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屏山县统计局2021年部门预算编制说明

Admin - admin 于2022年03月30日发表

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分部门概况

一、部门基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 ***

***1：屏山县统计局2021年整体支出绩效目标批复表

***2：屏山县统计局2021年项目支出绩效目标批复表

***3：屏山县统计局2021年预算公开表

表1：部门预算收支总表

表1-1：部门预算收入总表

表1-2：部门预算支出总表

表2：财政拨款收支预算总表

表3：一般公共预算支出预算表

表3-1：一般公共预算基本支出预算表

表3-2：一般公共预算项目支出预算表

表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

屏山县统计局的主要职责是:1、制定全县性的统计工作规定；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施；2、建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；3、组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目；4、在县政府的领导下，组织完成***统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查；5、统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作；6、组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作。

二、部门概况及机构设置情况

2021年统计局机关内设3个股室，分别是办公室、综合股和执法队；二是下属事业单位1个，即屏山县普查与统计大数据中心，2018年新增调查办公室，挂靠在屏山县普查与统计大数据中心。

第二部分2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年屏山县统计局收入预算总额为590.70万元，其中:当年财政拨款收入355.40万元,上年结转235.3万元。相应安排支出预算355.40万元，其中:一般公共服务支出307.60万元、社会保障和就业16.90万元，卫生健康支出9.70万元，住房保障支出21.20万元。

（二）支出预算安排情况

屏山县统计局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成全国脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查登记、统计抽样调查等统计调查任务，完成日常工作任务以及统计规范化建设相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务307.60万元，主要用于人员工资、公用经费、完成全国脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查登记、统计抽样调查等统计调查任务。主要包括:

①行政运行66.5万元，其中人员工资福利基本支出51万元，日常工作运转15.5万元。

②事业运行75.6万元，其中人员工资福利支出63.10万元，日常工作运转12.50万元。

③统计抽样调查165.5万元。主要用于四上企业规范化建设经费、贫困监测调查、农村住户调查、城镇住户调查、基本单位名录库维护、粮食产量抽样监测经费。

主要用于完成全国脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查登记、统计抽样调查等统计调查任务、临聘人员工资福利。

3.卫生健康支出9.70万元。主要用于职工医疗保险费用缴纳。

4.社会保障缴费和就业支出16.90万元，主要用于职工基本养老保险缴纳。

5.住房公积金支出21.20万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴纳。

二、预算收支增减变化情况说明

2021年预算总体比上年减少47.41万元，同比下降8.7%，原因是去年有两个大型普查全国脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查，所以预算经费较多，今年普查已经接近尾声，所以预算经费相对2020年有所下降。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费预算安排193.5万元，其中办公费5.9万元、会议费1万元、邮电费2.0万元、差旅费3.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费3.5万元、其他资本性支出5万元、其他交通费用5.6万元、其他商品和服务支出165.5万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算政府采购设备费5万元，主要用于购买办公使用的电脑设备和打印机设备。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日屏山县统计局固定资产117.5万元。

本单位办公用房面积182平方米，原值55万元。公务车编制数0辆，在用车辆0辆，原值0万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我局按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有6个部门预算项目，分别是：贫困监测调查、农村住户调查、城镇住户调查、基本单位名录库维护、四上企业规范化建设经费、粮食产量抽样监测经费。

2021年整体支出绩效目标批复、2021年项目支出绩效目标、屏山县统计局2021年预算公开表详见***1、***2和***3。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算1.5万元。与2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位公务用车已于2020年4月划转到屏山县洪瑞资产管理公司，所以2021年没有预算公务用车购置及运行维护费，比上年减少2万元。

第三部分专业名词解释

1. 上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、一般行政事务管理、专项普查活动和统计抽样调查。

4.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

5.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。