广州开发区企业建设和服务局2015年度部门决算
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于2022年04月12日发表
目 录
第一部分 广州开发区企业建设和服务局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非税收入征缴情况表
十、政府采购支出情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 2015年度取得的主要事业成效
第五部分 名词解释
第一部分 广州开发区企业建设和服务局概况
一、广州开发区企业建设和服务局职能简述
广州开发区企业建设和服务局是广州开发区管委会主管企业筹建、验收的工作部门。
（根据管委会确定的各部门主要职责简述）
二、部门决算单位构成
广州开发区企业建设和服务局设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。
纳入广州开发区企业建设和服务局2015年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 广州开发区企业建设和服务局 | 行政单位 |
2 |
| 参照公务员管理事业单位 |
3 |
| 财政补助事业单位 |
4 |
| 经费自理事业单位 |
…… |
（与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因）
三、部门人员构成
广州开发区企业建设和服务局总编制数23人，其中，行政编制11人；在职实有人数20人，其中：行政编制11人、聘用人员9人；离退休人员3人，其中：离休0人、退休3人。
（上述人数以2015年12月31日为时点计算）
第二部分 2015年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称：广州开发区企业建设和服务局 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 60534 .536845 | 一、一般公共服务 | 28 | 4231.7***06 |
其中：政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 31 | 0.05 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术 | 33 | 49034.24 |
六、其他收入 | 7 | 1.80 | 七、文化体育与传媒 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 35 | 40.8***517 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育 | 36 |
|
| 10 |
| 十、节能环保 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等 | 41 | 7043.34 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等 | 42 | 1.5 |
| 16 |
| 十六、金融 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障 | 46 | 179.31136 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他 | 48 |
|
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 60536.3368.45 | 本年支出合计 | 50 | 60534.586945 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 |
| 结余分配 | 51 |
|
年初结转和结余 | 25 | 207.960841 | 年末结转和结余 | 52 | 209.710841 |
| 26 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 53 | 1.75 |
合计 | 27 | 60744.297686 | 合计 | 54 | 60744.297686 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）行。
表二 收入决算表
部门名称：广州开发区企业建设和服务局 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 60536.336845 | 60534.536845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4231.27***06 | 4231.27***06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 852.606848 | 852.606848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 816.340898 | 816.340898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.26595 | 36.26595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 0.24171 | 0.24171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.24171 | 0.24171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 3367.749017 | 3367.749017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 3367.749017 | 3367.749017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 10.678831 | 10.678831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013301 | 行政运行 | 10.678831 | 10.678831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 49038.24 | 49038.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 49038.24 | 49038.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 49038.24 | 49038.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.8***517 | 40.8***517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.8***517 | 40.8***517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.8***517 | 40.8***517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 7044.094562 | 7044.094562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |||
21502 | 制造业 | 2043.344562 | 2043.344562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 2043.344562 | 2043.344562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |||
2150605 | 安全监管监察专项 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 179.31136 | 179.31136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 179.31136 | 179.31136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 68.9236 | 68.9236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 110.38776 | 110.38776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+6+7）栏。
表三 支出决算表
部门名称：广州开发区企业建设和服务局 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 60534.586845 | 1039.195606 | 59495.391239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4231.27***06 | 819.019729 | 3412.256677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 852.606848 | 808.340898 | 44.26595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 816.340898 | 808.340898 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.26595 | 0.00 | 36.26595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 0.24171 | 0.00 | 0.24171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.24171 | 0.00 | 0.24171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 3367.749017 | 0.00 | 3367.749017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 3367.749017 | 0.00 | 3367.749017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 10.678831 | 10.678831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013301 | 行政运行 | 10.678831 | 10.678831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 49038.24 | 0.00 | 49038.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 49038.24 | 0.00 | 49038.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 49038.24 | 0.00 | 49038.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.8***517 | 40.8***517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.8***517 | 40.8***517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.8***517 | 40.8***517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 704.3344562 | 0.00 | 704.3344562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21502 | 制造业 | 204.33,44562 | 0.00 | 204.3344562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 204.33,44562 | 0.00 | 204.33,44562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 179.31136 | 179.31136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 179.31136 | 179.31136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 68.9236 | 68.9236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 110.38776 | 110.38776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。
