启动仪式和企业集体协商工作培训班上进行交流；月牙湖街道区域性行业协商案例被录入全总《集体协商案例选编（2016）》一书。

培育践行核心价值观。举办以“建设书香新秦淮，共筑美丽中国梦”为主题的区第三届职工读书节，联合举办“迎新春”、庆“五一”等职工文艺汇演，联合举办第二届区职工趣味运动会和职工拔河、登山、广播体操比赛等8场。组织开展劳模、职工志愿便民服务1万余人次。

广泛开展劳动竞赛。大力开展“建功十三五，建设新秦淮”主题劳动竞赛，全区重点开展32项劳动竞赛活动。举办第三届“传承与弘扬·状元杯”民间工艺技能竞赛，评选出9名“秦淮工匠”，打造具有夫子庙特色的民间工艺品牌。联合区委宣传部开展“弘扬劳模精神，建设美好秦淮”劳模精神和“凡人风尚”秦淮先进人物宣传月活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神。

扎实做好工会帮扶工作。做大做强“四季”工会帮扶品牌活动，举办2场专场招聘会，提供职工培训560人次、帮助560名职工实现再就业；为10名职工积极争取贷款扶持。多方筹措资金，向征收安置工地干部职工、城管人员、环卫职工和社区工作者以及市区特困职工、农民工等一线职工送去防暑降温用品、安全生产法律法规读本、宣传资料和慰问信。出资10万元为65名困难职工子女圆了上学梦。关爱劳模，为全区180余名劳模免费进行了健康体检。

健全职工劳动安全健康保障机制。深入开展岗位事故隐患和职业危害排查治理活动，扎实做好安全生产、劳动保护基础性工作，进一步改善劳动条件，优化工作环境，协助安监部门安全检查6次。深化以“1＋3”安全监控工作体系和“一法三卡”为主要内容的“安康杯”竞赛和企业安全生产、劳动保护合格示范工会创建活动，实现规模以上企业建立“1＋3”安全监控工作体系达80％、41家单位参加了市“安康杯”竞赛。

有效维护女职工特殊权益。开展庆祝“三八”国际劳动妇女节系列活动，为102名女性工会协理员、社职工会工作者和困难社工提供免费健康体检，组织200名基层女职工代表观看专场电影，与区人社局、区妇联共同举办女性专场招聘活动，提供就业岗位1065个，达成初步就业意向224人。以女职工周末学校为依托，大力加强女职工教育培训工作。指导南京商茂投资集团有限公司建成市级“爱心母婴室”。开展“星星之火”女职工工作“微创新”活动，共申报“微创新”成果20篇，激发了全区各级工会女职工的创新意识、创新活力。

法律援助工作持续深化。健全完善工会劳动法律监督委员会三级网络建设，加强劳动法律法规贯彻执行监督。构建区、街道（系统）和企事业单位职工法律援助工作体系，健全职工法律援助案件诉讼绿色通道，办理法律援助案件25件，为职工追缴欠薪34万多元。省、市、区总工会联办“12？4”全国宪法日暨法制宣传日新街口正洪街广场法律咨询服务活动。

第二部分　区总工会2016年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
							公开01表
编制单位：南京市秦淮区总工会 2016年度							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质		行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次			3
一、财政拨款收入	1	834.72	一、一般公共服务支出	29	448.81	一、基本支出		52	799.28
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出		53	35.34
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出		54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出		55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出		56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	231.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	154.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	834.72	本年支出合计					57	834.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配					58	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余					59	0.10
	27							60	0.00
总计	28	834.72	总计					61	834.72

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
编制单位：南京市秦淮区总工会					2016年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	834.72	834.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	413.57	413.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
编制单位：南京市秦淮区总工会					2016年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
类	款	项	合计	834.62	799.28	35.34	0.00	0.00		0.00
201			一般公共服务支出	448.81	413.47	35.34	0.00	0.00		0.00
20129			群众团体事务	448.81	413.47	35.34	0.00	0.00		0.00
2012901			行政运行	413.47	413.47	0.00	0.00	0.00		0.00
2012902			一般行政管理事务	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00		0.00
221			住房保障支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00		0.00
22102			住房改革支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00		0.00
2210202			提租补贴	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00		0.00
2210203			购房补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00		0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：南京市秦淮区总工会			2016年度				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	834.72	一、一般公共服务支出	31	448.81	448.81		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	231.59	231.59		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	154.21	154.21		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	834.72	本年支出合计	54	834.62	834.62		0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.10	0.10		0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.10	0.10		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00		0.00
	29			59
收入总计	30	834.72	支出总计	60	834.72	834.72		0.00

