大东区人社局部门决算（2019年）

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第一部分   沈阳市大东区人力资源和社会保障局概况

主要职责

一、 部门决算单位构成： 沈阳市大东区人力资源和社会保障局

第二部分   沈阳市大东区人力资源和社会保障局

2019年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市大东区人力资源和社会保障局

2019年部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局概况

 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，规范人才、劳动力就业市场。

（三）完善公共就业服务体系；贯彻落实国家、省、市就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。

（四）贯彻落实国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全区机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）贯彻落实国家、省、市引进国外智力政策与措施并组织实施。

（九）贯彻落实国家、省、市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实国家、省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（十）负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行国家、省、市关于公务员的法律、法规和政策规定，执行全区公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退以及申述控告、人事争议仲裁等方面的法规；承办区政府管理的部分领导人员的行政任免手续。

（十一）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（十三）会同有关部门组织实施政府绩效评估工作，完善政府绩效评估的方法和指标体系，提出表彰方案。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

第二部分 沈阳市大东区人社局部门决算公开表

***1                   2019年区直部门决算公开报表

***1-1                                    

***1-2                                    

***1-3 

***1-4 

***1-5         2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

***1-6                 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

***1-7                      政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

***1-8                                 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

第三部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2287.93万元，包括：

1.财政拨款收入2287.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收2287.93万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余1082.03万元，主要是项目支出结转和结余等。

3.与上年相比，今年收入减少8.13万元，减少0.35%。

（二）支出总计2293.29万元，包括：

1.基本支出807.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出386.06万元，对个人和家庭的补助支出254.81万元，商品和服务支出166.16万元。

2.项目支出1486.26万元，主要包括一般公共服务、教育、社会保障和就业等业务支出。

（三）年末结转和结余1076.67万元

主要是农民工工资应急维稳金、周转金及养老保险奖励项目支出结余等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大东区财政局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2019年度财政拨款支出2293.29万元，其中：基本支出807.03万元，项目支出1486.26万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出2293.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出8.13万元，教育支出89.25万元，社会保障和就业支出2122.59万元，医疗卫生支出19.56万元，

农林水事务支出1.9万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出51.86万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出8.13万元，其中：其他人力资源事务支出8.13万元。

2.社会保障和就业支出2122.59万元，行政运行688.51万元，主要是工资福利、办公费、水电费、水电费、会议费等支出。

一般行政管理事务97.60万元。

教育支出83.36万元，包括：其他普通教育支出83.36万元，主要是民办教师养老保险补助支出。

4.医疗卫生支出19.56万元，包括：

行政单位医疗19.56万元，主要是社会保障缴费支出。

5.住房保障支出147.51万元，包括：

住房公积金51.86万元，主要是公积金缴费等支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出807.03万元，其中：人员经费***0.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费166.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
 四、三公经费决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比上年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2019年公务接待累计0批次，0人。2019年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2019年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2019年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年大东人社局机关运行经费支出786.11万元，比2018年减少420.91万元.

2政府采购支出情况。

2019年大东区人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

3国有资产占有情况。

截至2019年12月31日，大东区人社局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

4绩效目标情况说明
  根据财政预算管理要求，我组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是应合理安排时间使用项目资金;二是相关科室执行力度不强，缺乏量化分析;三是应深入了解绩效管理工作。下一步将采取以  下 措施加以改进：一是年初项目目标设定与预算相结合;二是加强绩效指标使用管理;三是科学开展绩效考核工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。