大东区前进街道办事处部门决算(2018年)
目 录
第一部分 沈阳市大东区前进街办事处道概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 沈阳市大东区前进街道办事处2018年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 大东区前进街道办事处2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大东区前进街道概况
一、主要职责
(一)执行上级党和政府的决议、决定和命令,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定本地区具体实施方案和办法。
(二)根据市区的总体规划,结合实际情况,制定经济和社区发展计划,因地制宜地发展街道经济和各种社会服务事业,逐步完善本地区的综合服务体系。
(三)管理好街道的经济、科技、社区服务、社会治安综合治理、计划生育、民政、优抚、群众文化、就业安置和来信来访等各项工作。
(四)加强对社区设置、干部配备、选举等工作的指导,并根据情况对社区辖区范围进行调节。
(五)协调配合市、区有关部门做好辖区的环境保护、卫生绿化、防汛防台、地块改造等工作。
(六)完成市、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入沈阳市大东区前进街道2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、 前进街道机关服务中心
2、 前进街道农业服务中心
第二部分 沈阳市大东区前进街道部门决算表
2018年区直部门决算公开报表
***1-1
2018年度收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | ||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 |
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项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
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栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
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一、财政拨款收入 | 1 | 3889.40 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 3387.07 |
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其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 18 | 276.32 |
| |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、医疗卫生与计划 生育支出 | 19 | 55.13 |
| |||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 20 | 11.21 |
| |||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、农林水支出 | 21 | 47.36 |
| |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 22 | 87.79 |
| |||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | …… | 23 | 0.00 |
| |||
| 8 | 0.00 |
| 24 | 0.00 |
| |||
本年收入合计 | 9 | 3889.40 | 本年支出合计 | 25 | 38***.87 |
| |||
用事业基金弥补收 支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 26 | 0.00 |
| |||
年初结转和结余 | 11 | 142.09 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | 0.00 |
| |||
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 125.27 | 转入事业基金 | 28 | 0.00 |
| |||
基本支出结转 | 13 | 16.82 | 年末结转和结余 | 29 | 166.61 |
| |||
| 14 | 0.00 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | 166.61 |
| |||
| 15 | 0.00 |
| 31 | 0.00 |
| |||
总计 | 16 | 4031.48 | 总计 | 32 | 4031.48 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
***1-2
2018年度收入决算表 |
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| 公开02表 | ||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 |
| |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 3889.40 | 3889.40 |
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201 |
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| 一般公共服务支出 | 3370.16 | 3370.16 |
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201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3366.79 | 3366.79 |
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201 | 03 | 01 | 行政运行 | 597.09 | 597.09 |
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201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 191.02 | 191.02 |
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201 | 03 | 50 | 事业运行 | 355.24 | 355.24 |
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201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2223.44 | 2223.44 |
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201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 3.37 | 3.37 |
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201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.37 | 3.37 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 287.10 | 287.10 |
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208 | 02 |
| 民政管理事务 | 184.00 | 184.00 |
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208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 184.00 | 184.00 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 103.10 | 103.10 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.28 | 73.28 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.82 | 29.82 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 55.13 | 55.13 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 55.13 | 55.13 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.24 | 15.24 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 |
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210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22.95 | 22.95 |
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212 |
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| 城乡社区支出 | 27.08 | 27.08 |
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212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 27.08 | 27.08 |
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212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27.08 | 27.08 |
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213 |
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| 农林水支出 | 62.13 | 62.13 |
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213 | 07 |
| 农村综合改革 | 62.13 | 62.13 |
