上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度部门决算
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于2022年01月26日发表
上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心 2016年度部门决算 第一部分 上海市杨浦区五角场镇社区卫生中心概况
一、主要职能 根据杨编〔2007〕41号文规定，五角场镇社区卫生服务中心（以下简称“中心”）隶属上海市杨浦区卫生和计划生育委员会，科级单位，属一级综合性医院。为9.52平方公里的五角场镇社区居民提供预防、保健、医疗康复、健康教育、计划生育技术指导六位一体的社区卫生服务工作。 二、机构设置 根据上述职责，上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心 ①管理内设机构数（3个）：综合办公室、人事科、后勤保障科。 ②专技内设机构数（5个） 临床医疗（全科门诊、病房、团队、内科、外科、妇产科、中医科、眼科/耳鼻咽喉科、口腔科、家床科、老干部科、肝炎/肠道科）、医技（康复医学科、针灸/理疗科、放射科、心电/B超室、医学检验科、药房）、护理（门诊、病房、社区护理）预防保健科（社区预防、条线管理、儿童保健科、计划免疫科、妇女保健科）、行财科（会计、出纳、库房管理、挂号/收费、病案统计、工程技术）。 ③工勤内设机构数（1个） 普通工。
第二部分 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心 2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,098.***一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入23.88三、国防支出 三、事业收入10,417.19四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入3.26七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出340.52 九、医疗卫生与计划生育支出12,026.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出95.13 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计12,542.97本年支出合计12,462.53用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余35.75年末结转和结余116.19总计12,578.72总计12,578.72 2016年度收入决算表
单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计12,542.97 2,098.*** 23.88 10,417.19 3.26 208 社会保障和就业支出340.52 118.04 222.48 20805行政事业单位离退休340.52 118.04 222.48 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222.48 0.00 222.48 2080506机关事业单位职业年金缴费支出118.04 118.04 210医疗卫生与计划生育支出12,107.32 1980.60 23.88 10,099.58 3.26 21001医疗卫生与计划生育管理事务24.22 24.22 2100199医疗卫生与计划生育管理事务支出24.22 24.22 21003基层医疗卫生机构11,065.10 938.3823.88 10,099.58 3.26 2100301城市社区卫生机构11,055.01 928.2923.88 10,099.58 3.26 2100399其他基层医疗卫生机构支出10.09 10.09 21004公共卫生1,018.00 1,018.00 2100408基本公共卫生服务1,018.00 1,018.00 221住房保障支出95.13 95.13 22102住房改革支出95.13 95.13 2210201住房公积金95.13 95.13
2016年度支出决算表 单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目名称科目编码类款项合计12,462.5312,316.52146.01208社会保障和就业支出340.52340.5220805行政事业单位离退休340.52340.522080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222.48222.48 2080506机关事业单位职业年金缴费支出118.04118.04 210医疗卫生与计划生育支出12,026.8811,880.87146.0121001医疗卫生与计划生育管理事务24.2215.728.52100199医疗卫生与计划生育管理事务支出24.2215.728.521003基层医疗卫生机构10,984.6710,847.15137.522100301城市社区卫生机构10,974.5810,837.06137.522100399其他基层医疗卫生机构支出10.0910.09 21004公共卫生1,018.001,018.002100408基本公共卫生服务1,018.001,018.00221住房保障支出95.1395.1322102住房改革支出95.1395.132210201住房公积金95.1395.13 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,098.***一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出118.04118.04 九、医疗卫生与计划生育支出1,915.021,915.02 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计2,098.***本年支出合计2,033.062,033.06 年初财政拨款结转和结余34.85年末财政拨款结转和结余100.44100.44 一般公共预算财政拨款34.85 政府性基金预算财政拨款 总计2,133.50 总计2,133.502,133.50 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目名称合计基本支出项目支出科目编码类款项208 社会保障和就业支出118.04118.0420805 行政事业单位离退休118.04118.042080506机关事业单位职业年金缴费支出118.04118.04210 医疗卫生与计划生育支出1,915.021,777.13137.8921001 医疗卫生与计划生育管理事务24.2215.728.502100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出24.2215.728.5021003 基层医疗卫生机构872.8743.41129.392100301城市社区卫生机构862.71733.32129.392100399其他基层医疗卫生机构支出10.0910.0921004 公共卫生1,018.001,018.002100408基本公共卫生服务1,018.001018.00合计2,033.061,895.17137.89
