欧盟2017部门预算（含三公经费）
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于2022年02月16日发表
沈阳－欧盟经济开发区管理委员会部门预算
（2017年）
目 录
第一部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金支出表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分沈阳-欧盟经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
（一）负责实施开发区整体规划
（二）负责招商引资
（三）负责土地整理
（四）负责开发区基础设施建设、园区建设
（五）负责开发区相关管理工作
二、部门预算单位构成
纳入沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年部门预算编制范围的单位包括：
汽车城管委会机关党委、汽车城管委会办公室、汽车城管委会城市建设局、汽车城管委会城市管理局、汽车城管委会经济和发展改革局、汽车城管委会财政局、汽车城管委会公用事业管理局、汽车城管委会招商中心
第二部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会
部门预算公开表（详见附表）
第三部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年预算情况说明
一、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳-欧盟经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入专户管理的预算外资金拨款、国有土地使用权出让收入等；支出包括：一般公共服务支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等。沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年收支总预算2,327,269,945元。财政拨款收入62,030,500元、政府性基金收入665,239,445元、其他收入1,600,000,000元等。比上年收入增加1,658,439,945元，原因是纳入债务系统的开行贷款存量债务2,167,170,000元，预计2017年75%债券置换1,600,000,000元。
支出预算2,327,269,945元，包括一般公共服务支出61,366,430元、住房保障支出384,300元、医疗卫生与计划生育支出279,770元、政府性基金支出665,239,445元、其他支出1,600,000,000元等。与上年比较支出增加1,658,439,945元，原因是纳入债务系统的开行贷款存量债务2,167,170,000元，预计2017年75%债券置换1,600,000,000元。
二、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年一般公共预算情况说明
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年一般公共预算收入62,030,500元，比上年增加12,351,069元，原因是税收收入增加。一般公共预算支出62,030,500元，比上年增加12,351,069元，原因是城管维护费增加。一般公共预算支出包括一般公共服务支出61,366,430元、医疗卫生与计划生育支出279,770元、住房保障支出384,300元等。
三、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年一般公共预算基本支出7,573,718元，其中:
工资福利支出4,014,866元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费。
商品和服务支出2,286,604元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出1,272,248元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年一般公共支出“三公”经费预算数72,000元，其中：公务接待费72,000元；公务用车购置及运行费0元。公务接待费比上年预算数减少358,000万元，主要原因是人员减少；公务用车购置及运行费比上年减少3,400,000万元，主要原因是实行公务用车改革，公务用车购置及运行费用减少。
五、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年政府性基金预算支出情况说明
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2017年政府性基金安排预算665,239,445元，主要用于债务付息支出、城市建设支出、土地开发支出、征地和拆迁支出等。
六、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算7,573,718元。
（二）政府采购情况
2017年沈阳-欧盟经济开发区管理委员会政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，沈阳-欧盟经济开发区管理委员会共有车辆40辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车40辆（该项在一般公共服务支出中其他一般公共服务支出中列支）、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2017年沈阳-欧盟经济开发区管理委员会项目实行绩效目标管理0元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于***事务的支出。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 债务还本（类）地方政府专项债务还本（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。
附表1-1 |
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2017年大东区部门收支预算总表 |
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部门名称：汽车城开发区 |
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| 单位：元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 62,030,500 | 一、一般公共服务支出 | 61,366,430 |
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二、政府性基金收入 | 665,239,445 | 二、外交支出 |
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三、纳入专户管理的预算外资金拨款 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 | 1,600,000,000 | 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 279,770 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 302,920,000 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 384,300 |
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| 二十一、粮油物资储务支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 | 1,600,000,000 |
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| 二十七、债务付息支出 | 359,319,445 |
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| 二十八、债务发行费用支出 | 3,000,000 |
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本年收入合计 | 2,327,269,945 | 本年支出合计 | 2,327,269,945 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 2,327,269,945 | 支 出 总 计 | 2,327,269,945 |
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附表1-2 |
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2017年大东区部门收入总表 |
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部门名称：汽车城开发区 |
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| 单位：元 |
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单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 |
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合计 | 2,327,269,945 | 62,030,500 | 665,239,445 |
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| 1,600,000,000 |
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汽车城开发区 | 2,327,269,945 | 62,030,500 | 665,239,445 |
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| 1,600,000,000 |
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汽车城开发区本级 | 2,327,269,945 | 62,030,500 | 665,239,445 |
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| 1,600,000,000 |
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附表1-3 |
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2017年大东区部门支出总表 |
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部门名称：汽车城开发区 |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
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| 合计 | 2,327,269,945 | 7,573,718 | 2,319,696,227 |
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201 | 一般公共服务支出 | 61,366,430 | 6,909,***8 | 54,456,782 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 3,900 |
| 3,900 |
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,900 |
| 3,900 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 61,362,530 | 6,909,***8 | 54,452,882 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61,362,530 | 6,909,***8 | 54,452,882 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 279,770 | 279,770 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 279,770 | 279,770 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 279,770 | 279,770 |
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212 | 城乡社区支出 | 302,920,000 |
| 302,920,000 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 302,920,000 |
| 302,920,000 |
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50,880,000 |
| 50,880,000 |
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2120802 | 土地开发支出 | 9,160,000 |
| 9,160,000 |
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2120803 | 城市建设支出 | 22,880,000 |
| 22,880,000 |
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2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220,000,000 |
| 220,000,000 |
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221 | 住房保障支出 | 384,300 | 384,300 |
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22102 | 住房改革支出 | 384,300 | 384,300 |
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2210201 | 住房公积金 | 384,300 | 384,300 |
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231 | 债务还本支出 | 1,600,000,000 |
| 1,600,000,000 |
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23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 1,600,000,000 |
| 1,600,000,000 |
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2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 1,600,000,000 |
| 1,600,000,000 |
