广州市从化区城市管理局2014年度部门决算
Admin - admin
于2022年04月15日发表
广州市从化区城市管理局
2014年度部门决算
目 录
第一部分 广州市从化区城市管理局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、公共预算财政拨款基本支出决算表
六、政府性基金预算支出决算表
七、非税收入征缴情况表
八、行政经费支出情况统计表
九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第四部分 2014年度取得的主要事业成效
第五部分 名词解释
第一部分 从化市从化市城市管理局概况
一、广州市从化区城市管理局职能简述
（一）从化区城市管理局主要职能
贯彻执行国家和省、广州市有关城市管理及综合执法方针政策和法律、法规、规章；负责拟订本级有关城市管理方面的规范性文件，并组织实施。
负责编制城市管理总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
负责对城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；组织领导、统筹协调、监督检查、综合考评全市城市管理工作；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置。
负责制定本级市容环境卫生、爱国卫生城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生专项资金和环境卫生系统、爱国卫生系统国有资产的管理；负责拟订环境卫生服务收费标准、经批准后组织实施。
负责建筑垃圾排放、运输、受纳与工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。
承担城市道路环境管理的综合协调职责，负责组织、指导城市交通设施、城市道路及配套设施（含城市绿化带、隔音设施等）的保洁工作，根据保洁标准对组织实施情况进行监督、检查和考核。
负责统筹编制市容环境卫生设施的年度建设计划和年度固定资产投资计划；承担市容环境卫生设施建设；统筹安排大型设备和环境卫生机械、车辆的更新补充；负责燃气行业规划布点；参与市容环境卫生、燃气行业设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。
负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责从事生活垃圾清扫、收集、运输、处置和建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理和粪便等无害化处理的组织实施和监督管理；
负责户外广告、招牌标识设置的监督管理；编制户外广告招牌设置规划方案，经审定后组织实施；负责户外广告招牌位置使用权的拍卖、转让；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责对人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所和交通运输工具（车辆、船舶）的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。
负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。
负责城市道路路政管理（城市道路及相关公共场所的挖掘、占道审批许可除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）的监督管理，指导、监督相关设置的维护工作。
负责全市城乡爱国卫生工作，组织协调市爱国卫生运动委员会各委员单位及各机团单位开展各类爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；负责从化市国家卫生城市管理工作，承办从化市创建文明城市各相关事宜。
制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施，负责数字化城市管理的建设和管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。
承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）从化区城市管理综合执法局主要职能
主要职责按《广州市城市管理综合执法条例》、《广州市城市管理综合执法细则》、广东省人民政府办公厅《关于同意广州市调整城市综合执法机关职责范围的复函》和政府赋予的其他职责
（三）从化区市容环境卫生管理所主要职能
从化市市容环境卫生管理所是从化市城市管理局属下副局级事业单位，经费形式为财政核拨。
从化市市容环境卫生管理所主要职责为：负责城区大街马路、内街小区、城中村、国道省道城区段的环卫清扫保洁和***收集垃圾服务工作；负责街道的洒水冲洗工作；负责对城区生活垃圾进行收集运输和处理管理，协助各街镇的垃圾收运及处理管理工作；负责城区公厕管理；负责城区居民住户、单位、门店卫生清洁服务费的收缴管理工作；负责城区化粪池清疏服务和维修维护工作；负责城区市政环卫设施的建设及维护工作；负责对城区住户房屋装修和建筑工地的余泥渣土排放、准运、受纳等进行检查监控管理；负责对城区市容市貌、环境卫生的监督和整治工作。
根据单位的职责，从化市市容环境卫生管理所内设有办公室、计划财务科、公厕管理科、余泥渣土排放管理站、生产业务科、收费管理科、车队、组织人事宣教科、废弃物综合管理科和市容环境卫生监察中队等10个机构。
（四）从化区爱国卫生服务站
主要职责负责城区公共场所除4害和对餐饮业除4害进行有偿服务等病媒生物仿制工作。
二、部门决算单位构成
从化区城管部门设行政单位2个；事业单位2个，其中：公益一类事业单位1个、经费自筹事业单位1个。
纳入从化市城市管理局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单 位 名 称 | 单位性质 |
1 | 从化区城市管理局 | 行政单位 |
2 | 从化区城市管理综合执法局 | 行政单位 |
3 | 从化区市容环境卫生管理所 | 公益一类事业单位 |
4 | 从化区爱国卫生服务站 | 经费自筹事业单位 |
三、部门人员构成
从化区城市管理部门总编制人数267人，其中：行政编制169人（城管局8人，城管综合执法局161人），事业编制89人（城管综合执法局18人，环卫所65人，爱卫服务站6人）、工勤编制9人（城管局2人，城管综合执法局7人）；在职实有人数165人，比上年增加20人，其中：行政编制91人（城管局10人，城管综合执法局81人）、事业编制***人（环卫所60人，爱卫服务站4人）、工勤编制10人（城管局3人，城管综合执法局7人）；离退休人员50人，比上年减少4人，其中离休0人、退休 54人。
另外，编外人员344人（城管局12人，城管综合执法局22人，环卫所304人，爱卫服务站6人）。
（上述人数以2014年12月31日为时点计算）
第二部分 2014年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称： 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 11,767.28 | 一、一般公共服务 | 29 |
