关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

关于2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算草案的报告

——2019年1月16日在宝应县安宜镇

第五届人民代表大会第五次会议上

刘学龙

各位代表：

现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，财税部门认真贯彻落实党委、政府各项决策部署和镇五届人大第四次会议要求，充分发挥财政职能作用，凝心聚力、攻坚克难，较好地完成了全年目标任务。

（一）财政收入完成情况

2018年，我镇预计实现税收收入70538万元，完成预算的87.5%。在税收收入中,国税收入46839万元，完成预算的86.1%；地税收入23699万元，完成预算的90.5%。预计实现一般公共预算收入39633.7万元，同比下降8.5%。由于新城税收县镇分成比例调整，税收收入没有完成预算。财政专户管理资金收入完成56331.6万元。

（二）财政支出完成情况

2018年全镇预计实现财政支出86726.7万元，完成预算的104.7%。其中：

一般公共服务支出3792.82万元（包括政府机关、财政所、核算中心、治税办、招商办、统计办），完成预算的116%，超预算522.82万元，主要是增支监察委留置场所建设费用210万元、全镇结算2017年以前行政事业单位养老保险358万元。

公共安全支出629.87万元，完成预算的114.7%。

教育支出9388.24万元（其中新城安宜实验学校基建4131.2万元，兰郡幼儿园回购2705.2万元，不含上划给县级管理的经费），完成预算的182.7%。

文化体育与传媒支出305万元，完成预算的102.3%。

社会保障和就业支出3935.06万元，完成预算的111.8%，超预算415.06万元，主要是敬老院二期工程424万元。

医疗卫生与计划生育支出1306.23万元，完成预算的83%。

节能环保支出5212.47万元，完成预算的110.5%，增加了水源地取水工程款900万元。

城乡社区支出4235.84万元（包括社区经费、环境卫生、城管执法、中小街巷维修、建设管理等），完成预算的147.7%。增加社区建设资金450万元，追加党建专项经费和社区办公经费561万元，村建办增支历史搬迁经费337万元。

农林水事务支出5629.14万元（包括农口事业单位、水利工程建设、农业结构调整、农村道路、经济困难村补助、经济薄弱村扶贫厂房租金等），完成预算的86.9%。

交通运输支出2950万元，完成预算的98.3%。

资源勘探信息等支出30937.95万元（包括工业园区投入，森萨塔配套园、污水管网、凯翔精铸、隅田川工程款，工业征地，工业奖励，兑现优惠政策等），完成预算的88.3%。

商业服务业等支出435.9万元，完成预算的66.1%。

住房保障支出17***1.13万元，完成预算的120.2%，增加的部分主要是代支县搬迁经费。

其他支出327.05万元，完成预算的81.8%。

债务付息支出调整到资源勘探信息等支出科目。

在县财政与镇财政办理正式结算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向镇人大报告。

一年来的预算执行和财政工作，我们主要做了以下几个方面：

1、加强财源建设，支持实体经济发展。推进“两创示范”，落实《宝应县推进小微企业创业创新基地城市示范工作若干政策意见》，发放服务券321家，申请扶持资金510多万元。落实重点项目扶持资金，兑现引进项目落地扶持政策，为后续财源打下坚实基础。加大融资支持，为企业申请应急资金提供担保和专项支持资金，帮助实体困难企业度难关、防风险。严控行政事业性涉企收费，8家企业纳入涉企规范收费管理范围。细化分解收入任务，强化目标***督导，分析重点行业税负、重点企业税收入库情况。及时发现和解决组织收入中存在的问题。策应税务机构改革，发挥个体税收委托代征办公室作用，加强纳税服务，提高征管效率,全方位服务纳税人。盘活镇级资产，置换物业用房2883平方米，1572万元。加强非税收入收缴管理，严格执行收支两条线要求。

2、聚焦乡村振兴，切实增强民生福祉。落实各项惠民政策，及时发放各种涉农补贴，全年通过“一折通”发放26项，总额达4215万元。投入4709万元，用于申请农业项目配套资金，推进高标准农田建设、实施河道整治、小型水利、农桥、“一事一议”财政奖补、农村公共服务维护等项目建设，改善农村生产生活条件。落实环保责任，筹集资金3397万元用于“263”专项整治，宝应湖“退养还湖”，全面改善人居环境。增进民生福祉，将财力更多地用于保障改善民生，确保各项民生政策落实到位，促进社会和谐稳定。全年用于教育（不含上划县级教育经费）、医疗、卫生、社会保障和就业等民生支出达14682万元。建成安宜实验学校二期、白田小学后勤服务中心及各学校配套工程，建设敬老院二期工程，保障镇、村、社区卫生服务中心运行，支持公共卫生服务项目，落实配套新农合、新农保配套资金，落实城乡低保、优抚等各民政对象财政救助、补助政策。投入800多万元改造提升八家社区便民服务中心。全力支持搬迁安置工作，当年筹措资金6亿元，完成征收（搬迁）15.2万平方米。

3、深化财政改革，稳步提升管理效能。认真贯彻落实新《预算法》，加强和改进预算管理，提升预算编制和预算执行的规范化、标准化、透明化水平。全面实行镇级国库集中支付，持续控减一般性支出，严控“三公”经费支出。集中管理镇级项目，完善镇级招、投标和政府采购办法，用制度规范支出行为。加强财政监督，提高会计信息质量，对各单位执行八项规定精神和财经纪律，开展专项检查和审计。清收镇级债权，对全镇29个单位，1065笔9917万元债权进行全面清理，当年清理516笔4995万元，占总额的50.4%。加强债务控管，接受省政府债务专项审计，规范债务管理。