五、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表
					公开05表
编制单位：南京市秦淮区总工会				2016年	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	834.62	799.28	35.34
201			一般公共服务支出	448.81	413.47	35.34
20129			群众团体事务	448.81	413.47	35.34
2012901			行政运行	413.47	413.47	0.00
2012902			一般行政管理事务	35.34	0.00	35.34
208			社会保障和就业支出	231.59	231.59	0.00
20805			行政事业单位离退休	231.59	231.59	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	231.59	231.59	0.00
221			住房保障支出	154.22	154.22	0.00
22102			住房改革支出	154.22	154.22	0.00
2210201			住房公积金	39.13	39.13	0.00
2210202			提租补贴	111.87	111.87	0.00
2210203			购房补贴	3.22	3.22	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算表

财政拨款基本支出决算表
										公开06表
编制单位：南京市秦淮区总工会					2016年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码		科目名称		金额

301	工资福利支出	375.37	302	商品和服务支出		38.10	310		其他资本性支出		0.00
30101	基本工资	65.40	30201	办公费		8.39	31001		房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	180.88	30202	印刷费		1.23	31002		办公设备购置		0.00
30103	奖金	115.51	30203	咨询费		0.00	31003		专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	13.58	30204	手续费		1.99	31005		基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.00	31006		大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		0.00	31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费		0.00	31008		物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00	31009		土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		0.00	31010		安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	385.80	30211	差旅费		3.20	31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	27.42	30212	因公出国（境）费用		0.00	31012		拆迁补偿		0.00
30302	退休费	168.60	30213	维修(护)费		0.00	31013		公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		1.31	31019		其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.95	31020		产权参股		0.00
30305	生活补助	35.57	30216	培训费		4.51	31099		其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.00	304		对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00	30401		企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00	30402		事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00	30403		财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00	30499		其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	39.13	30227	委托业务费		0.00	307		债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	111.87	30228	工会经费		16.52	30701		国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	3.22	30229	福利费		0.00	30707		国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	399		其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00	39906		赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计		761.18	公用经费合计								38.10
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开07表
编制单位：南京市秦淮区总工会				2016年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	834.62	799.28	35.34
201			一般公共服务支出	448.81	413.47	35.34
20129			群众团体事务	448.81	413.47	35.34
2012901			行政运行	413.47	413.47	0.00
2012902			一般行政管理事务	35.34	0.00	35.34
208			社会保障和就业支出	231.59	231.59	0.00
20805			行政事业单位离退休	231.59	231.59	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	231.59	231.59	0.00
221			住房保障支出	154.22	154.22	0.00
22102			住房改革支出	154.22	154.22	0.00
2210201			住房公积金	39.13	39.13	0.00
2210202			提租补贴	111.87	111.87	0.00
2210203			购房补贴	3.22	3.22	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开08表
编制单位：南京市秦淮区总工会					2016年				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	375.37	302	商品和服务支出		38.10	310	其他资本性支出		0.00
30101	基本工资	65.40	30201	办公费		8.39	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	180.88	30202	印刷费		1.23	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	115.51	30203	咨询费		0.00	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	13.58	30204	手续费		1.99	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.00	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费		0.00	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	385.80	30211	差旅费		3.20	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	27.42	30212	因公出国（境）费用		0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	168.60	30213	维修(护)费		0.00	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		1.31	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.95	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	35.57	30216	培训费		4.51	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.00	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	39.13	30227	委托业务费		0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	111.87	30228	工会经费		16.52	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	3.22	30229	福利费		0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计		761.18	公用经费合计							38.10
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
						公开09表
编制单位：南京市秦淮区总工会				2016年度		单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	4.51
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)		0
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		0
国内公务接待批次(个)		0	国内公务接待人次(人)		0
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		10	参加会议人次(人)		1013
组织培训次数(个)		8	参加培训人次(人)		795
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：南京市秦淮区总工会

2016年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次合计

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

注：本年未发生本类收支

十一、机关运行经费支出决算表

机关运行经费支出决算表
			公开11表
编制单位：南京市秦淮区总工会		2016年	金额单位：万元
项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	行次	机关运行经费支出决算
栏次			1
合计		1	38.10
302	商品和服务支出	2	38.10
30201	办公费	3	8.39
30202	印刷费	4	1.23
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	1.99
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	0.00
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	3.20
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	1.31
30215	会议费	16	0.95
30216	培训费	17	4.51
30217	公务接待费	18	0.00
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	16.52
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	0.00
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	0.00
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