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213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16.13 | 16.13 |
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213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 46.00 | 46.00 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 87.79 | 87.79 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 87.79 | 87.79 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.71 | 70.71 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 17.09 | 17.09 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
***1-3
2018年度支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 38***.87 | 1293.27 | 2571.60 |
|
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| |||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 3387.07 | 1047.25 | 2339.82 |
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| ||||||
201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3380.98 | 1047.25 | 2333.73 |
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| ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 612.96 | 612.96 | 0.00 |
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| ||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 188.39 | 0.00 | 188.39 |
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| ||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 356.19 | 356.19 | 0.00 |
|
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| ||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2223.44 | 78.10 | 2145.33 |
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| ||||||
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
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| ||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
|
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| ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 276.32 | 103.10 | 173.21 |
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208 | 02 |
| 民政管理事务 | 173.21 | 0.00 | 173.21 |
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208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 173.21 | 0.00 | 173.21 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 103.10 | 103.10 | 0.00 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.28 | 73.28 | 0.00 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 55.13 | 55.13 | 0.00 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 55.13 | 55.13 | 0.00 |
|
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 |
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210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22.95 | 22.95 | 0.00 |
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212 |
|
| 城乡社区支出 | 11.21 | 0.00 | 11.21 |
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212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 11.21 | 0.00 | 11.21 |
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212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11.21 | 0.00 | 11.21 |
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213 |
|
| 农林水支出 | 47.36 | 0.00 | 47.36 |
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213 | 07 |
| 农村综合改革 | 47.36 | 0.00 | 47.36 |
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213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
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213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 87.79 | 87.79 | 0.00 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 87.79 | 87.79 | 0.00 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.71 | 70.71 | 0.00 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 17.09 | 17.09 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
***1-4
2018年度财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开04表 | ||||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 |
| |||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3889.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3387.07 | 3387.07 |
|
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 276.32 | 276.32 |
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| |||||||
| 3 | 0.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 55.13 | 55.13 |
|
| |||||||
| 4 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 18 | 11.21 | 11.21 |
|
| |||||||
| 5 | 0.00 | 五、农林水支出 | 19 | 47.36 | 47.36 |
|
| |||||||
| 6 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 20 | 87.79 | 87.79 |
|
| |||||||
| 7 | 0.00 | …… | 21 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||
| 8 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||
本年收入合计 | 9 | 3889.40 | 本年支出合计 | 23 | 38***.87 | 38***.87 |
|
| |||||||
年初结转和结余 | 10 | 142.09 | 年末结转和结余 | 24 | 166.61 | 166.61 |
|
| |||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 142.09 | 项目支出结转和结余 | 25 | 166.61 | 166.61 |
|
| |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||
| 13 | 0.00 |
| 27 | 0.00 | 0.00 |
|
| |||||||
合计 | 14 | 4031.48 | 合计 | 28 | 4031.48 | 4031.48 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
***1-5
2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||
部门: |
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|
