鞍山市政协2019年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市政协概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市政协2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市政协2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会概况

一、主要职责

(一)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,起草市政协的重要文稿,协调和组织人民政协宣传工作。

(四)负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案,收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐及管理等工作。

(九)负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系,负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位

(十)负责指导各县(市)区政协工作。

(十一)承办市政协领导同志交办的其他任务。

二、中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会为一级预算单位，无所属下级预算单位。

第二部分 鞍山市政协2019年度部门决算公开报表

见***

第三部分 鞍山市政协2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度鞍山市政协纳入部门决算总收入2085.18万元，同比增加576.89万元，增38.25%;总支出2171.28万元，同比增加558.12万元，增34.6%;年末结转结余93.28万元。

（一）收入总计…万元，包括：

1.财政拨款收入2085.18万元，其中：公共预算财政拨款收入2085.18万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余179.38万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

（二）支出总计2171.28万元，包括：

1.基本支出1799.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1461.49万元，对个人和家庭的补助支出88.83万元，商品和服务支出249.26万元。

2.项目支出371.7万元，主要包括政协会议支出94.15万元，参政议政支出123.67万元、临时工及保安工资149.89万元，其他政协事务支出3.98万元。

（三）年末结转和结余93.28万元

主要是结转原因还有部分待付款项因年底财政支付系统支付不出去，导致结余结转下年，待来年经费下拨能支付后支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市政协2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2171.28万元，其中：基本支出1799.58万元，项目支出371.7万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出2171.28万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1837.8万元，社会保障和就业支出228.35万元，住房保障支出105.12万元。

1. 一般公共服务支出1837.8万元，包括：

（1）行政运行1466.1万元，主要是基本工资、津贴补贴、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、会议费、交通费、公务车运行维护费、离退休费等支出。

（2）一般行政管理事务149.89万元，主要是办公费、维修费、劳务费、委托业务费等支出。

（3）政协会议94.15万元，主要是政协全会等支出。

（4）参政议政123.67万元，主要是委员活动费等支出。

（5）其他政协事务3.98万元，主要是其他商品和服务等支出。

2. 社会保障和就业支出228.35万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休88.21万元，主要是离退休费、抚恤金、生活补助等支出。

（2）机关事业单位保险缴费支出140.14万元，主要是单位各项保险缴费支出。

3. 住房保障支出105.12万元，

主要是住房公积金72.69万元，购房补贴32.44万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费35.75万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少6.25万元，下降（增长）14.88%，主要是2019年无偿划拨3台公车至其他单位。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费35.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35.75万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆，其中机要通信车1辆，应急保障车1辆，其他公务用车9辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年政协机关运行经费支出620.96万元，比2018年减少110.12万元，降低13.88%，主要原因是政协大会费用和委员活动费用较去年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2019年政协无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，政协共有车辆11辆，其中：机要通信车1辆，应急保障车一辆，其他公务用车9辆。

（四）预算绩效评价开展情况

2019年市政协无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：鞍山市政协2019年度部门决算和“三公”经费决算公开附表