|
其中：政府性基金 | 2 | 7,***7.51 | 二、外交 | 30 |
|
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 31 |
|
三、事业收入 | 4 | 959.42 | 四、公共安全 | 32 |
|
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 33 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 34 |
|
六、其他收入 | 7 | 4.17 | 七、文化体育与传媒 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 36 | 369.44 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育 | 37 | 49.17 |
| 10 |
| 十、节能环保 | 38 | 126.40 |
| 11 |
| 十一、城乡社区 | 39 | 11,997.30 |
| 12 |
| 十二、农林水 | 40 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障 | 47 | 188.56 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他 | 50 |
|
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 12,730.87 | 本年支出合计 | 52 | 12,730.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 54 |
|
| 27 |
|
| 55 |
|
合计 | 28 |
| 合计 | 56 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+3+4+5+6+7）行；28行=（24+25+26）行；52行=（29+30+31+…50）行；56行=（52+53+54）行。
表二 收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决03表
| |
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 |
|
| 2014年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 12,730.87 | 11,767.28 | 0.00 | 959.42 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 369.44 | 369.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 307.60 | 307.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 307.60 | 307.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 61.83 | 61.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 61.83 | 61.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.17 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 49.17 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 126.40 | 126.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 126.40 | 126.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 122.*** | 122.*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11,997.30 | 11,037.89 | 0.00 | 959.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,458.67 | 2,332.93 | 0.00 | 125.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,429.19 | 2,303.46 | 0.00 | 125.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 29.48 | 29.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,891.12 | 1,057.44 | 0.00 | 833.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,891.12 | 1,057.44 | 0.00 | 833.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 956.63 | 956.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 938.05 | 938.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,690.89 | 6,690.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 6,629.58 | 6,629.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 61.31 | 61.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 188.56 | 188.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 188.56 | 188.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 188.56 | 188.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）栏。
表三 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
| 财决04表 | |
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 |
