龙湖区委政法委2017年度决算公开

龙湖区委政法委2017年部门决算公开  

目       录  

　　第一部分 龙湖区委政法委部门决算情况说明  

　　一、 部门职责  

　　二、 机构设置  

　　第二部分 龙湖区委政法委2017年部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　第三部分 龙湖区委政法委2017年部门决算情况说明  

第四部分 名词解释    

　　第一部分  龙湖区委政法委部门决算情况说明  

　　一、部门主要职责  

　　政法委、综治办、维稳办、610办、依法治区办、社工委合署办公，设6个职能室，列入部门预算编制范围的单位共有5个。  

　　政法委主要职责：对全区政法工作作出统一部署，抓落实。具体工作：全区严打工作，案件协调工作，宣判处理大会，禁毒工作。  

　　综治办主要职责：对全区社会治安综合治理及稳定工作作出总体部署。具体工作：治安治理，小区建设，学校周边环境整治，铁路护路联防工作，打私工作，出租屋和流动人口管理，司法救助，国家安全工作，综治信访维稳中心建设工作，突发事件处理。  

　　610办主要职责：负责对全区防范和处理***问题工作作出总体部署，检查、督促各地、各部门、各单位处理问题的各项措施。具体工作：***分子侦破、追逃、转化教育，监管工作，送劳教、法制学校。  

　　依法治区办主要职责：承担区有关法治建设日常工作；组织协调全面推进依法治区具体工作，拟定法治龙湖建设中长期规划、依法治区重要文稿、全局性工作方案等。  

　　社工委主要职责：组织实施社会工作规划、重大政策，协调相关部门起草社会工作方面的规章草案、规范性文件，研究社会工作重大问题并提出政策建议。  

　　根据省、市有关规定，国家安全办公室实行实体化，设在政法委。  

　　二、人员情况    

　　政法委共有行政编制25人，退休人员9人。  

　　第二部分 龙湖区委政法委2017年部门决算表  

　　2017年度龙湖区委政法委部门决算公开表格（见***01表--08表）.xls

　　第三部分 龙湖区委政法委2017年部门决算情况说明  

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明  

　　（一）年度收入总体情况  

　　政法委2017年度总收入 907.48 万元，其中本年收入 680.38万元。具体情况如下：  

　　1．财政拨款收入680.38万元，比上年决算数增加190.63万元，增长28%。主要原因：一是机构改革，二是人员增加，三是在职人员和退休人员住房改革补贴，四是绩效考核奖金。  

　　2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。主要原因：一是……，二是……，三是……  

　　3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是……，二是……，三是……  

　　4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降0 %。主要原因：一是……，二是……，三是……  

　　5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是……，二是……，三是……  

　　（二）年度支出总体情况  

　　政法委2017年度总支出690.55万元，其中本年支出690.55万元。具体情况如下：  

　　1.一般公共服务（类）支出690.55万元，主要用于行政运行535.18 万元；项目支出      155.37 万元，比上年决算数增加185.48万元，增长26.86%，主要原因是：一是机构改革，二是人员增加；  

　　2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）--%，主要原因是……。  

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

　　（一）2017年度财政拨款收入说明    

　　政法委2017年度财政拨款收入合计680.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入680.38万元，比年初预算数增加233.06万元，增长34.25%；主要原因是：一是机构改革，二是人员增加，三是调整退休人员津补贴及绩效考核奖；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） %；主要原因是……  

　　（二）2017年度财政拨款支出说明  

　　政法委2017年度财政拨款支出合计690.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出690.55万元，比年初预算数增加243.23万元，增长35.22%；主要原因是：一是机构改革，二是人员增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是……  

　　分功能科目看，一般公共服务（类）支出690.55万元，主要用于行政运行 535.18 万元；一般行政管理事务18.63万元，其他一般公共服务支出136.74万元。  

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

　　政法委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算3万元的76.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算3万元的76.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.88万元，增长38.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增长0.88万元，增长38.26%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车维护费增加主要原因是：一是机构改革，二是人员增加，三是党十九安保。  

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0万元，主要用于……。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出2.3万元，2017年委机关公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信及综合用车燃料费、维修配件工料费、交强险、年审等支出。  

　　3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括省厅、市局工作调研，在职人员办案误餐费等。  

　　四、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　2017年本部门机关运行经费支出27.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.01万元，增长0.03%。主要原因是人员调入增加公用经费。  

　　（二）政府采购支出情况说明  

　　2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

　　（三）国有资产占用情况  

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。  

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。  

　　1．绩效管理工作总体情况。  

　　本部门没有绩效管理项目  

　　2．部门决算中项目绩效自评结果。  

　　本部门没有决算绩效项目  

　　3．重点项目绩效评价报告。  

　　本部门没有重点绩效评价报告  

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告  

　　本部门没有项目绩效评价报告  

　　第四部分 名词解释  

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

　　十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　 2017年度龙湖区委政法委决算公开表格（公开01表--08表）.xlsx

　　2017年440507_113部门决算