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目名称合计人员经费公用经费科目编码类款301 工资福利支出1,082.451,082.453011 基本工资 3012 津贴补贴 3013 奖金 3014 其他社会保障缴费194.34194.34 3016 伙食补助费 3017 绩效工资770.07770.07 3018机关事业单位基本养老保险缴费 3019职业年金缴费118.04118.04 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出812.72812.723021 办公费 3022 印刷费 3023 咨询费 3024 手续费 3025 水费 3026 电费 3027 邮电费 3028 取暖费 3029 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费758.34 758.3430224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费54.38 54.3830228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助3031 离休费3032 退休费3033 退职（役）费3034 抚恤金3035 生活补助3037 医疗费3038 助学金3039 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出3102 办公设备购置3103 专用设备购置 3107 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 合计1,895.171,082.45812.72
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表（参照决算附表：部门决算相关信息统计表） 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 无无 注：上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项 无 合计 注：上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心 2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为12,542.97万元、支出总计为12,462.53万元。与2015年度相比，收入总计增加3,353.***万元、支出总计增加3,308.96万元。主要原因：事业收入增加3,024.38万元，医疗卫生与计划生育支出增加2,957.54万元。 二、关于上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度收入合计12,542.97万元，其中：财政拨款收入2,098.***万元，占16.73%；上级补助收入23.88万元，占0.19%：事业收入10,417.19万元，占83.06%；其他收入3.26万元，占0.02%。 三、关于上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度支出合计12,462.53万元，其中：基本支出12,316.52万元，占98.83%；项目支出146.01万元，占1.17%。 四、关于上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入总决算2,098.***万元，与2015年度相比，财政拨款收入总计增加322.17万元、增长18.14%；财政拨款支出总决算2,033.06万元，总计增加291.44万元，增长16.54%。主要原因：项目拨款增加。 五、关于上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,033.06万元，占本年支出合计的16.31%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.44万元，增长16.54%。主要原因：项目拨款增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,033.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）118.04万元，占5.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,915.02万元，占94.19%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,868.75万元，调整预算数为2,033.06万元，支出决算为2,033.06万元，完成年初预算的108.79%，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）118.04万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为118.04万元，调整预算为118.04万元，支出决算为118.04万元，完成年初预算的100%。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）24.22万元。主要用于：三二级医生下社区经费、中医药三年行动计划、百医登高、医疗结对帮扶等支出。年初预算为0.00万元，调整预算为24.22万元，支出决算为24.22万元，增加年初预算24.22万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算进行经费追加。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）862.71万元。主要用于：基本建设拨款、设备补贴、诊疗费减免补贴、社区运行经费等。年初预算为828.90万元，调整预算为862.71万元，支出决算为862.71万元，完成年初预算的104.08%，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算进行经费追加。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）10.09万元。主要用于：国家基本药物补助。年初预算为0.00万元，调整预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，增加年初预算10.09万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算进行经费追加。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）1,018.00万元。主要用于：公共卫生人员的工资、津贴补贴、绩效工资等人员费用，公共卫生的专用材料支出及人员的社保费等方面的基本公共卫生服务补助。年初预算为921.81万元，调整预算为1,018.00万元，支出决算1,018.00万元，完成年初预算的110.43%，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算进行经费追加。 六、关于上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,895.17万元，包括人员经费1,082.45万元，公用经费812.72万元。基本支出中： 1、工资福利支出1,082.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、职业年金缴费。 2、商品和服务支出812.72万元，主要用于：专用材料费、委托业务费支出。 七、关于上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 八、关于上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2016年度本部门政府采购金额95.10万元，其中：货物采购金额53.57万元、服务采购金额41.53万元、工程采购金额0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。 （三）国有资产占用情况。 截至2016年12月31日，上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理情况。 上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：按规定制定制度；工作机制建设情况：按制度执行；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》
绩效评价结果信息表 项目名称无预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况
第四部分 名词解释
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