| 金额单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
| 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| ||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||||||||||||||||||
合计 | 142.09 | 16.82 | 125.27 | 3889.40 | 1276.45 | 2612.94 | 38***.87 | 1293.27 | 2571.60 | 166.61 | 0.00 | 166.61 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 31.01 | 16.82 | 14.19 | 3370.16 | 1030.43 | 2339.73 | 3387.07 | 1047.25 | 2339.82 | 14.10 | 0.00 | 14.10 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 27.06 | 16.82 | 10.24 | 3366.79 | 1030.43 | 2336.36 | 3380.98 | 1047.25 | 2333.73 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 597.09 | 597.09 | 0.00 | 612.96 | 612.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 191.02 | 0.00 | 191.02 | 188.39 | 0.00 | 188.39 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 355.24 | 355.24 | 0.00 | 356.19 | 356.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2223.44 | 78.10 | 2145.33 | 2223.44 | 78.10 | 2145.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 287.10 | 103.10 | 184.00 | 276.32 | 103.10 | 173.21 | 17.73 | 0.00 | 17.73 | 0.00 |
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208 | 02 |
| 民政管理事务 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 173.21 | 0.00 | 173.21 | 17.73 | 0.00 | 17.73 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 173.21 | 0.00 | 173.21 | 17.73 | 0.00 | 17.73 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.10 | 103.10 | 0.00 | 103.10 | 103.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
212 |
|
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.08 | 0.00 | 27.08 | 11.21 | 0.00 | 11.21 | 15.87 | 0.00 | 15.87 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.08 | 0.00 | 27.08 | 11.21 | 0.00 | 11.21 | 15.87 | 0.00 | 15.87 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.08 | 0.00 | 27.08 | 11.21 | 0.00 | 11.21 | 15.87 | 0.00 | 15.87 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
213 |
|
| 农林水支出 | 104.13 | 0.00 | 104.13 | 62.13 | 0.00 | 62.13 | 47.36 | 0.00 | 47.36 | 118.91 | 0.00 | 118.91 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
213 | 01 |
| 农业 | 104.13 | 0.00 | 104.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.13 | 0.00 | 104.13 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 104.13 | 0.00 | 104.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.13 | 0.00 | 104.13 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
213 | 07 |
| 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.13 | 0.00 | 62.13 | 47.36 | 0.00 | 47.36 | 14.77 | 0.00 | 14.77 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 14.77 | 0.00 | 14.77 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
221 |
|
| 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-6 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 |
| |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 公用经费 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 1293.27 | 987.23 | 306.04 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1047.25 | 741.21 | 306.04 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1047.25 | 741.21 | 306.04 | ||||
2010301 | 行政运行 | 612.96 | 389.46 | 223.50 | ||||
2010350 | 事业运行 | 356.19 | 273.*** | 82.54 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 78.10 | 78.10 | 0 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.10 | 103.10 | 0 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 103.10 | 103.10 | 0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.28 | 73.28 | 0 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.82 | 29.82 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.13 | 55.13 | 0 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.13 | 55.13 | 0 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.95 | 22.95 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 87.79 | 87.79 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 87.79 | 87.79 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 70.71 | 70.71 | 0 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 17.09 | 17.09 | 0 |
***1-7 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 |
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部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
| 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||
合计 | 0 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-9
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
| 公开09表 |
部门名称: |
| 单位:万元 |
项 目 | 2017年决算数 | 2018年决算数 |
合 计 | 0 | 0 |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 1.17 | 0 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 1.17 | 0 |
(2)公务用车购置 | 0 | 0 |
***1-6 | |||||||||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:前进街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 1293.27 | 987.23 | 306.04 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 676.36 | 676.36 | ||||||
30101 | 基本工资 | 193.14 | 193.14 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 100.17 | 100.17 | ||||||
30103 | 奖金 | 16.13 | 16.13 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 69.30 | 69.30 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.95 | 65.95 | ||||||