十二、采购情况表

采购情况表
				公开12表
编制单位：南京市秦淮区总工会			2016年	金额单位：万元
项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0.96	0.96	0.00
货物	2	0.96	0.96	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分区总工会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区总工会2016年度收入、支出总计834.72万元，与上年相比收、支总计各增加131.51万元，增长18.70 %。主要原因是社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。其中：

（一）收入总计834.72万元。包括：

1．财政拨款收入834.72万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 131.51 万元，增长18.70%。主要原因是社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

（二）支出总计834.62万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出448.81万元，主要用于群众团体事务行政运行。与上年相比减少17.16 万元，减少3.68 %。主要原因是群众团体事务行政运行费用减少。

2．社会保障和就业支出231.59万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用。与上年相比增加49.73万元，增长27.35%。主要原因是归口管理的行政单位离退休人员及离退休费增加。

3．住房保障支出154.21万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加98.83万元，增长178.46%。主要原因是住房公积金及补贴按政策调整。

4、年末结转和结余0.1万元，为单位支付相关费用时，因对方银行账号有误，在12月底被银行退款，在下一年重新申请打款资金。

二、收入决算情况说明

区总工会本年收入合计834.72万元，其中：财政拨款收入834.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

区总工会本年支出合计834.62万元，其中：基本支出799.28万元，占95.77%；项目支出35.34万元，占4.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区总工会2016年度财政拨款收、支总决算834.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加131.51万元。主要原因是社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区总工会2016年财政拨款支出834.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加131.41万元，增长18.68%。主要原因是社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

区总工会2016年度财政拨款支出年初预算为597.53万元，支出决算为834.62万元，完成年初预算的139.68%。决算数大于年初预算的主要原因是社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务行政运行项。年初预算为360.30万元，支出决算为448.81万元，完成年初预算的124.57%。决算数大于预算数的主要原因群众团体事务行政运行费用增加。

（二）社会保障和就业支出类

行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项。年初预算为182.45万元，支出决算为231.59万元，完成年初预算的126.93%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

（三）住房保障支出类

1．住房改革支出款住房公积金项。年初预算为30.58万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的127.96%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按政策调整。

2．住房改革支出款提租补贴项。年初预算为22.49万元，支出决算为111.87万元，完成年初预算的497.42%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按政策规定调整并补发。

3．住房改革支出款购房补贴项。年初预算为1.71万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的188.30%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴按政策规定调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区总工会2016年度财政拨款基本支出799.28万元，其中：

（一）人员经费761.18万元。主要包括：基本工资65.40万元、津贴补贴180.88万元、奖金115.51万元、其他社会保障缴费13.58万元、离休费27.42万元、退休费168.60万元、生活补助35.57万元、住房公积金39.13万元、提租补贴111.87万元、购房补贴3.22万元。

（二）公用经费38.10万元。主要包括：办公费8.39万元、印刷费1.23万元、手续费1.99万元、差旅费3.20万元、租赁费1.31万元、会议费0.95万元、培训费4.51万元、工会经费16.52万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区总工会2016年一般公共预算财政拨款支出834.62万元，与上年相比增加131.41万元，增长18.68%。主要原因是社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.53万元，支出决算为834.62万元，完成年初预算的139.68%。决算数大于年初预算的主要原因是社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

（二）社会保障和就业支出类

（三）住房保障支出类

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出799.28万元，其中：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区总工会2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0 %。

2．公务用车购置及运行费支出0万元，完成预算的0 %。

3．公务接待费0万元，完成预算的0 %。

区总工会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.95万元，完成预算的95 %，决算数小于预算数的主要原因压缩会议数量及经费。2016年度全年召开会议10个，参加会议 1013人次。主要为召开劳模事迹宣讲大会等。

区总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.51万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。2016 年度全年组织培训8个，组织培训795人次。主要为培训基层工会干部。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

区总工会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余 0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出38.10万元，比2015年增加21.30万元，增长126 %。主要原因是：加大对基层工会干部的培训及劳模等先进模范的宣传、帮扶。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的行政支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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2023-09-13 02:17:53重新编辑

2016年度秦淮区总工会决算公开

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