沈阳市大东区第三产业开发中心2018年决算

                目    录

第一部分    大东区第三产业开发中心

主要职责

1.负责区属商业企业的管理、转制及历史遗留问题的处理和信访稳定工作；

2.负责制定东中街商业区发展的总体规划，组织东中街商业区的开发建设、招商引资及项目的***服务工作；负责东中街商业区的各种占道活动的审批、管理及临时性设施的审批等工作；

3.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、  部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区第三产业开发中心2017年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分    大东区第三产业开发中心

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年区直部门决算公开报表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。.

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

***1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分    大东区第三产业开发中心2018年部门决算情况说明

2018部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计724万元

1.财政拨款收入724万元。般公共预算财政拨款收入724万元。

与上年相比，今年收入增加30万元，上升1.04%，主要原因：增加东中街人员。

（二）支出总计900万元

1.基本支出900万元机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本支出433万元，项目支出467万元。

与上年相比，今年支出减少61万元，下降1.06%，主要原因：产业项目支出减少。

（三）年末结转和结余928万元

主要是下属国有企业国资收益资金等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区第三产业开发中心2018整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018度一般公共预算财政拨款支出900万元，其中：基本支出467万元。项目支出433万元。

（二）具体情况

2018度一般公共预算财政拨款支出900万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出433万元，住房保障支出28万元，卫生医疗与计划生育支出13万元，社会保险和就业支出52万元。

1.一般公共服务支出937.44万元，

2.医疗卫生支出13万元，包括：

（1）事业单位医疗13万元，主要是医疗保险缴纳等支出。

3.住房保障支出28万元，包括：住房公积金28万元，主要是住房公积金缴纳等支出。

4.社会保险和就业支出52万元，主要是保险和工资。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2017年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。
1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

本单位无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

    2018年政府采购支出总额0元。

3.国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

本单位无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。