表四 财政拨款收入支出决算总表
部门名称：广州开发区企业建设和服务局 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 60534.536845 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4231.27***06 | 4231.27***06 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 49038.24 | 49038.24 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 40.8***517 | 40.8***517 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 7043.344562 | 7043.344562 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 179.31136 | 179.31136 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 60534.536845 | 本年支出合计 | 49 | 60534.536845 | 60534.536845 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 | ||||
| 26 |
| 53 | |||||
总计 | 27 | 60534.536845 | 总计 | 54 | 60534.536845 | 60534.536845 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
部门名称： 广州开发区企业建设和服务局 | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 60534.536845 | 1039.195606 | 59495.341239 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4231.27***06 | 819.019729 | 3412.256677 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 852.606848 | 808.340898 | 44.2659.5 | |||
2010301 | 行政运行 | 816.340898 | 808.340898 | 8.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.26595 | 0.00 | 36.26595 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 0.24171 | 0.00 | 0.24171 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.24171 | 0.00 | 0.24171 | |||
20113 | 商贸事务 | 3367.749017 | 0.00 | 3367.749017 | |||
2011308 | 招商引资 | 3367.749017 | 0.00 | 3367.749017 | |||
20133 | 宣传事务 | 10.678831 | 10.678831 | 0.00 | |||
2013301 | 行政运行 | 10.678831 | 10.678831 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 49038.24 | 0.00 | 49038.24 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 49038.24 | 0.00 | 49038.24 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 49038.24 | 0.00 | 49038.24 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.8***517 | 408,***5.17 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.8***517 | 408,***5.17 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 408,***5.17 | 408,***5.17 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 7043.344562 | 0.00 | 7043.344562 | |||
21502 | 制造业 | 2043.344562 | 0.00 | 2043.344562 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 2043.344562 | 0.00 | 2043.344562 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | |||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 179.31136 | 179.31136 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 179.31136 | 179.31136 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 68.9236 | 68.9236 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 110.38776 | 110.38776 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门名称：广州开发区企业建设和服务局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1039.1956.6 | 905.527967 | 133.667639 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 635.960758 | 635.960758 | 0.00 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 106.387582 | 106.387582 | 0.00 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 301.147135 | 301.147135 | 0.00 | ||
03 | 奖金 | 82.827843 | 82.827843 | 0.00 | |||
04 | 社会保障缴费 | 16.819311 | 16.819311 | 0.00 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 128.778887 | 128.778887 | 0.00 | |||
302 |
| 商品和服务支出 | 130.579639 | 0.00 | 130.579639 | ||
302 | 01 | 办公费 | 3.65445 | 0.00 | 3.65445 | ||
| 02 | 印刷费 | 1.23045 | 0.00 | 1.23045 | ||
03 | 咨询费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |||
04 | 手续费 | 0.0131 | 0.00 | 0.0131 | |||
07 | 邮电费 | 6.272471 | 0.00 | 6.272471 | |||
09 | 物业管理费 | 0.7794 | 0.00 | 0.7794 | |||
13 | 维修（护）费 | 11.2185 | 0.00 | 11.2185 | |||
16 | 培训费 | 0.152*** | 0.00 | 0.152*** | |||
18 | 专用材料费 | 1.13507 | 0.00 | 1.13507 | |||
26 | 劳务费 | 4.5257 | 0.00 | 4.5257 | |||
27 | 委托业务费 | 8.269 | 0.00 | 8.269 | |||
28 | 工会经费 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | |||
29 | 福利费 | 33.28 | 0.00 | 33.28 | |||
31 | 公务用车运行维护费 | 25.108905 | 0.00 | 25.108905 | |||
39 | 其他交通费用 | 17.2183 | 0.00 | 17.2183 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 6.131653 | 0.00 | 6.131653 | |||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 269.567209 | 269.567209 | 0.00 | ||
303 | 02 | 退休费 | 40.8***517 | 40.8***517 | 0.00 | ||
| 04 | 抚恤金 | 15.3684 | 15.3684 | 0.00 | ||
09 | 奖励金 | 9.244453 | 9.244453 | 0.00 | |||
11 | 住房公积金 | 69.574***8 | 69.574***8 | 0.00 | |||
13 | 购房补贴 | 110.528432 | 110.528432 | 0.00 | |||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.986759 | 23.986759 | 0.00 | |||
310 | 其他资金本性支出 | 3.088 | 0.00 | 3.088 | |||
02 | 办公设备购置 | 3.088 | 0.00 | 3.088 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1栏=（2+3）栏。
表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
部门名称：广州开发区企业建设和服务局 位：万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | “三公”经费 | 会议费 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | 合计 | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | ||||||
小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
50.901735 |
17.3108 |
|
|
25.108905 | 8.48203 |
6.936 |
注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门名称：广州开发区企业建设和服务局 单位：万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
