沈阳市大东区财政事务服务中心2019年预算

目    录

第一部分    沈阳市大东区财政事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区财政事务服务中心2019年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 政府经济分类对照表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区财政事务服务中心2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区财政事务服务中心概况



一、主要职责

（一）依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》，负责对全区党政群机关各部门、事业单位和沈阳—欧盟经济开发区管委会（沈阳汽车城开发建设管委会）实施政府统一采购和建设工程招投标工作；

（二）负责贯彻落实国家、省、市固定资产管理的方针、政策，对机关事业单位资产管理系统进行日常维护；负责配合国资部门编制机关事业单位固定资产预算;负责配合国资部门开展机关事业单位国有资产处置前的评估核准或备案、处置后办理不动产证或房产过户及协助国资收益收缴工作；负责配合财政部门、国资部门编制国有资本经营预决算并组织国有资本经营收益收缴工作；组织对国有资本预算经营单位财务状况进行检查、审计；负责做好银企对接、资本市场业务培训及企业上市融资服务工作，组织协调金融项目注册落地；负责扶持资金的统计、汇总、申报及拨付工作；

（三）配合财政部门编制和审核区本级各部门、各单位部门预算；

（四）负责机关事业单位国库集中支付和会计核算工作；协助财政部门对非税收入进行收缴管理和票据发放；协助财政部门进行信息系统维护工作；协助财政部门对财政专户资金进行核算工作；

（五）负责对区属企事业单位缴入社会保障基金财政专户的社会保险费进行日常核算；负责纳入财政专户管理的社会保险资金的日常管理工作；

（六）协助财政部门负责对财政性资金安排的基本建设投资项目，依法按规定进行预、结算审核；

（七）负责全区审计信息化服务、数据采集及计算机系统管理维护；

（八）协助财政部门开展全区预算绩效管理工作；协助财政部门对全区预算单位账户开立、变更、撤销等业务进行审核；协助财政部门管理全区公务卡工作；

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

沈阳市大东区财政事务服务中心2019年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 沈阳市大东区财政事务服务中心部门预算公开表

第三部分 沈阳市大东区财政事务服务中心2019年预算情况说明



一、沈阳市大东区财政事务服务中心2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区财政事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算16,273,128元，包括：财政拨款收入16273128元、纳入专户管理的预算外资金拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元等。 财政事务服务中心是新成立事业单位，与上年无法对比（下同）。

支出预算16273128元，包括一般公共服务支出12462726元、社会保障和就业支出1892508元、卫生健康支出61***72元、住房保障支出1301422元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出11067516元、机关商品和服务支出2624318元、对个人和家庭补助2581294元等。

二、沈阳市大东区财政事务服务中心2019年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区财政事务服务中心2019年一般公共预算收入16273128元。一般公共预算支出16273128元。一般公共预算支出包括一般公共服务支出12462726元、社会保障和就业支出1892508元、卫生健康支出61***72元、住房保障支出1301422元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出11067516元、机关商品和服务支出2624318元、对个人和家庭补助2581294元等。

三、沈阳市大东区财政事务服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区财政事务服务中心2019年一般公共预算基本支出16063378元，其中:

工资福利支出11067516元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出2414568元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出2581294元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区财政事务服务中心2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区财政事务服务中心2019年一般公共支出“三公”经费预算数35150元，其中：公务接待费35150元；公务用车购置及运行费0元。

五、沈阳市大东区财政事务服务中心2019年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区财政事务服务中心2019年政府性基金安排预算0元.

六、沈阳市大东区财政事务服务中心其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年沈阳市大东区财政事务服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）政府采购情况

2019年沈阳市大东区财政事务服务中心各部位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，沈阳市大东区财政事务服务中心共有车辆0辆。

（四）绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区财政事务服务中心项目实行绩效目标管理176000元，其中，一般公共预算拨款176000元。达到预期目标。





第四部分 名词解释



1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。