中共广州市海珠区审计局党组关于巡察整改进展情况的通报

　　根据区委统一部署，2019年7月12日至2019年9月12日，市区委第22巡察组对区审计局党组进行了巡察。2019年9月29日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。根据《***巡视工作条例》和《***党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、认真学习贯彻******关于巡视工作***精神，切实提高政治站位，增强抓好巡察整改的责任感使命感

　　（一）提高政治站位，扛起主体责任。深刻认识市区委巡察工作的重大意义作用，把思想和行动统一到贯彻落实***新时代中国特色社会主义思想、十九大精神上来，统一到中央、省委、市委、区委全面从严治党的决策部署上来，不断提高政治站位。党组坚决认领巡察反馈的七个方面22个问题，党组书记黄治平同志认真履行巡察整改落实“第一责任人”职责，10月8日组织召开党组会议，专题审议局党组关于落实广州市区委巡察第22组反馈意见的整改方案，要求“以最高标准、最严要求重视整改工作，加强组织领导，将落实巡察整改责任作为一项重要的政治任务来抓”；11月4日组织召开党组会议，专题学习《***巡视工作条例》、《***问责条例》，进一步深化对巡察工作认识。

　　（二）加强组织领导，分解压实任务。在巡察组巡察情况汇报会上，时任区委书记马正勇同志作出“要深入推进巡察整改落实，坚决扛起整改责任，强化压力传导”指示要求。我局党组坚定对照要求，领导全局上下推进整改工作。成立局巡察整改工作领导小组，黄治平同志担任组长，局领导班子其他成员任副组长，加强对巡察整改工作的组织领导。局领导班子成员按照职责分工，抓好分管范围内的整改落实工作，对各科室整改情况逐件审定、逐项督导推进；各科室对涉及本科室的问题逐项细化并落实整改措施。局巡察整改工作领导小组办公室具体承担巡察整改的协调、督促、检查、反馈等工作。按照整改方案要求，局巡察整改工作领导小组办公室根据局党组会议意见，多次召开科务会专题研究整改工作方案，逐条细化问题分解、整改措施、完成时限、责任分工；10月22日，根据巡察整改工作方案形成整改措施内部分工一览表；根据整改措施内部分工一览表，对各科室室需整改落实的事项进行梳理，督促各科室进一步细化整改措施，认真落实整改任务。

　　（三）狠抓工作落实，有序推进整改。全局上下对整改落实工作高度重视，针对反馈的问题，举一反三、深入查摆，即知即改、立行立改、全面整改，认真推动问题的解决。12月4日，局党组召开市区委巡察反馈问题整改暨“不忘初心、牢记使命”主题教育民主生活会，党组成员认真对照检查，剖析根源，诚恳接受批评，主动担责，带头抓好问题整改工作；12月12日，局党支部召开组织生活会，党员结合巡察反馈问题和自身工作，开展严肃的批评和自我批评，起到了“红脸出汗”的效果和以问题抓整改、以整改促工作的作用。局巡察整改领导小组办公室征求区委巡察办对整改工作的意见建议，进一步加大统筹协调力度，按照巡察方案和内部分工要求，协调解决各科室推进力度不够大、推进效果不明显的问题。局巡察整改工作领导小组办公室实行倒计时工作制，倒推完成时限，倒逼责任落实，严格督查督办，逐项核实、逐项销号，有序推进整改落实工作。

