2017年罗湖区文联部门预算草案

    本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人大监督。

　　一、主要职能

　　我单位是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：1、联络、协调全区文艺界，贯彻、执行党的文艺方针，组织专业和业余文艺工作者深入生活进行艺术创作。2、组织所属文艺家协会开展形式多样的文化艺术活动，对各协会负有管理、协调和服务的职责。3、表彰和奖励本区的优秀文艺作品，发现、培养和推荐艺术人才，开展国内外文学艺术交流活动。4、出版文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。5、完成市文联和区委交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　我单位行政编2人，在编2人；雇员编2人，在编2人；离退休人员3人。实有公务用车1辆。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　本单位2017年主要工作目标包括：1、坚持以人民为中心创作导向，组织会员创作；2、配合区里做好棚户区改造的工作任务，发挥文艺家作用，出好作品；3、发挥文联优势，开展文艺志愿服务活动； 4、围绕主题举办各类文艺活动；5、积极开展对外文化合作交流；6、加强组织建设，做好协会换届工作；7、编辑出版《罗湖文艺》。

　　四、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为435.06万元，其中一般公共预算拨款435.06万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出116.96万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出93.95万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭的补助14.23万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费8.78万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出318.1万元。其中：

　　1、采风支出26万元，主要用于组织文艺工作者外出采风及文艺界学习。

　　2、文联及协会业务运行支出1***万元，主要用于编辑出版《罗湖文艺》刊物、文联各协会工作、专项业务以及蒋开儒生活补助。

　　3、预算准备金7.82万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　4、一般行政管理事务23.28万元，主要用于政府绩效、劳务派遣、计划生育考评以及离退休老干部活动经费。

　　5、组织文艺家开展创作联谊支出97万元，主要用于开展文艺志愿服务活动，文艺创作、观摩、学习、对外交流等业务，罗湖区文联美术书法创作基地活动，以“中国梦”为主题的文艺活动以及罗湖区文艺工作者义务送春联活动。

　　6、专项性项目支出0万元。

　　7、政府投资项目支出0万元。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算3.2万元，与2016年“三公”经费预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。

　　（二）公务接待费。2017年预算数0.05万元，比2016年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3.15万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数3.15万元，与2016年持平。

    六、2017年部门预算下达表

    2017年罗湖区文联部门预算下达表.pdf

罗湖区文联

2017年2月20日