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深圳市罗湖区住房和建设局2014年度部门决算情况说明

Admin - admin 于2022年04月23日发表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　1、深圳市罗湖区住房和建设局部门机构设置有行政科室5个：办公室、住房保障科、物业监管科、住房和建设审批科（建筑管理科）、施工管理科；行政执法机构1个：综合执法大队（燃气大队）；直属事业单位2个：深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心、深圳市罗湖区住房保障事务中心。

　　2、主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关城市建设、建筑业、燃气业、物业管理业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设等方针政策和法律法规；结合本区实际制定具体规章和实施细则，经批准后监督执行。

　　（2）负责住房制度改革和住房保障工作。

　　（3）承担物业管理的指导和监督管理工作。

　　（4）承担专项维修基金的监管责任，确保维修基金的安全和有效使用。

　　（5）承担建筑市场和建设行业监管、建筑工程质量安全监管、推进建筑节能减排的责任。

　　（6）承担规范和监管建设工程招标投标活动的责任。

　　（7）承担燃气行业的监督、管理工作责任。

　　（8）承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。

　　（9）承办区政府和上级部门交办的相关工作或工程项目。

　　（二）人员构成情况

　　深圳市罗湖区住房和建设局现有在职人员40人，退休人员 32人，合计72人。其中：行政单位在职人员28人，退休人员32 人，雇员2人；事业单位在职人员8人，退休人员0人，雇员2人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　深圳市罗湖区住房和建设局2014年年度工作任务：

　　1、进一步强化大局意识，大力推进重大建设项目工作。

　　（1）、大力推进保障性住房工作；

　　（2）、加快老旧住宅区燃气管道改造等工作；

　　（3）、扎实推进老住宅区安全隐患整治项目；

　　（4）、全面落实人大建议和政协提案办理工作，不断强化法治政府建设。

　　2、进一步强化安全质量意识，着力加强综合执法工作。

　　（1）、切实落实安全生产“一岗双责”；

　　（2）、继续深入***“物管”困局；

　　（3）、切实加强燃气行业安全生产监管；

　　3、进一步强化服务意识，确保依法依规履行各项职责。

　　（1）、认真开展“弘扬改革创新精神，树立优良工作作风”学习讨论、民主评议政风行风、群众路线教育实践等活动；

　　（2）、继续抓好“五个体系”质量提升行动；

　　（3）、继续做好建设工程招投标备案工作；

　　（4）、强化建筑安全质量监管服务；

　　（5）、进一步加强基金追缴和使用工作及城建档案工作。

　　二、收入决算说明

　　收入决算总规模、各项收入决算。

　　2014年收入决算15391.60万元，其中：财政拨款收入9073.12万元，事业收入0.85万元，其他收入6317.63万元。

　　三、支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

　　2014年支出决算15275.66万元，其中：财政拨款支出15275.66万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出2066.44万元，占13.53%，其中：工资福利支出924.86万元，对个人和家庭的补助794.39万元，商品和服务支出131.31万元；项目支出决算13209.22万元，占86.47%，主要支出项目有：一般公共服务支出6077.30万元，城乡社区支出1563.26万元，住房保障支出5158.69万元。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出共36.75 万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款出国团组0个、0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出36.17万元，主要包括：（1）报废1辆、更新购置0 辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量12 辆，全年运行维护费支出36.17 万元，平均每辆3.01 万元。

　　3.公务接待费支出0.58 万元。

　　收入支出决算总表

				公开01表
部门：深圳市罗湖区住房和建设局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9073.12	一、一般公共服务	30	6097.15
二、上级补助收入	2		二、外交	31
三、事业收入	3	0.85	三、国防	32
四、经营收入	4		四、公共安全	33	3.00
五、附属单位缴款	5		五、教育	34
六、其他收入	6	6317.63	六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	554.72
	9		九、医疗卫生	38	12.85
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区事务	40	3184.80
	12		十二、农林水事务	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.60
	15		十五、商业服务业等事务	44
	16		十六、金融监管等事务支出	45
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46
	18		十八、国土资源气象等事务	47
	19		十九、住房保障支出	48	5422.53
	20		二十、粮油物资管理事务	49
	21		二十一、储备事务支出	50
	22		二十二、国债还本付息支出	51
	23		二十三、其他支出	52
	24			53
本年收入合计	25	15391.60	本年支出合计	54	15275.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.85
上年结转和结余	27	2842.25	年末结转和结余	56	3044.24
	28			57
合计	29	18320.75	合计	58	18320.75
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。

　　收入决算表

							公开02表
							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15478.50	9073.12		0.85			6317.63






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15275.66	2066.44	13209.22

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9073.12	一、一般公共服务支出	30	19.86	19.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.90	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	3.00	3.00
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	554.72	554.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.85	12.85
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	2956.90	2870.01	86.90
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.60	0.60
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5422.53	5422.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	9160.02	本年支出合计	53	8970.46	8883.57	86.90
年初财政拨款结转和结余	25	2842.25	年末结转和结余	54	3031.80	3031.80
一般公共预算财政拨款	26	2842.25		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	12002.27	合计	58	12002.27	11915.37	86.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
				单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		8883.57	1850.55	7033.01






注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏＝（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1850.55	1719.25	131.31






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
											单位：万元
2014年度预算数						2014年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.33	0	47.25	0	47.25	2.08	36.75	0	36.75	0	36.17	0.58
注：2014年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

　　政府性基金算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		0	86.90	86.90	0	86.90		0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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2023-09-09 09:55:37重新编辑

深圳市罗湖区住房和建设局2014年度部门决算情况说明

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