　　二、盯住巡察反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效

　　根据巡察组反馈意见，结合我局工作实际，制定具体的整改措施，逐一明确责任领导、责任单位、责任人员、整改时限，进行扎实整改，确保件件有着落。

　　（一）党组领导核心作用发挥不充分

　　1.“四个意识”树得不牢，审计监督职能作用发挥不足。

　　针对该问题，一是党组领导班子带领审计干部到省、市上级审计机关以及区发改局、区农业农村局、区退役军人事务局、区城管和执法局、区民政局、海幢街道等部门单位进行交流访谈，倾听诉求，掌握一线实际情况，深入分析项目计划不规范的原因，并提出完善审计计划管理的对策，形成相关调研报告。二是进一步完善经济责任审计项目计划，并将按计划有序推进项目执行。三是实行整改督促工作制度化、规范化管理。经反复研究目前整改督促工作存在的弱点、短板以及整改关键要点，针对性建立“审计发现问题整改台账”和“审计整改督促检查工作台账”，全面动态记录整改期限要求、整改措施及成效、督促整改措施、整改状态等情况。专人负责，动态跟进整改情况。包括：整改期内至少1次督促整改情况；整改期限即将届满，督促被审单位报送整改报告；收到整改材料5个工作日内，完成整改情况核审；对报送材料不完整或整改不到位的，要求限期补充、改正；对需长期推进整改的问题，要进行后续***、督促等。落实审计整改对账销号制度。对每个审计项目的每个审计发现问题均进行挂号登记，明确整改期限要求；对已整改的问题及时对账和销号；对逾期不整改问题采取措施督促直到完成整改和销号；对需长期推进整改的问题要进行后续***、督促，直到完成整改和销号。

　　下一步继续落实整改措施1项。结合审计工作实际推进出台与领导干部经济责任审计监督全覆盖、区属国有企业和国有资本审计全覆盖相关的工作方案。

　　2.政治理论学习不实，中心组学习效果不佳。

　　针对该问题，一是对会议记录人员进行批评教育。督促会议记录人员认真学习，明确党组会、班子会、支委会、党员大会等会议记录要求，严谨细致做好会议记录。二是建立会议记录定期检查制度。局办公室及时对党组会、班子会、支委会、党员大会等会议记录情况进行检查，确保会议记录完整、规范。三是严格执行《中共广州市海珠区审计局党组关于进一步加强和完善理论学习中心组学习的实施办法》，局党组注重引领督促，认真制定年度学习计划。实行党组理论学习中心组轮流发言制度，每次专题研讨会上，安排分管领域中心组成员作重点发言，确保重点发言有的放矢主题突出。注重发挥党组中心组理论学习的示范效应和带动作用，结合党组中心组学习内容，编制学习计划下发至各党小组，在全局形成重视学习、善于学习、勤于学习的良好风气。四是紧密结合学习型党组织创建活动，紧紧围绕***新时代中国特色社会主义思想、党的理论创新成果和工作中遇到的难点问题进行学习研讨，重点结合区委审计委员会第一次会议精神，组织全体干部职工开展研讨交流，把理论学习成果转化为提升党员干部执政能力和审计中心工作的强大动力。

　　3.政治敏锐性不强，对市区委交叉巡察工作配合不力。

　　针对该问题，一是在巡察反馈意见后，党组书记迅速召集全体人员通报巡察指出问题，带领大家再次深刻反思2017年我局配合巡察不力的教训。党组书记在全局干部大会、民主生活会、组织生活会等多个场合反复强调巡察工作的重要性，强调巡察对我局工作的规范性和人员的纪律性带领的积极作用；宣传干部制作巡察专题宣传内容，长期在局LED电子屏滚动播出；制作《中央巡视工作条例（全文）》在局内学习宣传专栏张贴，让巡视巡察教育“不放过一处细节”。营造人人关注巡察、人人参与巡察的良好氛围。发出《关于明确我局党小组学习和谈心谈话工作要求的通知》，要求各党小组将《***巡视工作条例》作为2019年11月必学内容。党小组各位成员对巡视巡察工作进行深刻的学习与思考，真正从思想上认识到巡察工作的重要性，进一步提高自身纪律意识，持之以恒加强日常的自我约束和管理，在全局形成正风肃纪不止步的良好氛围。二是加强局内纪检监察工作推进。充分发挥机构改革后新增的纪检监察室的职能，选派党性强、经验足，善于分析研判问题的同志担任局纪检监察员，有计划、有针对性地组织纪检监察员接受学习培训，提升纪检监察员的政策理论水平、业务能力和发现问题线索的能力。

　　4.执行“三重一大”不力，行政会与党组会界定不清晰。

　　针对该问题，一是完善党组工作制度，进一步明确党组议事范围。对照2019年4月中央新印发的《***党组工作条例》，重新修订我局2018年5月25日制定的《广州市海珠区审计局党组工作规则》，制定《中共海珠区审计局党组议事目录清单》，进一步明确完善党组议事范围，推进党组工作制度化规范化。二是严格厘清界限，对照党组、班子的议事范围分别列示议题，按要求分别召开党组会议和行政班子会议。对加强党的建设以及“三重一大”等重大决策、重要事项，由党组会议进行议事决策，确保充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用。