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232 | 债务付息支出 | 359,319,445 |
| 359,319,445 |
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23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 359,319,445 |
| 359,319,445 |
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2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 359,319,445 |
| 359,319,445 |
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233 | 债务发行费用支出 | 3,000,000 |
| 3,000,000 |
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23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 3,000,000 |
| 3,000,000 |
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2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 3,000,000 |
| 3,000,000 |
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附表1-4 |
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2017年大东区部门财政拨款收支总表 |
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部门名称：汽车城开发区 |
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| 单位：元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 62,030,500 | 一、一般公共服务支出 | 61,366,430 |
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1、预算内财力 | 62,030,500 | 二、外交支出 |
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2、纳入预算管理的行政事业性收费 |
| 三、国防支出 |
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3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金拨款收入 | 665,239,445 | 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 279,770 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
| 302,920,000 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 384,300 |
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| 二十一、粮油物资储务支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
| 359,319,445 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
| 3,000,000 |
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收 入 总 计 | 727,269,945 | 支 出 总 计 | 62,030,500 | 665,239,445 |
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附表1-5 |
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2017年大东区部门一般公共预算支出表 |
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部门名称：汽车城开发区 |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 62,030,500 | 7,573,718 | 54,456,782 |
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201 | 一般公共服务支出 | 61,366,430 | 6,909,***8 | 54,456,782 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 3,900 |
| 3,900 |
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2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,900 |
| 3,900 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 61,362,530 | 6,909,***8 | 54,452,882 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61,362,530 | 6,909,***8 | 54,452,882 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 279,770 | 279,770 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 279,770 | 279,770 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 279,770 | 279,770 |
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221 | 住房保障支出 | 384,300 | 384,300 |
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22102 | 住房改革支出 | 384,300 | 384,300 |
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2210201 | 住房公积金 | 384,300 | 384,300 |
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附表1-6 |
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2017年大东区部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称：汽车城开发区 |
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| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 7,573,718 | 30217 | 公务接待费 | 31,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 4,014,866 | 30226 | 劳务费 |
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30101 | 基本工资 | 2,946,324 | 30228 | 工会经费 | 81,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 612,900 | 30229 | 福利费 | 6,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 其他社会保障缴费 | 336,392 | 30121 | 公务用车运行维护费 |
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30106 | 伙食补助费 | 119,250 | 30239 | 其他交通费用 | 487,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,272,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 2,286,604 | 30301 | 离休费 |
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30201 | 办公费 | 148,400 | 30302 | 退休费 |
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30205 | 水费 | 138,477 | 30303 | 退职（役）费 |
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30206 | 电费 | 476,601 | 30305 | 生活补助 |
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30207 | 邮电费 | 485,600 | 30307 | 医疗费 | 17,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 332,917 | 30309 | 奖励金 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 42,400 | 30311 | 住房公积金 | 384,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 37,100 | 30314 | 采暖补贴 | 124,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 18,550 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 744,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表1-7 |
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2017年大东区部门政府性基金支出表 |
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部门名称：汽车城开发区 | 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
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| 合计 | 665,239,445 |
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212 | 城乡社区支出 | 302,920,000 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 302,920,000 |
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50,880,000 |
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2120802 | 土地开发支出 | 9,160,000 |
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2120803 | 城市建设支出 | 22,880,000 |
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2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220,000,000 |
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232 | 债务付息支出 | 359,319,445 |
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23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 359,319,445 |
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2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 359,319,445 |
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233 | 债务发行费用支出 | 3,000,000 |
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23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 3,000,000 |
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2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 3,000,000 |
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附表1-8 |
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2017年大东区部门一般公共预算“三公”经费支出表 |
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部门名称：汽车城开发区 |
| 单位：元 |
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项目 | 金额 |
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2016年 | 2017年 |
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“三公”经费合计 | 3,830,000 | 72,000 |
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1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
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2.公务接待费 | 430,000 | 72,000 |
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3.公务用车购置及运行费 | 3,400,000 | 0 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
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