深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心2017年度部门决算
深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心2017年度部门决算
目录
一、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心2017年度部门决算表
三、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、深圳市罗湖区莲塘街道办公共事务中心概况
(一)部门职责
1、负责街道政务服务平台的建设与管理,综合受理社区居民各类行政事务。
2、负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。
3、负责街道劳动就业和社会保障、企业用工调查、就业援助等工作事项。
4、协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。
(二)机构设置
本单位属于深圳市罗湖区莲塘街道办事处的二级预算单位。
二、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心2017年度部门决算表
按照相关政策规定,现公开我单位2017年度部门决算的有关信息,包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等,信息如下:
收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||
部门:深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 560.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 119.72 | ||||||||||
其中:政府性基金预算 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 440.48 | ||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
| 19 |
| 46 | 0.00 | |||||||||||
| 20 |
| 47 | 0.00 | |||||||||||
| 21 |
| 48 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 22 | 560.21 | 49 | 0.00 | 560.21 | ||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | ||||||||||
其中:项目支出结转和结 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | ||||||||||
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | ||||||||||
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||||||||||
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 560.21 | 总计 | 58 | 560.21 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
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收入决算表
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| 公开02表 | |||||||
部门:深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 |
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| 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 560.21 | 560.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 119.73 | 119.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 119.73 | 119.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支 | 119.73 | 119.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 440.48 | 440.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 440.48 | 440.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 440.48 | 440.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 560.21 | 14.49 | 545.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 119.72 | 14.49 | 105.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支 | 119.72 | 14.49 | 105.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务 | 119.72 | 14.49 | 105.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 440.48 | 0.00 | 440.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 440.48 | 0.00 | 440.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 440.48 | 0.00 | 440.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 560.21 | 一、一般公共服务支 | 28 | 119.72 | 119.72 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 35 | 440.48 | 440.48 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 560.21 | 本年支出合计 | 49 | 560.21 | 560.21 | 0.00 |
年初财政拨款结转 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金预算 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 560.21 | 总计 | 54 | 560.21 | 560.21 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 560.21 | 14.49 | 545.71 | |
201 | 一般公共服务支出 | 119.72 | 14.49 | 105.23 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 119.72 | 14.49 | 105.23 |
2019999 | 其他一般公共服务支 | 119.72 | 14.49 | 105.23 |
208 | 社会保障和就业支出 | 440.48 | 0.00 | 440.48 |
20807 | 就业补助 | 440.48 | 0.00 | 440.48 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 440.48 | 0.00 | 440.48 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门:深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补 | 14.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家 | 14.49 | 30240 | 税金及附加费 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服 | 0.00 |
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人员经费合计 | 14.49 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||||||||||
部门:深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 |
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金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费
| 公务用车 运行费
| 小计 | 公务用车 购置费
| 公务用车 运行费
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
三、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心2017年度部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明
本单位为2017年始单独核算的预算单位,故年初结转和结余0万元,本年收入560.21万元,本年支出560.21万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(二) 收入决算情况说明
2017年度收入560.21万元,其中:财政拨款收入560.21万元(一般公共服务支出项目收入119.73万元,社会保障和就业支出收入440.48万元)。
(三) 支出决算情况说明
2017年度支出560.21万元,其中基本支出14.49万元,对个人和家庭的补助394.19万元,商品和服务支出59.21万元,对企事业单位的补贴62.46万元,其他资本性支出44.35万元,主要支出是行政服务大厅购置办公设备费;项目支出决算545.71万元,主要支出项目有一般公共服务支出105.23万元;社会保障和就业支出440.48万元。
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
年初财政拨款预算收入1022.40万元,2017年度财政拨款收入560.21万元,比年初预算减少82.51%,其中:一般公共预算财政拨款收入560.21万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款预算支出1022.40万元, 2017年财政拨款支出560.21万元,比年初预算减少82.51%,主要是办理失业登记条件变化,导致灵活就业补贴大幅度减少,调减就业经费。
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位为2017年始单独核算的预算单位,故2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入560.21万元,本年支出560.21万元,年末结转和结余0万元。支出按用途划分,基本支出14.49万元,项目支出决算545.71万元。其中:一般公共服务支出105.23万元,主要支出是行政服务大厅日常办公费用,统计中心和劳保所开展业务的工作费用等,社会保障和就业支出440.48万元,主要是莲塘辖区就业困难人员援助资金、单位招困补贴。
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为14.49万元,其中对个人和家庭的补助支出14.49万元,主要是企业化及社会化退休人员活动管理经费支出。公用经费支出0万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费(由莲塘街道办事处本级代编)。
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算 0 万元,2017年度“三公经费”财政拨款支出0万元,主要是“三公”经费由莲塘街道办事处本级代编。
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费(由莲塘街道办事处本级代编)
2. 政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购项目。
3.2017 年度预算绩效情况说明。
一、绩效自评情况。根据财政预算管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出560.21万元。从评价情况来看,我单位基本建立健全了部门内部管理制度,资金支出、项目管理较为规范,资产配置合理,财政供养人员无超编情况。单位对 2017 年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金904万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
二、重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目绩效评价报告。
4.国有资产占用情况说明。
公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费(由莲塘街道办事处本级代编)
5.部门需要说明的其他特殊事项。
我单位2017年度一切工作及经费支出均为正常,无其他特殊事项需要说明。
四、名词解释
1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业:反映劳动和保障政策、法规宣传、失业人员就业经费等的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费支出:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费(公务车燃油费、修理费、保险费等)、公务接待费。
6.机关运行经费支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、物业管理费、办公设备购置费等)。