　　5.意识形态工作重视不够，考核机制亟待完善。

　　针对该问题，一是充分发挥党组理论学习中心组的示范、带动和引领作用，制定《2019年党组理论学习中心组学习计划》，安排中心组集体学习******对意识形态工作提出的重大方针原则、作出的重大决策部署，从而准确把握意识形态领域的新情况新变化新动向。二是把意识形态工作纳入党组年度工作计划并列为重要议事日程，作为党组班子成员民主生活会材料和述职报告的重要内容，及时将半年度及年度意识形态工作总结上报区委及区委宣传部。层层分解工作责任，党组书记作为第一责任人旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，坚持党的政治领导，带头抓意识形态工作，带头批评错误观点和错误倾向。按照分级负责和谁主管谁负责的原则，将意识形态工作作为全面从严治党“两个责任”清单的重要内容。三是拓宽学习渠道与类型，既有机关集中理论学习，又有聘请专家教授进行专题讲座与现场教学；充分运用“学习强国”在线教育平台，搭建线上学习组织，局机关在职党员积极参与学习并达到100%上线率，做到政治理论学习的常态化、多层次、全覆盖。四是规范信息审核程序，加强保密审查，要求各科室在信息报送时填报信息公开保密审查表，落实“科室负责人-分管领导-主要领导”三级审核制度。

　　（二）党内政治生活不规范

　　6.党组织生活不严肃。

　　针对该问题，一是认真学习《***关于县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，在提高领导班子发现和解决自身问题能力上下功夫，在用好批评与自我批评上下功夫，在整改落实上下功夫。二是以“不忘初心、牢记使命”主题教育暨巡察整改民主生活会为契机，提高问题整改措施的针对性，进一步提高民主生活会的质量。在全局范围发出《关于明确我局党小组学习和谈心谈话工作要求的通知》，补充修订《海珠区审计局纪检监察定期谈话工作制度》，要求把问题谈清，把根源谈准，把意见谈明，切实谈通谈透，同时进一步规范谈话记录。

　　7.发展党员工作不严谨。

　　针对该问题，我局认真落实区委区直机关工委对区属单位党组织建设的要求，党组加强对本单位党的建设的领导，切实履行好抓党建工作责任。对发展党员工作不规范的原因进行深刻反省，组织委员认真学习党务工作规范，严格执行发展党员预审制，加强材料的把关和审核，避免再次出现发展党员工作不规范现象。

　　8.党费收缴使用不规范。

　　针对该问题，一是组织全局党员进一步学习《海珠区审计局党费收缴制度》，推动党费收缴、使用和管理工作规范、有序，及时将党费的收缴和使用情况进行公示，接受局机关全体党员的监督。二是严格执行党费收缴、使用和管理有关规定，从严把握党费开支范围。严格履行党费使用审批手续，坚持勤俭节约原则，精细合理使用党费。

　　（三）贯彻从严治党要求不到位

　　9.主体责任意识不强。

　　针对该问题，我局以“不忘初心、牢记使命”主题教育谈心谈话工作为契机，进一步规范落实全局谈心谈话工作。期间，主要领导和班子成员谈、领导班子成员之间相互谈、班子成员同分管科室主要负责同志谈，谈话主题聚焦党员干部责任担当，在工作认识、廉政纪律等多个方面进行深入交流，相互查找不足，提出改进方向，促进工作共同进步。对照巡察整改问题，班子成员带头深入查摆分析问题，形成个人剖析材料。在今后对照检查材料审核把关过程中，充分发挥局纪检监察室的指导和监督作用。

　　10.谈话提醒敷衍应付。

　　针对该问题，在全局范围发出《关于明确我局党小组学习和谈心谈话工作要求的通知》，补充修订《海珠区审计局纪检监察定期谈话工作制度》，要求把问题谈清，把根源谈准，把意见谈明，切实谈通谈透；完善“谈话提醒情况登记表”，要求谈话结束后认真填写谈话提醒登记表，进一步规范谈话记录。局纪检监察室抽查2019年10月以来各科室的谈心谈话记录，对谈话记录不规范的地方加以指导，要求根据谈话内容重新修改。与巡察之前比较，谈话工作的目的性更加明确，记录更加规范。在谈话质量上，紧跟区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室《关于在我区第二批主题教育中开展个别谈话的工作方案》的要求，细化个别谈话分组安排，认真根据提纲准备谈话内容，保证谈话工作取得实效；制定《海珠区审计局谈心谈话工作要点》，落实主题教育“四必谈”安排，切实把谈话提醒作为推动工作进步的动力，认真做好谈话记录的整理归档。

