2016年罗湖区住房保障事务中心部门预算草案

　　2016年罗湖区住房保障事务中心部门预算草案

　　第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行住房保障和物业专项维修资金的法律、法规、规章及规范性文件；负责区保障性住房房源交接、回购、产权初始登记申报及前期物业服务企业遴选和维修工作；负责辖区居民申请安居型商品房和公共租赁住房资料受理工作，协助市主管部门建立轮候库；负责辖区保障性住房的配租、配售及后期资格复核、日常巡查工作；组织辖区机关事业单位住房公积金和房改住房补贴缴存工作；负责各类住房货币补贴申请、受理、发放、管理工作；负责辖区物业专项维修资金的交存和使用备案管理工作；负责物业专项维修资金系统应用、推广和相关业务培训；负责房屋公用设施专用基金的查档、核算、催缴工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设0科室，下属单位0家，直属事业单位0家。单位事业编8人，在编8人；雇员编2人，在编2人；离退休人员0人。实有公务用车0辆。

　　三、2015年执行情况

　　2015年新成立单位，尚未财务独立核算，自2016年1月1日起开始独立核算。

　　四、2016年主要工作目标

　　本单位2016年主要工作目标包括：1.与住房保障科做好相关工作的交接事宜；2.做好田贝人才公寓、莲馨家园南地块的日常管理工作；3.做好窗口受理资料、货币补贴发放工作。4.承担专项维修基金的监管责任，确保维修基金的安全和有效使用。

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入1904.76万元，其中财政拨款收入1904.76万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转0万元；总支出1904.76万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出1904.76万元；其中：人员支出180.51万元；公用支出14.09万元；对个人和家庭补助支出0万元；项目支出1710.16 万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公经费”财政拨款预算共0.19万元，比2015年增加0万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，比2015年增加0万元。

　　2、公务接待费预算0.19万元，比2015年增加0万元,主要用于专家接待。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2015年增加0万元；公务运行维护费0万元，比2015年增加0万元。

　　四、2016年部门预算下达表-罗湖区住房保障事务中心.pdf