| 2014年度 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,730.87 | 2,460.77 | 10,270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 369.44 | 369.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 307.60 | 307.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 307.60 | 307.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 61.83 | 61.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 61.83 | 61.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.17 | 0.00 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 49.17 | 0.00 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 126.40 | 3.77 | 122.*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 126.40 | 3.77 | 122.*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 122.*** | 0.00 | 122.*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11,997.30 | 1,899.01 | 10,098.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,458.67 | 1,899.01 | 559.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,429.19 | 1,892.05 | 537.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 29.48 | 6.96 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,891.12 | 0.00 | 1,891.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,891.12 | 0.00 | 1,891.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 956.63 | 0.00 | 956.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 18.58 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 938.05 | 0.00 | 938.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,690.89 | 0.00 | 6,690.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 6,629.58 | 0.00 | 6,629.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 61.31 | 0.00 | 61.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 188.56 | 188.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 188.56 | 188.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 188.56 | 188.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。
表四 公共预算财政拨款支出决算表
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。
表五 公共预算财政拨款基本支出决算表
部门名称： |
|
|
| 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 |
|
|
| |||||||||
301 |
| 工资福利支出 | 1602.49 | 1602.49 |
| |||||||
301 | 1 | 基本工资 | 528.1 | 528.1 |
| |||||||
301 | 2 | 津贴补贴 | 742.84 | 742.84 |
| |||||||
301 | 3 | 奖金 |
| 20.49 | 20.49 |
| ||||||
301 | 4 | 社会保障 |
| 83.3 | 83.3 |
| ||||||
301 | 5 | 伙食补助费 |
| 9.21 | 9.21 |
| ||||||
301 | 6 | 绩效工资 |
| 65.3 | 65.3 |
| ||||||
301 | 6 | 其他工资福利支出 |
| 153.26 | 153.26 |
| ||||||
302 |
| 商品和服务支出 | 126.86 |
| 126.86 | |||||||
302 | 1 | 办公费 |
|
| 25.52 | |||||||
302 | 2 | 印刷费 |
|
| 1.86 | |||||||
302 | 3 | 手续费 |
|
|
| 0.32 | ||||||
302 | 4 | 水费 |
|
|
| 13.36 | ||||||
302 | 5 | 邮电费 |
|
|
| 18.73 | ||||||
302 | 6 | 物业管理费 |
|
|
| 0.22 | ||||||
302 | 7 | 差旅费 |
|
| 0.02 | |||||||
302 | 8 | 维护费 |
|
|
| 1.85 | ||||||
302 | 9 | 维修费 |
|
|
| 1.85 | ||||||
302 | 10 | 会议费 |
|
|
| 0.24 | ||||||
302 | 11 | 培训费 |
|
|
| 0.11 | ||||||
302 | 12 | 公务接待费 |
|
|
| 1.34 | ||||||
302 | 12 | 劳务费 |
|
|
| 1.34 | ||||||
302 | 12 | 工会经费 |
|
|
| 16.33 | ||||||
302 | 12 | 公务用车运行维护费 |
|
|
| 21.32 | ||||||
302 | 12 | 其他商品和服务支出 |
|
|
| 4.57 | ||||||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 731.41 | 731.41 |
| |||||||
303 | 1 | 退休费 | 299.1 | 299.1 |
| |||||||
303 | 2 | 抚恤费 | 59.08 | 59.08 |
| |||||||
