广元市社会保险事务中心2023年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）广元市社会保险事务中心职能简介

（二）广元市社会保险事务中心2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

一是全面加强党的建设,深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会、市委八届五次全会精神，认真落实新时代党的建设总要求。二是落实企业职工养老保险全国统筹，推进实施工伤保险省级统收统支，推进实施城乡居民基本养老保险基金市级统筹，扎实做好职业伤害保障试点工作，稳妥推进社保费征收模式统一。三是扎实做好社保经办运行管理工作，推进参保精准扩面，做好待遇管理和保发放工作，强化社保基金管理和运行监测，做好工伤保险、职业年金以及被征地农民养老保障的经办管理工作。四是全面提升社保公共服务能力标准化,信息化,精细化,专业化建设和数字化转型，加强系统政风行风建设，强化社保宣传和信访工作，落实社保帮扶助力乡村振兴。

广元市社会保险事务中心是广元市人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的公益一类事业单位。

（一）收入预算情况广元市社会保险事务中心2023年收入预算1178.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1178.71万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明广元市社会保险事务中心2023年财政拨款收支总预算1178.71万元,比2022年财政拨款收支总预算增加141.35万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加212.36万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1178.71万元；支出包括：社会保障和就业支出1060.29万元、卫生健康支出33.45万元、住房保障支出84.97万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况广元市社会保险事务中心2023年一般公共预算当年拨款1178.71万元，比2022年预算数增加212.36万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为961.93万元，主要用于：人员经费支出、基本公用经费支出、社保相关项目支出。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.12万元，主要用于：参公管理事业单位离退休人员经费支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为97.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.45万元，主要用于：参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为84.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

八、政府性基金预算支出情况说明广元市社会保险事务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况2023年未安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市社会保险事务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.广元市社会保险事务中心预算绩效目标表

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  ***1广元市社会保险事务中心预算公开表.xlsx

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  ***2广元市社会保险事务中心预算绩效目标表.xlsx