2017年中国农工民主党菏泽市委员会决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2017年部门决算表格
第三部分:2017年预算执行情况分析
第四部分:专业名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
农工党菏泽市委的主要职能是参政议政、民主监督,参加***领导的政治协商。
(一)参政的主要内容是:参加国家政权,参与重要方针政策、重要领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针政策、法律法规的制定和执行。
(二)政党协商是***同民主党派的政治协商。政党协商主要包括下列内容:***全国和地方各级代表大会、中央和地方各级党委的有关重要文件;宪法的修改建议,有关重要法律的制定、修改建议,有关重要地方性法规的制定、修改建议;人大常委会、政府、政协领导班子成员和人民法院院长、人民检察院检察长建议人选;关系统一战线和多党合作的重大问题。
(三)民主监督是指在坚持四项基本原则的基础上,通过提出意见、批评、建议的方式对***进行的政治监督。
二、机构设置
农工党菏泽市委菏泽市委员会下设1个科室办公室。
第二部分:2017年部门决算表格
农工党2017部门决算公开表
农工党菏泽市委2017年度决算批复表.xls
一、收支决算总体情况
2017年收入决算为29.44万元.较上年减少10.83万元,主要原因为:财政将往年结转资金编入年初预算,本年财政拨款减少。
2017年支出决算为30.92万元。较上年减少9..35万元,主要原因为:我单位本年度开展调研活动较上年减少。
2017年度一般公共预算财政拨款支出30.92万元。较上年增加10.26万元,主要原因为使用一般公共预算资金安排的支出较上年增加较多。
二、三公经费、机关运行经费等决算情况
2017 年,因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共计0.14 万元。较上年增加0.14万元,增加主要原因是:公务接待导致接待费用增加。
(一)因公出国(境)费支出 0 万元 。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费支出0.14 万元。较上年增加0.14万元,增加主要原因是:公务接待导致接待费用增加。
2017年本单位机关运行经费0.80万元。
四、关于政府采购支出说明
2017年本单位政府采购支出0万元。
五、关于国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。
六、决算绩效情况说明
本单位未开展2017年决算绩效管理工作。
第三部分:预算执行情况分析
按照决算管理有关规定,部门决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,本部门决算包含农工党菏泽市委菏泽市委员会的年度决算。
在决算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,贯彻落实中央“八项规定”,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益,确保预算不超支,提高预算绩效。人员工资和津补贴按政策规定和实有在编人数据实开支,公用经费按照规定标准严格支出,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,合理安排专项支出经费,确保我办内外工作有序开展。
第四部分:专业名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。