　　11.出国（境）管理不严。

　　针对该问题，一是从严实施日常管理。将全局人员、包括政府雇员，全部纳入审批备案范围，出国（境）证件由局统一管理。严格实行因私出国（境）审批，全局人员出国（境）均要按文件规定履行报批手续。严肃重申“因私出国境实际出行超出审批天数”的情况将一律全局通报批评；不按要求报告或者不如实报告出国（境）情况，情节较重的，给予警告或者严重警告处分。二是加强对出国（境）相关规定的学习。组织全局人员集中学习市、区、局关于干部因私出国（境）等方面的文件规定，督促全局人员强化纪律意识。

　　12.廉政风险排查防控不实。

　　针对该问题，一是制定《海珠区审计局廉政风险防控机制建设实施方案》，分阶段全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能引发廉政风险的问题，根据审计项目实施各环节可能存在的廉政风险点，一一梳理不同责任主体的职责范围，形成《海珠区审计局廉政风险点及防控措施一览表》，加强全体审计人员对风险源点的认识，明确对应的廉政风险防控措施，局纪检监察室在日后审计项目实施过程中强化监督检查。二是深入落实《海珠区审计局党风廉政建设责任制实施办法》，全面总结2019年度廉政风险防控的做法和成效，查摆存在的主要问题，明确2020年度我局廉政风险防控的工作计划，形成《关于区审计局廉政风险防控工作情况报告》。

　　（四）落实中央八项规定精神不严

　　13.形式主义依然存在。

　　针对该问题，进一步改进工作作风，切实担当履职尽责，要求工作人员树立更加严谨认真细致的工作态度。以2019年起草支部总结和工作计划为契机，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡察整改要求，深入总结党支部建设存在问题，结合工作实际提出可行的整改措施。

　　14.铺张浪费现象突出。

　　针对该问题，各党小组在党小组学习会上对中央八项规定及其实施细则精神进行再学习再认识，党小组成员积极参与讨论，各抒己见，切实将中央八项规定及其实施细则精神入脑入心。严格贯彻落实上级机关财经纪律要求，坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则。严格规范行政经费支出，做到坚持总量控制，严格控制经费支出总额。

　　15.公务车管理不规范。

　　针对该问题，我局于2018年10月开始建立公车使用登记台账，车辆的行车里程、运行燃料费、停车费、维修费等一一列明，细化车辆使用情况的统计；车辆使用情况表每月需经过车辆管理人员、分管领导的签名审核，最后张贴在公示栏供全局人员监督，加强用车情况的透明度。

　　16.固定资产配置超标。

　　针对该问题，一是随着审计人员不断补充，我局人员配备基本满编，我局的电脑配比控制在合理范围内。二是针对固定资产配置问题，安排固定资产管理员对各科室采购程序进行强调和进一步说明，按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，切实规范办公设备采购制度，严格采购程序，按照规定严格控制支出。

　　（五）执行选人用人制度不够

　　17.干部队伍建设缺乏统筹规划。

　　针对该问题，一是通过多途径充实人员队伍。二是积极开展选拔任用和职级晋升工作。三是注重干部培养，2019年下半年共派出5名干部参加处级领导任职培训、中青年干部培训班、审计系统计算机培训等。

　　18.科级干部选拔工作不规范。

　　针对该问题，一是认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定，严格按照法定程序开展选人用人工作。2019年以来的选拔任用和职级晋升工作，均严格按区委组织部的模板填报材料。考察谈话提及所有要点，必有廉政情况的考察谈话。考察记录使用规定模板操作，考察材料按区委组织部的模板起草，考察对象“德能勤绩廉”情况表述完整。二是坚持使用《讨论干部记录簿》记录选拔任用、职级晋升、商调干部的会议讨论情况。在一年一度的公务员统计工作中，请区委组织部干部科加强审核任免表履历表述，保证任职时间表述恰当；把干部任免表发至个人进行信息核对，对存疑的立即查档，及时更正不规范记录。