303 | 3 | 生活补助 |
| 2.75 | 2.75 |
| ||||||
303 | 4 | 医疗费 |
| 45.78 | 45.78 |
| ||||||
303 | 5 | 住房公积金 |
| 188.56 | 188.56 |
| ||||||
303 | 6 | 购房补贴 |
| 48.11 | 48.11 |
| ||||||
303 | 7 | 其他队个人和家庭的补助支出 | 88.4 | 88.4 |
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。
表六 政府性基金预算支出决算表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 |
| 2014年 |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 7,***7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,***7.51 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 7,***7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,***7.51 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 956.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956.63 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 938.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.05 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,690.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,690.89 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 6,629.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,629.58 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 61.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.31 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。
表七 非税收入征缴情况表
注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。
1栏＝（2＋3）栏
表八 行政经费支出情况统计表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 |
|
| 2014年度 |
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 行政单位 | 参照公务员法管理事业单位 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目） | 合计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,853.68 | 1,507.34 | 346.35 | 1,853.68 | 1,507.34 | 346.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,707.11 | 1,360.76 | 346.35 | 1,707.11 | 1,360.76 | 346.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,707.11 | 1,360.76 | 346.35 | 1,707.11 | 1,360.76 | 346.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,695.48 | 1,360.76 | 334.72 | 1,695.48 | 1,360.76 | 334.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,695.48 | 1,360.76 | 334.72 | 1,695.48 | 1,360.76 | 334.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 11.63 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 11.63 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
1栏=（2+3）栏。
表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。
1栏=（2+8）栏；2栏=（3+4+7）栏；4栏=（5+6）栏。
第三部分 2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2014年度收入总计12730.87万元，支出总计12730.87万元。与2013年相比，收、支总计各增加1992.1万元，增长18.55%。主要原因：一是城乡社区管理事务费用增加用于垃圾分类相关事项的开展；二是提高了环卫工人工资待遇,三是加强了农村垃圾收运和处理，配套了垃圾压缩车，升级改造垃圾压缩中转站。
二、收入决算情况说明
本部门2014年度收入合计12730.87万元，其中：财政拨款收入11767.28万元，占本年收入合计的92.43%；事业收入959.42万元，占7.54%；其他收入4.17万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本部门2014年度支出合计12730.87万元。基本支出2460.77万元，占本年支出合计的19.33%。其中：工资福利支出1602.49万元，用于165个在职职工和16个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出126.86万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出731.41万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。
项目支出10270.1万元，占本年支出合计的80.67%。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2014年度公共预算财政拨款支出4119.77万元，占本年支出合计的32.36%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加972.3万元，增长30.89%。主要原因：城乡社区事务支出的增加（城区、农村环卫工人补贴的增加）。