30109 | 职业年金 | 29.82 | 29.82 | ||||||
30110 | 职工医疗保险 | 41.24 | 41.24 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 1.88 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 70.71 | 70.71 | ||||||
30114 | 医疗费 | 11.77 | 11.77 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 74.42 | 74.42 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 306.04 | 306.04 | ||||||
30201 | 办公费 | 18.84 | 18.84 | ||||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | |||||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||||||
30205 | 水费 | 0.72 | 0.72 | ||||||
30206 | 电费 | 14.51 | 14.51 | ||||||
30207 | 邮电费 | 34.17 | 34.17 | ||||||
30208 | 取暖费 | 10.24 | 10.24 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0 | ||||||
30213 | 维修费 | 2.40 | 2.4 | ||||||
30214 | 租赁费 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.21 | 0.21 | ||||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 147.61 | 147.61 | ||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30228 | 工会经费 | 9.77 | 9.77 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.25 | 0.25 | ||||||
30231 | 公车运行维护费 | 0.00 | 0 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | 36.01 | 36.01 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.55 | 30.55 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 310.87 | 310.87 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0 | ||||||
30302 | 退休费 | 28.15 | 28.15 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 73.47 | 73.47 | ||||||
30305 | 生活补助 | 4.29 | 4.29 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 22.95 | 22.95 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 181.98 | 181.98 | ||||||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||
31003 | 办公设备购置 | 0 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
第三部分 沈阳市大东区前进街道2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计4031.48万元,包括:
1、财政拨款收入3889.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3889.40万元。
2、上年结转和结余142.09万元,主要是项目支出结转结余125.27万元;基本支出结转16.82万元等。
3、与上年相比,今年收入增加1769.49万元,增长78%,主要原因:城乡综合改造项目,主要用于街道辖区内各村修路。
(二)支出总计38***.87万元,包括:
1、基本支出1293.27万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出676.36万元,对个人和家庭的补助支出310.87万元,商品和服务支出306.04万元。
2、项目支出2571.60万元,主要包括:城乡社区支出和农林水支出等支出。
3、与上年相比,今年支出增加1753.63万元,增长83%,主要原因:城乡综合改造项目,项目主要用于街道辖区内各村修路。
(三)年末结转和结余166.61万元
主要是上年结余原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加15.86万元,增加10%。主要还是上年年末结转结余形成。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映大东区前进街道办事处2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出38***.87万元,其中:基本支出1293.27万元,项目支出2571.60万元。与年初预算相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的292%,其中:基本支出完成年初预算的114%,项目完成年初预算的1327%。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出38***.87万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出3387.07万元,社会保障和就业支出276.31万元,医疗卫生与计划生育支出55.13万元,城乡社区支出11.21万元,农林水支出47.36万元,住房保障支出87.79万元。
1、一般公共服务支出3387.07万元,包括:
(1)行政运行612.96万元,主要是基本工资、津贴补贴等支出。完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因是2018年工资调整。
(2)一般行政管理事务194.48万元,主要是商品服务支出。完成年初预算的100%,完成率100%。
(3)事业运行356.19万元,主要是工资福利支出和商品服务支出等。完成年初预算的100%.
(4)其他一般公共服务支出2223.44万元,主要是工资福利支出和商品和服务支出。完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出276.32万元,包括:
(1)民政管理事务173.21万元,主要是其他商品和服务支出。完成年初预算的94%。决算数小于预算数的原因本年结余。
(2)行政单位离退休103.10万元,主要是工资福利支出。完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出55.13万元,包括:
(1)行政单位医疗15.25万元,主要是工资福利支出。完成年初预算的100%。
(2)事业单位医疗16.93万元,主要是工资福利支出。完成年初预算的100%。
(3)其他医疗卫生支出22.95万元,主要是对个人和家庭的补助。完成年初预算的100%。
4、农林水事务支出47.36万元,包括:
其他农业支出47.36万元,主要是其他商品和服务支出。完成年初预算的76%,决算数小于预算数的原因主要是本年结余。
5、 住房保障支出87.79万元,包括:
(1)住房公积金70.70万元,主要是工资福利支出。完成年初预算的100%。
(2)购房补贴17.09万元,主要是工资福利支出。完成年初预算的100%。
6、城乡社区支出11.21万元,包括:
城乡社区公共设施11.21万元,主要是其他商品和服务支出。完成年初预算的41%,决算数小于预算数的原因主要是本年结余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出0万元,主要是响应中央号召,缩减三公经费支出等原因。比2017年决算增加0万元,增长0%,主要是缩减三公经费支出等原因。
1.因公出国(境)费0万元,没有因公出国情况,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,主要是主要是响应中央号召,缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元,没有公务接待支出,2018年公务接待累计0批次,0人。2018年公务接待费比上年增加0万元,增长0%,主要是响应中央号召,减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元,没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元,增长0%,主要是减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元,主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少(增加)0万元,下降0%,主要是节能减排等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1293.27万元,其中人员经费987.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金等;公用经费306.04万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费
等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年大东区前进街道办事处机关运行经费支出306.04万元,比2017年减少15.87万元,降低率95%,主要原因是人员减少。
2、政府采购支出情况
2018年大东区前进街道办事处政府采购支出总额266.66万元,其中:政府采购工程支出176.19万元,政府采购服务支出90.47万元。授予中小企业合同金额176.19万元,占政府采购支出总额的66.07%;授予小微企业合同金额90.47万元,占政府采购支出总额的33.92%
3、国有资产占有情况
截止2018年12月31日,大东区前进街道办事处没有车辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我街道组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目7个,涉及资金181.70万元,自评覆盖率达到100%。自评平均分92.6分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。