各位代表，2018年财政工作虽然取得了较好的成绩，但运行过程中还有一些问题：一是我镇企业核心竞争力不强，抗风险能力低，纳税大户不多，税收核心指标完成不理想；二是财政支出刚性增长趋势没有改变，各项民生支出保障范围和标准仍有不断扩大、提高的趋势；三是新的招商模式下，支持重大项目等支出超出了财政承受能力，预算难平衡。这些都需要我们在今后的工作中认真加以研究解决，也恳请各位代表、列席人员提出宝贵的意见和建议。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年，是贯彻落实党的十九大精神的关键之年，镇财政预算安排的指导思想是：以***新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央经济工作会议精神和镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，突出服务好重大项目建设和民生保障，扎实推动全镇经济社会持续健康稳定发展，为决胜高水平全面建成小康社会提供坚实保障。

基于上述指导思想，根据全镇经济预期目标和重点工作的安排，综合考虑各种因素，编制2019年预算草案如下：

税收收入为7.6亿元，同口径增长8%。预计实现一般公共预算收入4.3亿元，财政专户管理资金收入3.25亿元。

2019年全镇财政支出预算为82553万元。具体安排如下：

一般公共服务支出3580万元（包括政府机关、财政税收事务、统计事务等）。

公共安全支出759万元（包括社会治安综合治理、治安联防、派出所补助等）。

教育支出3357万元（不含上划给县级管理的经费）。

文化体育与传媒支出375万元。

社会保障和就业支出3018万元（包括劳动、民政等）。

医疗卫生与计划生育支出2858万元。

节能环保支出624万元。

城乡社区支出3010万元（包括社区经费、城区环境卫生、城管执法、中小街巷维修、建设管理等）。

农林水事务支出2374万元（包括农口事业单位、水利工程建设、农业结构调整、农村道路、村级公益一事一议奖补、经济困难村补助、经济薄弱村扶贫厂房租金等）。

交通运输支出1000万元。

资源勘探信息等支出55909万元（包括工业园区运行，工业征地，工业专项奖励，兑现优惠政策，资产回购，森萨塔产业园、小微企业创业园、科创中心、凯翔精铸、艾能新能源、禾润、智能终端、隅田川、宝丽鑫、膳立方等项目工程款，债务付息等）。

商业服务业等支出925万元。

住房保障支出42***万元。

其他支出500万元。

三、2019年重点工作任务

1、贯彻新发展理念，促进经济提质增效。按高质量发展要求全面执行“降成本”各项政策，把国家减税、降费措施落到实处，增强企业活力和竞争力。认真落实扶持工业企业发展的各项政策，在“政府+基金”、“重资本、轻资产”招商模式下，创新思路，筹措资金，促进重点产业发展，重点项目落地达效，骨干企业转型升级，实体困难企业解困；推进为农服务综合体建设，扶持农业规模化发展，加强农业品牌创建扶持，着力提高农业附加值，加快农业现代化步伐；推进服务业创新发展，支持服务业集聚区建设，推动现代物流、信息服务、旅游业加快发展。

2、优化税收征管机制，全力组织财政收入。完善财税联席机制，密切关注财税运行动态，深入调查研究，认真分析经济和税收形势。深入推进第三方信息共享，提高涉税信息采集质量，完善共享交换机制，深度挖掘利用，减少征管盲点，防范税收流失。强化重点税源监测，策应税务部门机构改革，细化征管措施，掌握重点企业、重点项目税源情况，特别是流动性较强的外地企业承建的重点项目，积极配合税务机关，重点***，杜绝流失，保证税收及时足额入库。严格非税收入征管，注重镇有资产处置、行政性事业性收费监管，对资产使用效果定期进行绩效评价，确保保值增值。

3、坚持服务民生，全力优化支出结构。围绕政府中心工作，坚持财政资金向重点领域和项目倾斜，着力提高保障水平。压缩一般性支出，“三公”经费预算只减不增，会议费、培训费、差旅费等支出进一步压减。保障教育事业投入，加快推进教育现代化实施进度，促进教育均衡发展。完善医疗卫生体系建设，推进公共卫生事业发展，落实计划生育奖扶政策。深化脱贫攻坚，落实帮扶政策，对自身没有脱贫能力的人口，做好兜底保障；落实惠农政策，足额发放耕地地力保护、农机购置、秸秆机械化还田作业等各项涉农补贴。助力乡村振兴，改善农村生产生活条件，支持农村公路提档升级，高标准农田，小型水利，特色田园乡村等项目建设。做好经济薄弱村物业项目，壮大村级集体收入，确保村级经济发展壮大和基层组织健康运转。助力绿色发展，加强生态文明建设，继续保障村庄环境长效管护,“263”专项行动，河长制管理，宝应湖“退养还湖”实施，全面整治城乡环境。

4、加强系统思维运用，深化财政科学管理。强化绩效管理，扩大评价范围，建立以绩效目标为导向的预算管理模式，完善绩效目标、绩效***、绩效评价与预算管理结合的机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。完善制度设计，修订财政和部门单位内控制度，从源头上规范收支行为；加强镇村债务管理，按期完成无债村目标任务，有效防范化解债务风险。贯彻落实《江苏省财政监督条例》，围绕经济社会发展和民众切身利益的重大项目等，加大监督检查力度，严格规范财政监管，切实维护财经秩序。加强会计人员职业道德教育、诚信教育，要做到依法办事、实事求是、忠于职守、不谋私利，做好经济秩序的守护人。

各位代表，2019年，财政工作依然任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大和社会各界的监督指导，迎难而上，开拓进取，为完成2019年各项财政工作任务，扎实推动安宜社会经济高质量发展、决胜高水平全面建成小康社会而努力奋斗！