主要用于以下方面：社会保障和就业369.44万元，占8.97%；医疗卫生45万元，占1.09%；节能环保126.45万元，占3.07%；城乡社区事务3390.38万元，占82.29%；住房保障支出188.56万元，占4.58%；
（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1. 社会保障和就业（类）369.44万。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）307.6万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）61.83万元。完成年初预算的100%，主要用于离退休工资支出、对死亡人员家属一次性补贴、丧葬费以及对死亡人员困难家属的定期抚恤。
3．医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）45万元；完成年初预算的100%，用于农村卫生厕所改造补贴。
4.节能环保（类）污染防治（款） 固体废弃物与化学品（项）3.77万元；其他污染防治支出（项）122.***万元。完成年初预算的100%，主要用于为村社配置垃圾收集铁桶。
5.城乡社区支出（类）3390.38万。其中：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2303.46万元，一般行政管理事务（项）29.48万；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1057.44万元。完成年初预算的100%，主要用于在职人员工资，办公费。用于本部门系统人员工资福利支出以及城乡社区公共卫生设施，推进城乡垃圾收运、分类工作。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.56万元。完成年初预算的100%，主要按照国家相关政策对在职人员发放住房公积金补贴。
五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。
本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出2460.77万元，其中工资福利支出1602.49万元，商品和服务支出126.86万元，对个人和家庭的补助731.41万元。
六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出7***7.51万元，项目支出7***7.51万元。
（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）18.58万元，农村基础设施建设支出（项）938.05万元；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）6629.58万元，其他城市基础设施配套费安排的支出（项）61.31万元。完成年初预算的100%，主要用于主要用于对环卫工人工资的支出及城市环境卫生基础设施的完善等。
七、非税收入征缴情况说明
本部门2014年度各类非税收入合计3230.8万元，其中：政府性基金收入27.63万元，占非税收入0.86%，包括缴入本级国库收入27.63万元；行政事业性收费收入54.4万元，占1.68%，包括城市道路占用挖掘费14.4万元，白蚁防治费40万元；罚没收入2051.4万元，占63.5%，包括一般罚没收入2051.4万元；国有资源（资产）有偿使用收入21.78万元，占0.67%，包括其他国有资源有偿使用收入；其他收入1075.59万元，占33.29%，包括其他收入1075.59万元。纳入预算管理已缴国库2166.21万元；纳入财政专户管理已缴国库10***.59万元。
八、行政经费支出情况说明
行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总本部门2014年度行政经费支出合计1853.68万元，占本部门公共预算财政拨款支出的58.89%。
九、三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年，城市管理部门（含所属城管综合执法局、市容环境卫生管理所、爱卫服务站等）共4个单位、165人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算102.16万元，比上年减少38.5万元，下降27.37%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
（二）公务用车购置及运行维护费决算100.***万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的98.54%，比上年减少23.69万元，下降19.07%。下降的主要原因是：厉行节约。
开支内容包括：
公务用车购置费28.72万元。按照国家规定的汽车配备使用标准经批经批准新增车辆2辆，其中：轿车2辆，更新购置支出28.72万元，平均每辆14.36万元。
公务用车运行维护费71.92万元。本部门（含所属城管综合执法局、市容环境卫生管理所、爱卫服务站等）共4个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为21辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤用车9辆。全年运行维护费支出71.92万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆3.42万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、城乡清洁、燃气工作检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
（三）公务接待费决算1.52万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的1.49%，比上年减少8.92万元，下降85.44%。下降的主要原因是：根据八项规定厉行节约公务接待费。
开支内容包括：
国内公务接待支出1.52 万元。主要用于本部门共4个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
（四）会议费决算2.29万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少3.7万元，下降61.77%。下降的主要原因是：减少会议。
全年开支较大的会议分别是：
垃圾分类动员大会会历时1天，参会人数263人，共支出1.04万元，占会议费45.41%，其中场地租用费0.6万元，横幅0.12万元，材料费0.26万元，矿泉水0.06万元。
环卫工人表彰大会会历时1天，参会人数***人，共支出0.4万元，占会议费17.47%。
第四部分 2014年度取得的主要事业成效
2014年，我局在广州市城管委和从化市委、市政府的正确领导下，在各级、各部门的大力支持和配合下，全面贯彻落实广州市、从化市的城市管理各项工作任务，较好地完成各项工作目标。现将工作情况总结如下：