　　（六）廉政风险防控不力

　　19.财务管理制度执行不严。

　　针对该问题，一是派出财务人员参加由区财政局召开的财务管理工作业务培训，学习行政事业单位内部控制及制度建设和新《政府会计制度》，提高财务管理水平、规范内部控制、加强廉政风险防控机制建设，强化对内控制度重要性的认识。严格执行财务管理制度，严格财务审批流程。报销票据、财务支出票据必须有经手人，由审核人和审批人签字后，按照规定做好审核报销入账。及时清理挂账，全面使用公务卡结算，减少现金支出，确保财政资金规范使用。二是已将相关挂账金额按规定上缴财政。三是全面梳理2013年至2018年期间不规范发放的津补贴、不合规报销的交通费，针对涉及相关人员，逐一核算对应的金额，清退不规范发放。加强对财经纪律相关规定的学习，杜绝类似情况再度发生。

　　20.工会经费收支不符合规定。

　　针对该问题，一是规范食堂费用开支形式。二是开展工会经费收支管理专题学习。组织工会委员集中学习工会经费收支管理等方面的文件规定，增强工会工作人员责任意识。严格按照机关事业单位工作人员福利费提取标准计提福利费，严格执行福利费开支相关规定。

　　21.落实车辆租赁管理制度不力。

　　针对该问题，严格落实车辆租赁填写《车辆租用审批表》，并将租车情况上报至广州市公务用车使用管理信息系统。

　　（七）干部履职能力不足

　　22.审计执法、审计项目质量有待改进。

　　针对该问题，一是制定《海珠区审计局审计工作流程图》，进一步明确审计业务的规范化环节设置，着重突出“业务会审定审计报告征求意见稿”审定关口，对审计组出具的审计报告征求意见稿的审计目标、审计重点、问题定性、审计评价、审计建议等方面的内容上会讨论，再送达被审计单位征求意见；明确“审计组核实反馈意见”环节，要求审计组对被审计单位反馈的意见进行再次核实，取得充分审计证据，作出修改说明，否则一律退回。二是加紧学习贯彻上级审计机关规定，12月5日省审计厅发布《广东审计厅2019年度县级党委政府主要领导干部经济责任异地同步审计业务指引》，对审计问题认定和处理给出了指引。12月23日，局领导带领业务骨干参加领导干部自然资源资产和经济责任审计专题培训，强化对审计问题认定、审计评价和审计意见的科学性、合理性、规范性认识。三是强化审计项目的审理工作。与往年相比，机构改革后，审计项目的法规审理环节由办公室独立出来，由法规审理科专门负责，由持有司法考试证书的业务骨干牵头负责，对问题事实表述、问题定性依据加强复核审理，严把审计项目质量关。

　　三、下一步计划

　　经过六个多月的整改，市区委巡察第22组反馈的问题绝大多数已经得到有效解决，整改工作取得了阶段性成效，但对于巡察组反馈的问题我们将常抓不懈、警钟长鸣。下一步，局党组将坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻******关于巡视巡察工作的***精神。一是继续深化整改。坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴。对尚未完成的整改工作，倒排时间节点，督促有关科室加紧整改，继续在组织领导、查漏补缺、攻坚克难、督促检查上下功夫，坚决做好巡察整改后续工作，坚决确保巡察反馈意见整改落实到位。二是注重巩固提升。对已经完成的整改事项，适时组织“回头看”，坚决防止问题反弹；立足岗位职责，继续强化机关内部管理，进一步完善规章制度、规范工作程序，努力形成长效管用的工作机制，更好地发挥审计监督职能作用。三是加强队伍建设。积极建设“学习型、服务型、创新型”的党组织，自觉对照“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”要求，不断强化自身建设，在工作中要求审计干部要牢固树立专业、担当、团结、廉政、高效的海珠审计人精神，通过实践锻炼出一支能打大仗、善打硬仗、多打胜仗的审计铁军。

　　区审计局将以这次巡察整改为契机，坚决贯彻执行中央、省委、市委、区委关于全面从严治党的决策部署，全面加强区审计局思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，真正把市区委巡察成果转化为贯彻落实区委区政府中心工作的实际行动，转化为海珠实现“四个走在全国前列”、在“两个重要窗口”中勇当排头兵的实际行动、转化为加快推进“一区一谷一湾”等重大载体建设的实际行动，忠实履行好审计监督职能，充分展现“治已病、防未病”新作为，以良好的精神状态和工作成效为海珠经济社会发展保驾护航。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：020-34373113；邮寄地址：广州市海珠区宝岗大道137号金龙大厦三楼，邮政编码：510220；电子邮箱：hzsjbgs@126.com。

　　中共广州市海珠区审计局党组

　　2020年4月21日