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| |||
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| ||
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|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。
表九 非税收入征缴情况表
部门名称： 广州开发区企业建设和服务局 单位：万元
项 目 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 | ||||
收入分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| ||||
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|
|
| 一、政府性基金收入 |
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|
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| …… |
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| 二、专项收入 |
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| …… |
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| 三、行政事业性收费收入 |
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| …… |
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| 四、罚没收入 |
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| …… |
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| 五、国有资本经营收入 |
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| …… |
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|
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| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.795077 | 0.795077 |
|
10 | 30 | 70 | 599 | 其他利息收入 | 0.795077 | 0.795077 |
|
|
|
|
| 七、其他收入 |
|
|
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|
|
|
| …… |
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注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。
1栏＝（2＋3）栏
表十 政府采购支出情况表
部门名称：广州开发区企业建设和服务局 单位：万元
项目 | 采购金额 |
合计 |
|
货物 | 2.289 |
工程 |
|
服务 |
|
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。
国库
第三部分 2015年度部门决算情况说明
备注：由于区划调整原因，个别单位2015年决算数无法与2014年决算数进行对比的，请在公开文本中详细说明无法对比的原因。
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度收入总计60536.336845万元，支出总计60536.336845万元。与2014年相比，收、支总计各减少52978.656万元，下降47%。主要原因：一是2015年7月区划调整，我局招商业务及针对科技企业补助业务拆分至其他职能局，所以业务经费也相应减少；二是由于职能调整，我局人员减少，基本支出也相应减少。
二、收入决算情况说明
本部门2015年度收入合计60534.53万元，其中：财政拨款收入60534.53万元，占本年收入合计的99.999%；其他收入1.8万元，占0.001%。
三、支出决算情况说明
本部门2015年度支出合计60534.586845万元。基本支出1039.195606万元，占本年支出合计的1.7%。项目支出59495.391239万元，占本年支出合计的98.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度财政拨款收支总决算60534.586845万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少52978.656万元，下降47%。主要原因：一是2015年7月区划调整，我局招商业务、工业和信息产业监督业务、针对科技企业补助业务拆分至其他职能局，所以业务经费也相应减少；二是由于职能调整，我局人员减少，基本支出也相应减少378.160945万元，下降27%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出60534.586845万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52978.656万元，下降47%。主要原因：一是2015年7月区划调整，我局招商业务及针对科技企业补助业务拆分至其他职能局，所以业务经费也相应减少；二是由于职能调整，我局在编人员由原来的45人缩减至11人，基本支出也相应减少。主要用于以下方面：一般公共服务（类）4231.27***06万元，占6.8%；科学技术支出49038.24万元，占81%；资源勘探信息等支出7043.344562，占12%；住房保障支出179.31136，占0.2%。
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出预算60534.536845万元，支出决算60534.536845万元，完成预算的100%。
其中：
1. 一般公共服务支出4231.27***06万元，完成预算的100%，主要用于基本支出819.019729万元和项目支出3412.256677。
2.公共安全支出0.05万元，完成预算的100%，主要用于项目支出。
3.科学技术支出中其他科学技术支出49038.24万元，完成预算的100%，主要用于项目支出。
4.社会保障就业支出中归口管理的行政单位离退休支出40.8***517万元，主要用于基本支出。
5.资源勘探信息等支出7043.344562万元，主要用于项目支出。
6.商业服务业等支出1.5万元，主要用于项目支出。
7.住房保障支出中住房公积金支出68.9236万元；购房补贴支出110.38776万元，主要用于基本支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。
本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1039.195606万元，其中人员经费905.5279.67万元，包括工资福利支出635.960758万元，对个人和家庭的补助269.567809万元；公用经费133.667639万元，包括商品和服务支出130.579639万元，其他资本性支出3.088万元。
七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况
广州开发区企业建设和服务局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66.46万元，支出决算50.901735万元，完成预算的76%。
1.因公出国（境）费决算17.3108万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的34%，完成预算的100%。主要原因：因区划调整，因公出国（境）经费都划分至其他职能局，且此费用发生在我局成立之前，我局目前没有此业务。
2.公务用车购置及运行维护费决算25.108905万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出占“三公”经费总额的49.3%，完成预算的97%。
开支内容包括：
公务车6辆，分别是粤A206LB、粤A05Q57、粤A8A210、粤AR0N8、粤AKV703、粤ANV091平均每辆4.184万元，公务用车运行维护费25.108905万元。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、因公出行、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费决算8.48203万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。公务接待费支出占“三公”经费总额的16.6%，完成预算的36%。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少12.769万元，下降60%。下降的主要原因是：区划调整，我局将招商引资业务拆分至其他职能局，且以上公务接待费都是区划调整之前产生，我局成立之后，没有产生公务接待费。
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况
广州开发区企业建设和服务局2015年度会议费决算6.936万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年会议费支出增加5.483万元，增长370%。增长的主要原因是：1、区划调整，我局新成立，承接了很多新的业务；2、区域范围变大，涵盖6个园区，需要召开更多的工作协调会。
全年开支较大的会议分别是：
2015年中国广州国际投资年会广州开发区分论坛，历时1天，参会人数75人，共支出2.9546万元，占会议费43%，其中会场布置费2.9546万元（区划调整之前，原企业建设局投资处组织）。
第二、第三季度联席会议会历时2天，参会人数110人，共支出0.42万元，占会议费6%，其中餐费0.42万元。
2015年年终总结会历时2天，参会人数25人，共支出3.062万元，占会议费44.1%，其中：住宿费1.45万元，餐费1.2158万元，会议室租赁费0.396万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况
本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加（减少）0万元，增长（下降0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。
九、非税收入征缴情况说明
本部门2015年度各类非税收入合计1.8万元，纳入预算管理已缴国库1.8万元；纳入财政专户管理已缴国库1.8万元。其中：利息收入1.8万元，占100%。
十、政府采购支出情况说明
本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额2.289万元，其中：政府采购货物支出2.289万元。
（根据本部门的职责、2015年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，列举重要项目的开展状况、完成情况及产生效益，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及***、***有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。
十、专项收入：单位根据特定需要由***批准或***授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入：***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。
十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。
十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。
十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