一、主要工作回顾
（一）多措并举，全面提升城市管理综合水平
1.积极组织，全面落实城市管理综合提升考评工作。我局落实了工作责任制，全面开展2014年迎接综合提升考评相关的工作。根据季度暗检查存在的问题，下发督办整改通知到各相关部门，要求各职能部门按照自身职责、认真做好整改并加强管理，完善工作管理机制。
2.积极规划，加快推进户外广告设置规划工作。为加快编制我市的户外广告设置规划的出台，我局开展了《从化市户外广告设置规划》编制的工作，期间经过前期调研、资料收集、方案汇报和意见征询、部门评审等环节，于2014年8月修改完成，并呈报市政府审定。
3.积极组织，大力加强“净化”监督检查工作。我局围绕2014年“净化” 高快速路整治任务，对影响容貌景观的卫生死角、乱堆放、乱张贴、乱涂画、乱拉挂等进行整治。通过各镇街、园区等的大力整治共清理卫生死角150余处，清理垃圾、建筑余泥约1750余吨，整治乱张贴、乱涂画、乱拉挂约14500多处。
（二）广泛宣传发动，全力推进生活垃圾分类处理
1.广泛宣传，积极推广生活垃圾分类。一是通过开展生活垃圾分类“进学校、进社区、进家庭、进单位”宣传推广活动，创建“环境友好家庭”，开展“垃圾分类全民行动日”和举办垃圾分类知识培训班等形式，积极宣传垃圾分类。今年全市共派出垃圾分类指引手册19.7万份、海报1.48万份；创建1.8万户“环境友好家庭”。二是充分发挥示范单位作用。一方面巩固垃圾分类示范社区和学校，另一方面开展垃圾分类机团示范单位创建工作，以创建垃圾分类合格社区和教育示范基地为抓手，全面启动垃圾分类机团示范单位创建工作。
2.健全设施配置，推广“定时定点”分类模式。今年我市加大投入，为全市城区居民、农户配置10升家庭“干”、“湿”垃圾收集容器31.2万个；在全市主、次干道和墟镇配置垃圾分类果皮箱4945个；在全市经济社设置垃圾分类投放点5778处。在江埔街和城郊街镇北社区等10个社区开始试点推广“定时定点分类投放+误时分类投放”的分类收集模式。
（三）加强农村生活垃圾收运处理工作，构建覆盖城乡的生活垃圾收运体系
完善农村生活垃圾基础设施建设。一是抓紧推进“一镇一站”建设。我市5个建制镇中温泉、太平、鳌头、良口镇已完成垃圾压缩站的建设任务，吕田镇已完成生活垃圾压缩中转站各项前期工作。二是完成“一村一点”建设任务。我市按照环保、密闭、高效的要求，在全市2889个经济社配置密闭式垃圾收集箱、带盖垃圾收集容器和建设密闭垃圾收集屋，任务完成率100%。三是完善密闭式收运车辆配置。全市各镇配置密闭压缩车共有10辆，采购5吨密闭式压缩垃圾22辆。
（四）全力推进固体废弃物综合处理中心筹建工作
为高效推进广州从化固体废弃物综合处理中心筹建工作，我局将筹建工作作为一项系统工程来认真对待，并根据市委市政府的部署，通过整治污染、大力宣传和支农惠民这三大举措，逐渐在政府和村民之间建立了良好的互信关系，使村民对项目从误解和反对逐渐转化为理解和支持。目前，我局在广州从化固体废弃物综合处理中心筹建工作上取得了全面突破。项目将于近期动工建设。
（五）加强公共事业管理，推广清洁能源利用。
1.加强燃气经营管理。按要求每季度进行常规检查，对安全隐患及时有效整改，及时消除安全隐患。今年共检查120家次，发出整改通知书48份。全年组织联合执法行动8次，查处了34家无证经营瓶装液化气黑点，共查扣了液化气钢瓶145个。
2. 全年汇总井盖设施损毁132个，已修复59个，督促落实整改73个；根据市民投诉全年移交修复井盖6宗。
3. 我市已完成普查居民用户186811户，非居民4449户，百分百完成广州市城管委下达我市的普查任务。截至2014年12月管道天然气已发展覆盖居民用户16509户，年度完成率148.73%；安装居民用户12079户，工商业用户36家，年度完成率108.82%。铺设庭院管网33.59km，年度完成率124.44%；铺设市政中压管网13.04km，年度完成率26.35%。我局按时整改了我市辖区内排查出的10宗天然气管道安全隐患。
（六）深入开展爱国卫生工作，大力开展灭蚊防控登革热工作
1.扎实开展省市卫生村创建工作。以建设社会主义新农村和创建生态文明村为契机，积极开展省、市卫生村创建工作。截止2014年，全市共创建省卫生村99个，市卫生村224个。
2.积极开展农村改厕工作。一是结合危破房改造项目，充分发动村民自筹资金开展改厕工作。2014年已完成2000户农村改厕任务。二是完成广州市政协2014“关爱农村健康”活动，投资9万元，在吕田镇水浦村30户困难家庭中开展改厕项目。2014年全市改厕工作共投入资金109万元。
3.大力开展灭蚊防控登革热工作。一是大力宣传，全民动员。通过电视台定时播放宣传片，向全市各职能部门发放了灭蚊宣传单张和向市民发送防蚊灭蚊公益短信等方式，强化全市灭蚊防控登革热的宣传氛围；联合团市委组织志愿者在志愿驿站向市民群众派发灭蚊指引1.2万份。二是专业消杀，力保重点。为加强今年防蚊灭蚊工作，市爱卫服务站从4月份开始，坚持对城区公共外环境进行每周1次的药物喷杀。三是多全民行动，灭蚊防病。9月24日至10月31日，共组织开展了11次全市灭蚊统一行动。据统计，全市共有18.8万人次参与，使用各类施药器械2.3万台次，灭蚊药物32256升，累计消杀面积4298多万平方米，派发灭蚊片14.5万盒，派发宣传资料62.9万份。
（七）加强市容环境卫生管理
1.规范、细化城区生活垃圾的收集、运输和处理工作。市环卫所根据实际，对三轮保洁车和手推保洁车进行加盖密封改良，实行定人、定点、定时***收集垃圾服务；同时逐步在垃圾产生量较多的大型单位、小区设置桶装垃圾收集点，每天用车载桶装车按收集线路定时收运，统一由符合标准的垃圾压缩车送运至垃圾场，再按规范程序处理。
2.加强环卫设施的管理及建设，促进市容环境卫生管理水平。一是加强城区各座垃圾中转站日常管理。坚持每天清洗、消毒、除臭，维护站内、外整洁，做好机械设备的维修维护工作，尽可能降低噪音对市民的影响。二是加强果皮箱维护、维修、清洗工作，发现有破损或过于残旧的果皮箱能及时维修或更换。三是加强对进场垃圾的填埋、消杀和覆盖工作。
3.加强余泥渣土排放管理和监控，规范废弃物处置证的办理程序，加大对城区无主余泥的清理，促进城区市容环境整洁。共办理建筑废弃物处置证18个，清理道路污染82宗，清理余泥渣土1036处，约760立方米，及时纠正乱倒、乱排放散体物料行为1835宗，口头教育警告1855人次。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及***、***有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。
十、专项收入：单位根据特定需要由***批准或***授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入：***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。
十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。
十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。
十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
