广州市从化区工商业联合会2014年度决算

广州市从化区工商业联合会2014年度决算

目    录

第一部分  广州市从化区工商业联合会概况

一、 广州市从化区工商业联合会主要职能

二、 广州市从化区工商业联合会决算单位构成

三、 广州市从化区工商业联合会人员构成

第二部分  2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、公共预算财政拨款基本支出决算表

六、政府性基金预算支出决算表

七、非税收入征缴情况表

八、行政经费支出情况统计表

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分  2014年度部门决算情况说明

第四部分  2014年度取得的主要事业成效

第五部分  名词解释

第一部第一部分  广州市从化区工商业联合会概况

一、广州市从化区工商业联合会职能简述

广州市从化区工商业联合会是区委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。

主要职能：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系、促进社会和谐稳定。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门决算单位构成

广州市从化区工商业联合会设行政单位1个。

三、部门人员构成

广州市从化区工商业联合会总编制人数5人，其中，行政编制5人，事业编制0人；在职实有人数5人，比上年增加（减少）0人；离退休人员4人，比上年增加（减少）0人：其中：离休0人、退休 4人。

（上述人数以2014年12月31日为时点计算）

第二部分  2014年度部门决算表

表一  收入支出决算总表

部门名称： 广州市从化区工商业联合会                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    24行=（1+3+4+5+6+7）行；28行=（24+25+26）行；52行=（29+30+31+…50）行；56行=（52+53+54）行。

表二  收入决算表

部门名称： 广州市从化区工商业联合会                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    1栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）栏。

表三  支出决算表

部门名称：  广州市从化区工商业联合会                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
     1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四  公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：  广州市从化区工商业联合会                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
    1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款  

表六  政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市从化区工商业联合会                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。
    1栏=（2+3）栏。                          

表七  非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市从化区工商业联合会                                单位：万元

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

    1栏＝（2＋3）栏

表八  行政经费支出情况统计表

部门名称： 广州市从化区工商业联合会                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+3）栏。

表九  “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：  广州市从化区工商业联合会                                      单位：万元

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

    1栏=（2+8）栏；2栏=（3+4+7）栏；4栏=（5+6）栏。

国库

第三部分  2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计141.51万元，支出总计141.56万元。与2013年相比，收、支总计各增加（减少）-8.85万元，增长（下降）-5.88%。主要原因：一是2014年退休1人，减少行政运行费用和住房公积金；二是节省了活动和会议费用。

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计141.51万元，其中：财政拨款收入141.51万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计141.56万元。基本支出129.56万元，占本年支出合计的91.52%。其中：工资福利支出55.92万元，用于5个在职职工和1个公益性岗位长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出14.21万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出59.48万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出12万元，占本年支出合计的8.48%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出141.56万元，占本年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少8.85万元，下降5.88%。主要原因：一是2014年退休1人，减少行政运行费用和住房公积金；二是节省了活动和会议费用。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）92.57万元，占65.39%；社会保障和就业支出41.80万元，占29.53x%；住房保障支出7.19万元，占5.08%

（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）92.57万元。其中：

行政运行80.57万元，一般行政管理事务11万元，参政议政1万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出41.80万元。其中：

  行政单位离退休40.55万元，死亡抚恤1.25万元完成年初预算的100%。

。  3、住房保障支出7.19万元。完成年初预算的100%。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出129.56万元，其中工资福利支出55.92万元，商品和服务支出14.21万元，对个人和家庭的补助59.48万元。其他资本性支出0万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.

2.

（七）、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计24.46万元，其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入24.46万元，占100%，包括租金收入24.46万元；其他收入0万元，占0%。纳入预算管理已缴国库24.46万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计141.56万元，占本部门公共预算财政拨款支出的100%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，从化区工商业联合会共1个单位、5人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算11.29万元，比上年减少（增加）-0.62万元，下降（增长）-5.21%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0.36万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的4.17%，比上年减少（增加）0.36万元，下降（增长）100%。下降（增长）的主要原因是：应邀参加广州市工商联组织的港澳商社团联谊活动和化区委统战部组织的港澳同乡会联谊活动。

2014年全年使用公共预算财政拨款安排从化区工商业联合会行政事业单位1个、因公出国（境）团组0个、2人次。开支内容包括：

应邀参加广州市工商联组织的港澳团联谊活动1人次和化区委统战部组织的港澳同乡会联谊活动1人次。

履行本部门职能开展境外业务工作支出0.36万元，主要用于前往港澳等地区参加工商社团联谊活动。

（二）公务用车购置及运行维护费决算7.70万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的89.12%，比上年减少（增加）-0.13万元，下降（增长）-1.66%。下降（增长）的主要原因是：节省燃料费。

开支内容包括：

公务用车运行维护费7.70万元。本部门共1个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。全年运行维护费支出7.70万元，平均每辆3.85万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算0.58万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的2.31%，比上年减少（增加）-0.2万元，下降（增长）-25.***%。下降（增长）的主要原因是：适当降低用餐标准。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出0.58 万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（四）会议费决算2.65万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少（增加）-0.65万元，下降（增长）-19.70%。下降（增长）的主要原因是：节省各类会议开支。

全年开支较大的会议分别是：十四届四次全委会议历时1天，参会人数130人，共支出1.93万元，占会议费72.83%，其中场地租用费0.2万元，房租费0万元，文件资料印刷费0.69万元，会议食宿费1.04万元。

镇衔园区商会工作会议历时1天，参会人数60人，共支出0.29万元，占会议费10.94%，其中：会议伙食费0.29万元。

主席（会长）会议历时半天，参会人数35人，共支出0.17万元，占会议费6.42%，其中：会议伙食费0.17万元。

民企发展调研座谈会，历时半天，参会人数45人，共支出0.22万元，占会议费8.30%，其中：会议伙食费0.22万元。

第四部分  2014年度取得的主要事业成效

1、坚持“团结、教育、引导、服务”的方针和“统战性、经济性、民间性”的特点，围绕区委、区政府的中心工作，引导会员“爱国、敬业、诚信、贡献”，坚持社会主义市场改革方向，努力调整产业结构转变经济发展方式，加快企业转型升级；引导会员加强人文关怀、关爱员工，不断改善员工的生产、生活环境和提高员工待遇，建立和谐劳动关系，创建平安企业。

    2、 组织会员企业举办了首届助力非公经济转型电子商务实战运营大讲堂活动、从化市精细化管理培训班、电子商务培训班，

    3、组织会员企业与检察院联合举办“携手共建企业廉洁文化”为主题的预防职务犯罪进非公企业论坛活动。签订《从化市人民检察院、从化市工商联共同开展非公有制企业职务犯罪预防工作的意见》协议书。

4、组织镇街园区商会及部分会员企业到江埔街高峰村进行扶贫帮扶活动，为高峰村的村道建设等扶贫建设项目共募集了19.7万元。

   5、为加强对民营企业青年职工的关心、教育、培养，成立了从化市工商联关工委和永大针织制衣有限公司、亨发企业发展有限公司、南海食街饮食实业有限公司、广州三雅摩托车有限公司、广州晔昕车辆配件有限公司、广州市贤达建村有限公司等6个关工小组。引导青年职工健康成长，保障企业就业稳定，促进企业平稳发展，

  6、组织了镇街（园区）商会和部分会员企业前行连山壮族瑶族自治县进行对口扶贫考察活动，实地考察连山县的矿产资源和旅游资源,并向连山县教育基金会捐资50万元。

  7、组织业代表及相关职能部门负责人召开了民企调研分析会议，梳理出来的51条制约民企发展的问题和意见。积极参与《从化市委、市人民政府关于进一步加快发展民营经济的实施意见》的修订工作，将《实施意见》的征询意见稿发至执委以上成员征询意见，并将收集到的意见和建议进行整理上报市政府，为市政府制定促进企业发展的政策提供了参考意见和建议。充分发挥会员中人大代表和政协委员参政议政的职能作用，会员中的人大代表和政协委员在“两会”期间撰写了《关于加大对传统制造业信息化建设支持力度，推动企业转型升级的建议》、《关于建立电子政府实时沟通平台的建议》等议案、提案共23件。

  8、着力抓好镇街园区商会的建设工作，组织了镇街园区商会分管领导、会长、秘书长召开组织建设工作会议3次，完善商会登记工作，完善制度建设，规范会务工作，保障会务工作正常、有序运作，发挥从化工商互助协会的作用，为会员企业解决过桥资金达5亿多元，使中小企业渡过一次次难关，促进了企业的发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及***、***有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由***批准或***授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